1、1质量管理体系编 号：LK/0602批 准：审 核：编 制：2016 年 02 月 25哈尔滨朗坤仓储设备制造有限公司23质量部门组织：公司始终坚持产品质量第一，信誉为重，客户至上的原则，从采购源头抓起严格把控质量关。由公司法人为第一责任人，公司主管为具体负责人来组织进行工艺规程、质量标准等有关技术标准的建立、修订、审核工作，确保制定的各类技术标准符合行业标准及各种法定标准，具有先进性和可操作性。 安排专职质检人员负责对发货及退货产品进行质量检查，并提出技术处理意见，针对退货进行跟踪处理。1. 质检员职责：1）监督质量体系的运行，协调配合各部门的完成生产和质量监测工作。2）负责各种产品的计量工
2、作，保证产品合格出产。3）参与生产合同的评审工作。4）定期向第一责任人汇报质检工作情况。5）参加公司质量绩效的结果的评审。2. 组织架构：公司经理（质量第一责任人）质检部 销售部 技术部质检员（质量直接负责人）综合部公司主管 （负责人）3. 质量管理系统：为保持公司质量管理体系的有效运行，实现质量方针和目标，特任命李桂军为质量管理体系管理者代表并授权：1.确保按照 GB/T190012008idtISO9001：2008 标准建立、实施、保持质量管理体系；2.向公司总经理报告质量管理体系运行情况和改进的建议；3.确保通过各种形式提高全体职工中顾客至上的意识；4.作为公司代表，与外部机构联系和办
3、理有关质量管理体系的事宜。4. 工作条件：整理将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要的，除了有必要的留下来以外，其它的都清除或放置在其它地方。腾出空间，防止误用。将物品分为以下几类：1）不再使用的；2）使用频率很低的；3）使用频率较低的；4）经常使用的。 品处理掉；第 2） 、3）类物品放置在储存处，第 4）类物品留置工作场所。（2）整顿 4把留下来的必要用的物品定点、定位放置整齐，必要时加以标识。这是提高效率的基础，工作场所一目了然，减少找寻物品的时间。（3）清扫 将工作场所及工作用的设备清扫干净，保持工作场所干净、亮丽。保持良好工作情绪，稳定产品质量。清扫从地面到墙板，机器工具彻底清理
4、、润滑，杜绝污染源如水管漏水、噪音处理，破损的物品修理。 （4）清洁 维持上面 3S 的成果形成规范化、制度化。保持良好工作情绪，稳定产品质量。 （5）素养 每位员工养成良好的习惯，并遵守规章制度。培养主动积极的精神和良好工作习惯，营造良好的团队精神。1.4 持续改进：为了体现和履行建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺，经理从以下几个方面的工作提供证据：(1)经理以培训、内刊、会议、评审会等各种方式，向公司各级员工传达满足顾客以及相关方法律要求的重要性，并贯彻到各职能部门的具体工作之中，促使所有员工都能积极地参与满足顾客以及相关方法律的有关活动；(2)经理负责组织制定、批准、颁布公司的
5、质量方针与目标 ；(3)经理按计划主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的项目并组织实施；(4)经理确保质量管理体系建立、实施、保持和持续改进，所需的各种资源。确保各资源得到合理分配，包括人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息等资源。(5)经理以实现顾客和相关方满意作为公司的最终目标，并通过市场调查、预测或与顾客的直接接触，对顾客满意度进行测量。确保顾客的各种要求得到确定，包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律方面的要求。总经理要保证顾客和相关方的要求在公司的活动中予以满足。通过运行质量管理体系，保证产品质量，并通过质量管理体系的有效实施和改进来增强顾客和相关方
6、的满意。(6)公司建立了质量方针，对于质量方针公司要做到：由总经理结合公司的宗旨向社会各界做出的郑重承诺。公司建立的质量方针，是公司质量体系工作总的宗旨和方向。方针控制要求：(7)质量方针由最高管理者批准，突出了公司自身的质量管理的特点，适合于公司质量的宗旨、性质和规模。阐明公司从事质量管理体系活动的宗旨、方向和奋斗的总目标；(8)明确质量体系的持续改进及遵守有关法律的承诺，并为建立公司质量体系管理目标、指标、确定管理方案奠定基础；(9)保持文件化的质量方针，使全体员工理解，并可为顾客和相关方所获取；(10)质量方针为制定质量体系管理目标和指标提供了框架；(11)每年定期对质量方针进行评审：当
