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IC-ERM 发布系统简介一、IC-ERM 发布系统 -用户首页二、IC-ERM 发布系统 -组织架构关系树主责流程统计参与流程统计风险统计员工统计三、IC-ERM 发布系统 -风险全景- 公司层面风险关系树 风险地图风险数据库 风险解决方案风险对接四、IC-ERM 发布系统 -风险全景- 业务层面风险业务层面风险:按照业务流程进行统计风险个数,按风险等级统计风险各自占比。 关系树风险统计风险地图风险数据库:展示各流程的风险编号、描述、类别、等级等信息。 RCM 矩阵:展示各流程的风险控制矩阵。 五、IC-ERM 发布系统 -内控框架内控框架:从流程的角度来展示各流程的流程图、流程描述、RCM 矩阵、风险 数据库等内容。关系图流程图控制文档:汇总展示流程的控制步骤信息; RCM 矩阵:展示流程的 RCM 风险控制矩阵; 风险数据库:汇总展示流程的风险信息。 缺陷:汇总展示流程在梳理过程发现的缺陷; 流程文件:通过网页形式展现内控梳理编制的流程描述文件。 岗位不相容矩阵:展示流程的各个职责之间不相容情况; 内控对标差异分析:展示各流程与内控标准之间的关系。 六、IC-ERM 发布系统 -知识库知识库:指相关的法律法规、公司规章制度、损失事件、手册与报告。法律法规规章制度手册与报告

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