1、实施 GSP 情况的自查报告-省食品医疗器械监督管理局认证审查中心：我公司于 年 月成立，属股份制医疗器械批发企业。于- 年 月通过了 GSP 认证。公司坚持以“质量第一、安全有效；优质服务、信誉至上”的指导方针，严格执行医疗器械监督管理条例和医疗器械经营质量管理规范 ，并在省、市医疗器械监督管理局的业务指导下开展各项工作。现在原有效期即将期满，我公司在领导的带领下对照医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则的要求，逐条进行了核对和全面的检查。现将公司全面实施“GSP”的自查情况报告如下：一、 管理机构、职责及管理制度福建九仁堂医药有限公司建立了以公司总经理为组长，各部门负责人为组员的质量管理
2、领导小组，设有质管部、业务部、储运部、行政部、财务部，设置了质量管理、验收、养护等岗位。制定了 28 项管理制度。质管部具体监督、检查制度的执行情况。质管部负责收集并归档保存国家有关法律、法规、规章及与经营产品相关的质量标准。公司质管部对公司所经营医疗器械质量具有否决权。二、人员的条件和培训质量管理负责人、质量管理部经理都是执业药师，从事质量管理工作多年，熟悉国家有关法律、法规、规章和所经营医疗器械的专业知识。从事质量管理、验收、养护等工作的人员有-人。这部分人全部具有大中专以上文化程度并均持有上岗证。质量管理、验收、养护、保管、复核等直接接触医疗器械的岗位工作人员都进行了健康体检并建立了健康
3、档案。公司按照质量教育培训及考核的管理制度的规定，对员工进行了继续教育培训，并归档保存。三、 设施与设备公司经营场所-平方米，办公用房面积-平方米，仓库总面积-平方米（其中阴凉库-平方米，占总面积-%，常温库-平方米，占总面积的-%，冷藏库-平方米） 。仓库配有温湿度计、送货车、电脑等。库区地面平整，无积水和杂草，无污染源；按照“三色五区”的要求，划分为待验医疗器械区、退货医疗器械区、合格品区、待发医疗器械区、不合格品区等；各区均设有明显标志。对医疗器械库内存放，公司购置了地垫、排风扇、空调、灭蝇器、粘鼠板、纱窗、窗帘及灭火器等，以处理仓库防尘、防潮、防霉、防虫鼠、防污染等可能发生的问题。从而
4、有效地预防和消除了对医疗器械存放的各种不良隐患。公司的验收养护室-平方米，配有空调、万分之一分析天平、架盘天平、快速水份测定仪、显微镜、澄明度检测仪、三用紫外分析仪、万用电炉等设施设备。四、 进货公司业主务部严格按照公司质量管理制度及购进程序执行。首先制定了年度购货计划，并对所发生业务往来的首营企业、首营品种均进行了严格地资质审查。在审查中，注重医疗器械的合法性及质量基本情况（生产批件、质量标准、商标注册证等） 。审核后均按规定填写了首营企业审批表、首营品种审核表，并报质管部审核、总经理批准。对首营企业、首营品种进货，均签订了具有明确质量条款的进货合同与质量保证协议，归档了供货方及销售人员的合
5、法资格证照文件等。购进医疗器械均做到票、帐、货相符，建立了完整、规范的购进记录。五、 验收公司医疗器械验收人员均严格执行了公司的验收管理制度 ，严把产品的质量验收关。按照公司医疗器械质量验收程序对到货医疗器械进行逐批验收。抽样时，按规定的标准方法抽样，能在规定的场所、规定的时限内严格按验收操作规程验收。按照公司规定，验收时均严格对医疗器械的品名、规格、批号、批准文号、包装、标签、说明书、产品合格证等进行了逐批次的检查验收，并在配送单上签字，做好了验收记录。在此期间，未有不合格医疗器械入库。六、 储存与养护医疗器械按“三色五区”分类存放、标识清楚。库存医疗器械均严格按照“三、三、四”循环检查原则
6、进行了养护检查。对重点养护医疗器械做到每月养护检查一次，并有养护检查记录。同时根据规定对仓库进行温、湿度管理与控制。对在库医疗器械均建立了完整、规范的医疗器械养护档案。七、 出库与运输医疗器械出库遵循“先产先出” 、 “近期先出”和按批号发货的原则。复核员严格执行出库复核管理制度 ，复核员按发货凭证逐一对实物进行质量、数量、项目上的复核并在发货单上签字，建立了完整、规范的出库复核记录。严格按照医疗器械储藏要求及医疗器械外包装图示标示要求配装、堆放、运输。八、销售与售后服务管理：公司业务人员均经过专业培训，持证上岗。能正确介绍医疗器械的作用、用法，无夸大和误导用户的情况发生。公司严格审查购货单位的合法资格，建立了合格的购方目录、归档了购进商的合法资格证照文件等。销售中做到票、帐、货相符，票据、记录按规定保存。建立了质量跟踪与不良反应报告制度，并按规定执行。产品退货和记录都按制度进行。以上是我公司实施 GSP 工作的自查情况，根据自查结果，我们认为我公司的软硬件已基本符合医疗器械经营企业（批发）的 GSP 要求。特向省药监局认证审查中心提出复认证申请！ 恳请贵局领导到我公司审查指导工作。-公司年 月 日