7、公司生产活动、组织机构、法律变化较大、相关方投诉或要求时，也要对质量方针及时进行评审；(12)质量方针对内的传达方式：下达文件、画册宣传、张贴于门前，可将质量方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等，便于公众获取并传达到全体员工。51.5 项目管理：公司经理按计划主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的项目并组织实施；质量方针由最高管理者批准，突出了公司自身的质量管理的特点，适合于公司质量的宗旨、性质和规模。阐明公司从事质量管理体系活动的宗旨、方向和奋斗的总目标；明确质量体系的持续改进及遵守有关法律的承诺，
8、并为建立公司质量体系管理目标、指标、确定管理方案奠定基础；管理评审会议记录序号1会议名称 管理评审会议 时间 地 点 办公室组织部门 综合部 主持人 经理 许丽丽 参加部门 各部门评审目的：组织部门：综合部参加评审人员总经理： 许丽丽管理者代表： 李桂军生产部部长： 李云峰综合部部长 许同柱a） 管理者代表汇报 -审核结果（内部审核结果）b） 综合部部长汇报 -顾客反馈（顾客需求、期望、抱怨）c） 生产部部长汇报-过程的业绩（质量管理目标完成的情况）生产部部长汇报-产品的（质量、项目、服务、价格）符合性d） 生产部部长汇报 -预防和纠正措施的状况（预防和纠正措施的效果）e） 管理者代表汇报-
9、以往管理评审的跟踪措施f） 各部部长汇报-可能影响质量管理体系的策划的变更g）各部部长汇报-改进的建议6管理评审报告5.6-4 序号1会议名称 管理评审会议 时 间 地 点 办公室组织部门 综合部 主持人 经理 许丽丽 参加部门 各部门评审目的：参加评审人员总经理： 许丽丽管理者代表： 李桂军生产部部长： 李云峰综合部部长 许同柱评审结论：改进要求：改进落实情况的检查部门的责任：管理评审提出改进建议的跟踪5.6-4-1 序号1实施部门 生产部责任人 综合部部长 许同柱改进目的：改进方法：验证结果：验证人：经理 许丽丽 2.1 生产订单评审：订单交期的回复对于已生产过的产品需要在客户下订单之日起
10、三天内回复客户；新产品首次量产需要在客户下订单之日起一周内回复客户，请相关部门努力配合销售部，使客户满意度提高到更高层次。 二相关部门须认真及及时对订单进行评审 1. 工程设计部，需要评审的内容包括：1.1 新产品：（完成评审时间：3 天内） （1）图纸及作业指导书的完成，包括对产品的技术要求，与产品有关的法侓/法规要求，以及本公司附加的其它要求进行确认后；（2）确定对产品检测，检验的相关项目，测试需要的治具等；（3）生产过程必须的辅助夹治具的完成；1.2 老产品：（完成评审时间：1 天内） （1）对以往出现的异常处理情况；（2）工艺改进 1.3 评估生产线的生产能力，包括完成订单所需要的仪器
11、、设备及人手配合状况。 2品管部，参与新产品评审（两天内完成） 确认产品检验标准及方法完成。3. PMC（资料完成整情况下：1 天内完成） 3.1 根据订单及 BOM 表，确认物料申购事宜； 3.2 根据生产周期，合理确定来料日期； 4采购：(资料完整情况下:2 天内完成) 4.1 根据物料申购情况,确认物料采购的可能性,注意特殊及小批料订单物料问题; 4.2 对于海外采购物料,评审时间可延长 2 天; 5. 生产部:(完成评审时间:1 天内) 5.1 根据生产能力判定按时完成的情况； 5.2 将所需要的配套的设施及时提出；76.业务部：根据各部门的评审意见，确定订单的接受，将评审的结果与客户
12、进行沟通，并将结果反馈给相关部门。三评审完成后，将结果填写到意见栏内，由各部门负责人签名确认并填写评审日期。四评审判定栏填写的规定：如果金额超过 500 元或是新产品须通过上级的核准，除此之外，由计划部经理签字可。2.2 沟通方法：在签定合同前、合同执行过程中及订单完成后，由综合部负责与顾客沟通。综合部通过电话、传真、电子邮件等方式与顾客及时进行沟通，以确保产品资讯、问询或公司合同执行情况，合同、订单完成、产品交付后进行回访，收集反馈信息，处理投诉等，使顾客反馈的各项信息得到有效处理，持续满足顾客需求。销售员收到顾客信息后，能够答复的要及时答复，不能及时答复的要由综合部部长会同相关部门进行评审
