1、制造中心2012年经营规划,部门：制造中心 拟案：苏云飞 报告：苏云飞 时间：2012-01-01,1. 制造中心发展方向,2. 部门KPI规划及分析,3. 制造成本分析和控制,4. 2012年目标达成策略,5. 2012年组织架构,6. 新车间布置图,7. 2012年年度预算,8. 三年规划,目录,1.1 制造中心概述制造中心是一梵橱柜下设的成本责任中心，下辖制造部、品保部、制程部和生管部等职能部门，主要从事橱柜橱柜的新产品导入、生产计划、生产制造、制程改善、品质保证等事项。1.2 制造中心愿景/宗旨以客户为导向，建设卓越的制造团队，为客户提供尽善尽美的产品（服务），使其对我们的产品和服务感
2、到满意，并同时给公司带来成本效益。,1.制造中心发展方向,均衡化生产,节拍,最佳薪酬,精,益,思,想,1.3 精益生产方式的引用,标准化/流程化作业,5S/日常管理,准 时 化,自 働 化,目视管理,最低成本,全员参与,消除浪费 浪费显现,最佳品质,多能工,准时,准量,准物,防错,品保,简化,保全,一个流,尽善尽美,1.制造中心发展方向,最高士气,1.5S管理：习惯化、可视化、改善型、尽善尽美2. 平衡计分卡：KPI、客户满意、成本、学习和改善3.团队建设：安定化、学习型、自发型、持续改善型4.管理改善：盈亏平衡化、消除7+1大浪费,1.设施建设：整体化、一个流、均衡化2.标准化建设：作业指导
3、书、检验标准、管理规范3.体系建设：品质手册、成本体系、员工手册、工艺标准,1.5S管理：稽核、改善、保养、标准化、可视化2.KPI管理：效率、成本下降率、工时产出率、一次通过率、标工改善、人 员培训课时、库存金额、计划执行率3.看板管理：流程、目标、进度、异常、标识、费用,基础管理,1.5S管理：尽善尽美、TPM(自主保全)2.JIT：节拍、看板、准时、准量、准物3.自働化：自动化、自主化、防错、简化、 保全、TPM(OEE)，多能工,1. 基础设施：流的生产车间、合理采购 2. 团队建设：人才招募和培训，成本中心/支持平台,1.日常管理：产能、品质、交期、成本、安全、士气 2.成本控制：清
4、晰化、责任化、公开化、合理化,1.绩效管理：KPI提升 2.盈利管理：制造单位成本下降,1. 精益原则：价值、价值流、流、拉动、尽善尽美 2精益技术：SOP、T/T、可视化、拉动计划、一个流,文化,1.4 部门发展阶段规划,基础建设,精益生产,建设,1.制造中心发展方向,目标管理,效益,2011.10-2012.06,2012.06-2012.12,2013,2014,2.部门KPI规划及分析,2.1 制造中心KPI三年规划,2.部门KPI规划及分析,2.2 制造中心2012年产能评估分析,2.部门KPI规划及分析,2.3 制造中心2012年人员组织分析,2.部门KPI规划及分析,2.4 制造
5、中心2012年SWOT分析,优势： 生产车间适合日产出达到1000套的空间 新生产线布置按照一个流标准制定 成本控制有着足够能力和意识 团队工作规划性强,劣势： 橱柜生产工艺不精通 品质/管理体系建立未完成 生产线不能适应橱柜生产“流动”,挑战： 如何解决人力招聘困难 如何培训出精通生产技术性人员 如何协调外协结构工厂进行“JIT” 如何尽快建立一个合理品质/管理体系 何时有足够支撑部门运营的订单和能力 何时部门扭亏转盈，盈亏平衡,机会： 橱柜订单将会从无到有，有转增，增趋稳 业市场清晰化，稳者强者,S W O T,3.制造成本分析和控制规划,3.1 制造中心2011年投入成本分析,分析说明：
6、1.设备主要是购买*投资40.45万人民币。2.人员费用合计为24.6759万人民币。3.针对设备采购需要评估其是否最佳（适合型号、数量、成本、适时）。,3.制造成本分析和控制规划,3.2 2011盈亏分析和成本控制表,3.制造成本分析和控制规划,3.3 单位成本规划分析,3.3.1. 外协单位成本分析,3.3.2. 自制单位成本分析,分析说明：,4. 2012年目标达成策略,4.1 产能面,4. 2012年目标达成策略,4.2 品质面,4. 2012年目标达成策略,4.2.1 品质面-建设品质管理系统模式,输入： 输出： COP ： 客户导向过程 (Customer Oriented Pro
