1、加油站风险清单序号 内容和细节 潜在危害 减缓和预防措施 备注一、加油机1 油机底部油沙有无更换 不能及时发现油品泄漏 定期更换油机底沙2 油机油管是否老化 加油时油管开裂发生喷油 更换老化的油管3 计量是否准确 油品损耗过大 及时试油4 油机检查是否每周做 不能及时发现油机异常情况 每周检查油机并做记录5 全部加油机（枪）能否正常使用 服务不方便，影响公司形象 及时联系申请维修6 其它：二、加油区7有没有足够安全标识（禁打手机/烟火等） 顾客在加油区违反规定 张贴安全标识8有没有装油容器放置于加油区及周围区 油气积聚引起火灾或爆炸 及时处理放至安全处9 灭火器数量是否足够并在有效期内 发生油
2、品泄漏或火灾时不能及时取用10 有没有消防沙和铲子 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用 配备消防沙桶和铲子11 有没有防油布 发生油品泄漏或火灾时不能及时取用12 灯光亮度是否足够 加错油，或引起犯罪念头 申请维修13 有没有足够雪糕筒 维修或紧急情况不能作良好隔离 配备雪糕筒14 有没有排水沟和隔油池 加油区污水和油品泄漏直接进入公共排水沟整改时修建隔油池15 盖板是否完好，沟渠是否通畅 车轮陷入及堵水 修好盖板，保证通畅16 员工是否熟悉使用灭火器 不能应对火灾 培训17 员工是否熟悉应急反应程序 不能应对突发事件 培训及考核18员工是否熟悉打劫应对程序并统一口径 口径不统一引起歹徒怀疑 培
3、训并统一口径19 员工是否熟悉基本规则 没有安全意识 培训及考核20 员工是否按照安全规范进行加油操作 引起事故 培训及考核21 夜间加油区员工有无反光衣 给司机的警示不够 配备反光衣22 是否有漏油或异常油气味 因静电或火花引起火灾或油品损耗 查找气味源并设法消除23 其它：三、便利店24 疑犯特征识别表没有放在收银台 发生打劫后，不能及时取出使用教育员工并将疑犯特征识别表放在收银台上25 员工是否及时投款 资金过多引起窥视及过大损失 设定最高投款额并检查26 货架堆头是否过高 易于作案 降低堆头并教育主管27 便利店照明是否充足 引起犯罪念头 加强照明28 天花板有无漏水 影响形象及漏电
4、报修尽快修好29 其它：四、办公室及财务室30 有无大保险柜 容易被不法分子打劫 安装防盗门窗和窗帘31 保险柜密码和钥匙分开保存 资金风险 分开保存32 有没有防盗门窗 营业点款危险及易引起盗窃 报建安装33 是否在加油区员工视线范围内 易于潜入作案 加强巡查34 下班后是否锁上 方便作案 养成锁门习惯35财务及经理保险柜是否有大额现金(1000元以上) 引起窥视 降低现金额度36 办公抽屉是否存放现金 引起犯罪念头 抽屉不要存放现金37是否经常有外人进入办公室或室内情况可见 泄露机密及被人熟悉环境一般情况下，非工作需要不要让外人进入38 其它：五、油罐区39 卸油口有没有上锁 卸错油 上锁
5、40 卸油口标识有无油品种类 卸错油 按公司的标准标识卸油口41 地线连接的扁铁有没有深埋在地下 静电不能及时导走将扁铁深埋入地下，并测量接地电阻42 接地线有没有静电报警装置 静电设施若失效无法知道 申请安装报警装置43 油罐区有没有杂草或大树 引起火灾或雷击44 检测油缸水位是否在正常范围内 加油时加出水45 水位观测井水位是否高 水渗进人孔井 配备抽水泵46 油缸的人孔井内有没有水 油管和法兰生锈，油品进水 观测水井的水位时立即抽水47 油缸区有没有照明灯 晚上卸油照明不足，卸错油/量错缸 安装防爆照明射灯48 卸油口没有安装快速接头 油品挥发严重，卸油时泄漏 安装快速接头49有没有废油
6、罐、油管，有没有盲死，有没有废油或油气 油品从此管道中泄漏出来 用盲板封死该废弃油管50 其他：六、卸油程序及添加剂52主管（卸油员）是否熟悉卸油程序并遵照执行 卸错油或不了解程序而违规操作53 司机是否熟悉卸油程序并遵照执行 不能起到相互监控作用54卸油员是否熟悉并遵守添加剂操作流程 用错添加剂品种或比例55 添加剂是否锁住 偷盗或发生损失不能及时发现56添加剂是否存放在通风、无人活动环境里挥发气体易爆不安全,同时有毒会污染环境,对人体造成伤害57 其他：七、发电机房58 电房清洁干净，无阻塞通道 万一停电进出不便59 设备良好可用 万一停电不能发电造成损失及影响形象60 是否装有漏电保护开
7、关 火灾或烧毁电器设备61 是否有防鼠设备如防鼠网等 老鼠咬断电线及设备62 其它：八、送行及收款63 是否按规定频率送行 内控资金风险及安全风险64 是否固定车辆送行 易于找到责任人65若固定车辆，是否经过公司评估，或已签合同 易于找到责任人66 是否不固定路线、不固定时间送行 容易被不法分子打劫67是否两人以上陪同送行，步行是否三人以上 容易被不法分子打劫68 挂帐款回收是否及时 资金回笼慢导致呆帐坏帐69 是否二人以上专人收款并出具收据 容易携款逃跑70挂帐款是否及时送行或由收银员投保险箱（含支票） 资金风险71 其它九、生活区72 是否在油站内 不容易监控73 若在油站内，是否使用明火
8、 火灾74 若在油站外，是否需要横过马路 交通事故75油站及宿舍距离是否较远，路途是否安全 被打劫或其他不安全因素增加76 宿舍周围环境是否安全 人身安全受威胁77 宿舍是否遵守规定，无闲杂人员进入 麻痹大意，容易被不法分子进入偷盗打劫78 个人财物是否保管良好 被偷盗79 其他：十、外部环境80油站属：城市、城郊、乡镇、国道、山区 环境不好，不安全因素增加81所在区域民风如何，对油站是否有直接影响 环境不好，不安全因素增加82 油站与附近居民关系如何 关系不好，不安全因素增加83最近一个月内周围是否有异常事件发生（刑事、民事、抢劫、诈骗、交通、其他）事故经常发生说明根本原因未解决，还有可能继
9、续发生84 最近三个月内是否有异常事件发生 同上85 最近半年内是否有异常事件发生 同上86 警察、保安多久巡查一次 犯罪分子聚集87 最近有无异常人员对油站进行窥视一旦被人窥视，油站高度危险，风险发生概率极高88 高压线及变压器离油站有多远 引雷，且一旦高压线断，易发生重大事故89 油站有没有对周围造成潜在危害 违背HSE制度，造成对环境影响90 其他：十一、内部环境及员工道德行为92 是否有易引起窥视的固定资产 偷盗或抢劫93 是否有可能造成潜在危害的资产 若不及时发现，易造成重大损失94 员工是否有无犯罪记录证明 不知道员工的背景，可能造成潜在危机95 员工是否有不道德行为 同上96 员工是否有与不三不四的人来往 近朱者赤，近墨者黑97员工最近生活状态变化是否正常，是否有与身份不相符的消费异常消费说明他有异常经济来源，是否正当？98员工情绪是否稳定正常，家庭生活是否正常情绪及工作态度不稳定说明生活背景发生重大改变，做事方法及处世观念也可能有极大改变99 其他：十二、其他100 其他：