13、后再向顾客做出答复。2.3 顾客文件：（1）客户订单1）综合部根据市场调查、顾客反馈确定产品要求。产品要求包括：顾客明示的产品要求包括：质量、价格、交付方式、售后服务等，在与顾客签定的合同中确定；2）顾客没有明示但预期的或规定用途所必需的要求，在有关文件中确定；3）必要时我公司为使顾客满意所附加的要求，如公司决定的价格、缩短交货期等在合同中规定。4）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单） ，在接受顾客要求前进行确认；5）对于常规定单，由销售人员口头评审，经主管领导签字，视为评审。6）客户要求公司出图，公司按要求设计图纸后将图纸以邮件、传真或现场核实等方式交给客户。核实确定后附在合同后签字确
14、认。（2）解决与以往表述不一致合同、订单中的要求；1）本公司有能力满足规定的要求。2）只有确定本公司有能力满足合同规定和各项要求时，才能签订产品销售合同。3）当产品要求发生变更时，由综合部修改相关文件，将变更的信息传达到相关职能部门和人员，必要时进行相应的评审。（3）与顾客沟通在签定合同前、合同执行过程中及订单完成后，由综合部负责与顾客沟通。综合部通过电话、传真、电子邮件等方式与顾客及时进行沟通，以确保产品资讯、问询或公司合同执行情况，合同、订单完成、产品交付后进行回访，收集反馈信息，处理投诉等，使顾客反馈的各项信息得到有效处理，持续满足顾客需求。销售员收到顾客信息后，能够答复的要及时答复，不
15、能及时答复的要由综合部部长会同相关部门进行评审后再向顾客做出答复。3.1 材料采购：综合部负责编制物资采购控制程序并按程序要求对生产中所用的原、辅材料实施采购。采购组依据采购控制程序中的规定，对供方进行评价和确定合格供方，8由总经理批准后形成“合格供方目录”。采购员在合格供方中完成主要物品的采购。采购员依据合格供方的供应情况，每年对合格供方重新评价一次。采购活动以采购资料形式明确其采购产品的要求，并及时传递给供方。原、辅材料的采购对物料选型与认证按照技术、质量、响应、交货和成本五个方面满足产品要求，确保物料的可用性、可采购性、成本和供应商支持能力满足产品要求。对材料的采购公司建立合格供应商清单
16、明细汇总表目录：1、合格供应商清单2、合格承包商名录3、合格分包方考核表4、合格工程分包方名录5、合格供货方考核表6、合格供货方年度考核记录7、合格供应商名录8、合格供应商名单9、合同订单评审表10、合同更改记录表3.2 供应商质量管理：顾客对产品综合满意率达到 96%，成品一次验收合格率达到 98%，公司建立质量管理体系时，要充分考虑 GB/T19001-2008 标准的要求。当公司内部或外部发生重大变化时，如质量方针发生重大变化，公司组织机构设置、职责、过程、产品发生重大变化，资源配置、市场情况发生重大变化时，本公司都要进行管理体系的更改策划，以确保质量管理体系的完整性。根据质量目标与质量
17、管理体系内容，总经理以书面形式确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，并确保有效沟通。各部门负责人在征询各岗位人员意见基础上，以书面形式确定各岗位的职责和权限，公布以促进有效的管理。由管理者代表建立并组织实施内部沟通，确保公司内部不同部门之间、以及与外部相关部门之间的信息交流畅通。内部协商交流沟通公司各层次和职能之间利用适宜的方式进行沟通，使之有关信息得到及时、准确地传递和利用，以提高质量管理体系过程的有效性。内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通，内部沟通的重点是沟通与质量管理体系有效性有关的信息。本公司内部沟通采用如下方法：（1）书面记录形式沟通：生产通知，生产报表，质检报告、内审
