1、东莞市中实创半导体照明有限公司相关方的需求和期望清单序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率 监测部门1 客 户产品质量满足要求 客户投诉率 每月/次 品管部准时交货 交板准时率 每月/次 品管部服务良好、价格合理 顾客满意度 每年/次 销售部建立质量/环境管理体系并有效地运行 客户审核结果 不定时 品管部2 公司股东 盈利增长、持续经营、发展规模 财务报表 每年/次 财务部3 员 工薪资和福利增长 工资报表/员工福利实施的方案 每年/次 人事行政个人能力提升/提供发展空间 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 每月/次 人事行政公正、透明的管理制度 职工手册 不定时 人事行政4
2、 供 方稳定、持续地合作/互利双赢 供应商年度监督审查结果、采购协议 每年/次 采购及时付款 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 依与供方协定 财务部、采购交付的物料合格率高 来料检查不良率 每月/次 品管部5 厂界周边企业和居民 建立友好关系、不被污染和影响 周边企业或居民反馈 不定时 人事行政6 政府和社会合法经营 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次或不定时 人事行政依法纳税 纳税记录 每年/次 财务部解决就业 在职员工人数 每年/次 人事行政经营效益良好/长期稳定经营 财务报表、持续经营年度 每年/次 财务部7 审核机构 体系运作的有效性、充分性和符合性 内部审核、外部审核 每年/次 人事行政文件编号：ZSC04QABG-A049编制：赵利民 审核：卢大军
