1、8淄博庄园混凝土有限公司周村分公司生产车间风险分级管控清单编制日期：2018 年 7 月 2 日生产车间风险分级管控清单（受控记录号）：001序号风险点（作业活动或设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源1. 开工 2 级 公司级 生产经理 毕建林 JHA 表2. 停工 2 级 公司级 生产经理 毕建林 JHA 表3. 异常情况 2 级 公司级 生产经理 毕建林 JHA 表4. 原料采购入库 4 级 班组级 本岗位人员 王成军 JHA 表5. 铲运工序 4 级 班组级 本岗位人员 翟军 JHA 表6. 石料运送工序 3 级 车间级 班组长 王成军 JHA 表7. 搅拌工序 3
2、 级 车间级 班组长 王成军 JHA 表8. 发货 4 级 班组级 本岗位人员 王成军 JHA 表9. 动火作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表10. 受限空间作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表11. 高处作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表12. 设备清洗作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表13. 动土作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表14 断路作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表15 临时用电作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表16 检维修作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐
3、道洲 JHA 表17 拆除报废作业 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 JHA 表18 预拌混凝土搅拌机组 4 级 班组级 本岗位人员 王成军 SCL 表19 装载机 3 级 车间级 班组长 王成军 SCL 表20 砂石分离机 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表21 电焊机 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表22 切割机 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表23 空压机 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表24地磅 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表25 电液式压力试验机 3 级 车间级 班组长 翟涛 SCL 表26 液压式压力试验机 3
4、 级 车间级 班组长 翟涛 SCL 表27 强制式混凝土搅拌机 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表28 砼振动台 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表29 车辆冲洗设施 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表30 环保降尘喷雾机 4 级 班组级 本岗位人员 徐道洲 SCL 表31 水泥净浆搅拌机 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表32 水泥标准稠度测定仪 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表33 行星式胶砂搅拌机 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表34 胶砂试体成型振实台 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表35 雷氏水泥沸煮箱 4
5、 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表36 电动抗折试验机 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表37 胶砂流动度测试仪 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表38 水泥细度负压筛析仪 4 级 班组级 本岗位人员 翟涛 SCL 表39 配电柜 4 级 班组级 本岗位人员 李梁 SCL 表填表人：李梁 填表时间：2018 年 7 月 1 日注：由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。A 级5 级：蓝色风险稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责 A 级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳
6、入蓝色风险监控。B 级4 级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责 B 级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留 记录。C 级3 级：黄色风险中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责 C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需
7、要改进的控制措施。D 级2 级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E 级1 级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。台 账 应 结 合 实 际 定 期 更 新 （ 每 年 至 少 一 次 ） ， 当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。