7、cess),4. 2012年目标达成策略,4.2.2 品质面-建立客户导向过程（COPS）,4. 2012年目标达成策略,4.2.3 品质面-完善品质管理系统过程,COP,SP,MP,备注:,客户导向过程 ( Customer Oriented Process )支持过程 ( Support Process）管理过程 ( Management Process ),4. 2012年目标达成策略,4.3 成本面,4. 2012年目标达成策略,4.4 技术面,4. 2012年目标达成策略,4.5 管理面,4. 2012年目标达成策略,4.6 团队建设,策略 （总经办）,5.2012年组织架构,成本中
8、心,支持平台,业务部,制造部,5.1 平台设定,财务部,品保部,制程部,生管部,行政课,采购部,人事课,品保部,研发部,5.2012年组织架构,总经理,职等,5.2 职等、梯队和组织规划,副总经理,副总经理,总工程师,经理,资深工程师,高级工程师,经理,副理,副理,课长,课长,工程师,工段长,工段长,组长,助理工程师,组长,技工,作业员,多能工,1A-2D,2B-3D,3D-4D,4D-5D,5D-6B,6B-6D,7A-7B,8,技术员,管理梯队,技术梯队,组织,站别,组别,段别,课别,职能部门,责任部门,事业部,总经办,作业员,多能工,5.2012年组织架构,5.3 制造中心组织架构,5.
9、2012年组织架构,5.4 制造中心岗位编制,规划说明：编制原则是按照日基准产能*套/D进行人员规划。,6.新车间三年规划布置图,7. 2012年固定资产投入预算,三年规划,1.1 体系建设,1.部门发展策略,2014,品质体系,2013,2012,管理体系,成本体系,环安体系,1.品质手册评审和实施 2.工艺标准制定和实施 3.作业标准制定和执行 4.过程程序制定和实施,1.ISO9001：2008认证 审核 2.标准化作业执行率达 到95% 3.品质控制系统化,1.体系完善 2.标准化 3. TQM,1.员工手册评审和实施 2.岗位职等建立和晋升 机制建立 3.培训系统建设 4.KPI设定
10、和推行,1.加薪晋升：公正、能力 2.员工：自律、学习 3.5S：可视、改善 4.平衡计分卡推行,1.5S:尽善尽美 2.培训：自主充电、分享 3.改善：全员参与 4.体系：不断完善过程,1.按照成本核算建立成 本中心和支持平台 2.成本核算标准制定和 实施 3.每月进行盈亏分析,1.盈亏平衡化 2.消除7+1大浪费,创造价值 流动价值 拉动价值 尽善尽美,1.安全生产全员培训 2.特殊岗位作业标准制定 3.劳工安全卫生管理办法 制定和实施 4.ROHS管理办法实施,1.成立环安管理委员会 2.ISO14001认证审核 3.OHSAS18001推行和 内审 4.计划性消费演习,1.完善安全（报
11、警）系统 （通道、消防、设备、 危险源） 2.0故障、0事故、0事故 0隐患、节能减排,1.部门发展策略,1.1 体系建设,1.部门发展策略,1.2 精益生产推行策略,2014,2013,2012,日常管理 现场5S管理 生产过程管理 员工技能培训 KPI管理,目视化 看板管理 安全可视 浪费显现 荣誉彰显,标准化 作业标准 流程标准 工艺标准 5S,均衡化 订单拉动计划 生产线平衡 多能工培训 测试瓶颈优化,稳定化 人员离职率 设备仪器保养 产品、设计 订单、效率,平衡计分卡 KPI提升 客户满意 成本收益 学习改善,JIT 拉动式生产 节拍设定 2H物料配送 “流”生产,自働化 设备自动化
12、 治工具开发 防呆、防错 多能工作业,5S 习惯化 可视化 合理化 改善型,JIT 订单-节拍 供出“三准” 过程“一个流” 拉动,自働化 自主改善 自我提升 简化少人 杜绝异常,TPM 自主保全 OEE提升 设备优化 快速换线,尽善尽美,人尽其能,2.部门产能/线体规划,100.68%,25.75%,3.部门投入规划,2014,2013,2012,1.增加建设2条生产线 2.增加1条自动流水线 3.导入ERP,1.完成1条生产线建设 2.增加1条自动流水线（含其他设备和老化设备） 3.建设大功率生产线（含其他设备和老化设备） 4.建立可靠性实验室,1.可生产自动流水线建设（含其他设备） 2.建设2条在线老化房 3.新车间建设和摆设,人尽其能 事求尽美,谢谢您！,
