1、审核工作记录编号：1受审核单位 包西铁路二项部 审核员 李世奇 受审核单位代表 时 间 2009 年 9 月 4 日-5 日检查事项 相关条款 客观记录 不符合文件控制工程（环保）部建立有收发文登记本，来文均呈办，并编制有效文件清单和建立有技术规范清单。施工方案连同开工报告编制后上报局指，由局指报监理及业主单位审批，如：柳沟坪秀延河大桥方案项目于 2008 年 3 月 20 日编制，总工杜长玲审批后报局指，业主扬朝阳、总监张世保审批，同意该方案，批复后实施。记录控制产生的质量/环境/职业安全健康记录内容较全面，记录清晰，分类存放，档案盒外进行标识，便于查寻，存放环境符合防火防潮要求。人力资源管
2、理工程部于 2009 年 3 月编制了管理、技术人员学习培训计划，共 7 项计划，有教材、并进行了考试。如：2007 年3 月 12 日进行了桥梁工程技术培训，有学习签名。不合格控制程度 施工以来，未出现不合格品监督检查控制工程部按照职责不定期对现场和内业进行检查，形成检查记录。如：2008 年 5 月 11 日工程部对一、二分部内业检查，发现存在问题 5 个，对存在问题提出处置方案，经验证得到整改。产品标识和可追溯性产品防护产品可追溯性通过工程日志、检验单反应。现场材料设有标识牌、对完成的结构物设有防护，防止人为损坏。物资采购控制根据收到的施工图纸，将各工点的材料需要数量按计划进度需求报物资
3、部。数据分析和统计技术应用重点工程绘制有施工进度图，每月进行施工进度统计，对存在问题有分析。审核工作记录编号：2受审核单位 包西铁路二项部 审核员 李世奇 受审核单位代表 时 间 2009 年 9 月 4 日-5 日检查事项 相关条款 客观记录 不符合工程项目过程控制项目设有测量队，建立有测量队长、测量工程师、测量员职责，并挂牌上墙。2008 年 6 月 10 日建立测量仪器台帐和周检计划，项目共有全站仪 2 台，7 台水准仪，仪器全部在检定有效期内使用。如：水准仪，规格型号 AP-128，出厂编号 171789，制造单位宾得，2009 年 6 月 08 日检定，检定单位国家测绘局第一大地测量
4、队测绘仪器计量检定维修站，检定依据 JJG425-2003，检定结论合格，有效期至 2010 年 6 月 10 日。工程部根据项目总体安全、质量、环保目标，于 2009年 3 月 10 日分解有部门工作目标。2009 年 3 月 20 日进行了关键过程、特殊过程的识别，评出特殊过程 5 项：钻爆作业、大体积混凝土施工、隧道桥台进洞段施工、轨道工程施工和梁拱组合施工，对特殊过程编制有作业指导书。工程部对收到的图纸均进行审核，形成核对记录。如：2009 年 4 月 18 日对牵引变电所图纸进行审核，审核人员乔立华、姚瑞，毕建平、宋昆，记录人李玲，提出 2 个意见。编制项目实施性施工组织设计，200
5、9 年 3 月 12 日完成，专业监理工程师张刚、总监张世保于 3 月 15 日审批。原则同意总体施组。工程开工前均进行单位工程技术交底。抽查 2009 年 3月 17 日对新庄库羊马河 2 号大桥交底，交底人黄耀诚、复核姚瑞、签收张建平，手续齐全。2009 年 4 月 20 日编制了项目年度科技计划，还未形成成果。审核工作记录编号：3受审核单位 包西铁路二项部 审核员 李世奇 受审核单位代表 时 间 2009 年 9 月 4 日-5 日检查事项 相关条款 客观记录 不符合项目召开工程倒会，对施工中存在问题分析，布置下步施工任务，提出加强质量、安全、环保、进度的措施。如：2009 年 4 月 1 日召开的工程会议，对工程报验、安全质量、技术交底、内业资料进行安排，主持人项目总工乔立华。工程变更均形成有会商纪要，已按要求形成了变更台帐。工程部建立有职责并挂牌上墙，人员有分工。法律法规识别与获取环境因素识别和评价环境法律法规合规性评价协商与信息交流控制通过现场交谈、参加会议、文件、电话等形式，与业主、设计、监理进行沟通。2009 年 5 月 9 日对监理张刚书面反映的冒天山隧道进口穿过油井地段特殊施工的通知单，及时进行处置，经领导审批后实施，并将结果向监理张刚反馈。施工设备控制工程部根据工程内容、工期要求，拟定项目设备需求计划，报项目设备部。职业健康安全和环境管理方案