18、和管理评审的结果、目标、指标完成情况等相应书面材料形式进行各部门间的沟通；（2）公司电话、传真沟通或会议：部门例会、管理评审会、总经理办公会等各种例会。（3）外部信息沟通公司对外的信息，根据信息的特性由各业务部门处理。（4）管理评审总经理每年至少组织一次管理评审，评审的目的是确定管理体系的适宜性、充分性、有效性；包括评价管理体系改进的机会和变更的需要也包括管理方针和管理目标。评审时由管理者代表、各部长参加。特殊情况下，由总经理决定可以临时增加管理评审的次数，原则上两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月。管理评审以会议的方式进9行。通过管理评审，确定公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性
19、，是否能实现公司的质量方针和质量目标及是否需要改进。综合部协助管理者代表做好管理评审的准备，负责管理评审的记录。具体执行管理评审控制程序3.3 元件及原材料储存：原材料储存管理程序目的使原材料的储存，保管等有序进行；以达到维护质量之目的。（1）职责 1）仓库管理员熟悉原材料的存放及管理要求，按规定执行正确操作，妥善保管仓库物料。 2）质检负责原材料入库前的检验工作，杜绝不合格品入库（2）仓库储存管理要求 1）储存区分为：货架存储原材料区、托盘存储原材料区、电子元器件存储区2）储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净；白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗，以保持原材料、成品干燥，防止潮湿。 3）仓库
20、内原材料以常湿环境储存。 （3）储存安全管理要求 1）对危险化学物品的保管，须遵循“三远离一严禁”的原则，即：远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放。 2）仓库内严禁烟火，严禁做本职工作无关的事情。 3）认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 （4）储存管理规定 1） 储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。 2）入库原材料需做好标识牌之后入库位，原材料的存放不能超过原材料的堆码层数极限。 3）物品上线叠放时要做到：重不压轻，铁不压木（纸），上小下大，上轻下重。4）所有物品应分区、分类排放
21、整齐，并准确入相应库位。5） 危险物品应隔离摆放，并明确标识且存储区应做好通风、防火、防爆措施。3.4 来料检验质检员负责对生产用物料进行检验；主管负责对不合格来料的检验报告的审批。采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而误了交货期。4.1 生产过程能力：由生产部具体负责机器设备、原材料、操作方法、测量方法和环境等标准，工序呈稳定状态时所具有的加工精度。在生产过程中严格控制偏差，经过历年统计我公司产品质量合格的概率可达 95.60%以上。4.2 生产控制设备：公司法人负责组织相关部门进行多方论证，及时确定公司、设施和设备的计划，优化公司布局、设备
22、配置，并提供为达到产品生产要求所需的生产设备、模具和工位器具。制造部负责编制基础设施台帐、模具台帐。 4.2.1 生产设备的采购与验收生产设备的采购由制造部提出申请，填写设施配置申请、验收表，注明设备名称、用途、型号规格等，经总经理批准后由供应部负责采购。10由制造部按使用要求或设备使用说明书进行验收，确认满足要求后，列入基础设施台帐、模具台帐。验收不合格的外购设备，由采购人员向供方退换货。4.2.2 生产设备的使用制造部负责按设备使用说明书或操作规程培训设备操作人员，操作人员必须经培训合格方可上岗操作。使用过程中出现故障一般先由制造部组织进行检修，不能解决时，由总经理负责联系维修单位进行检修
23、。检修中的设施可能发生混淆时应作标识。4.2.3 生产设备的预防性和预见性维护生产部负责编制设备管理制度、设备安全操作规程、设备维护保养规范。制造部识别关键过程设备，为设备的维护提供资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。 4.2.4 设备预防性维护方法、内容设备日常维护保养由操作工按设备维护保养规范在每天班前、班后进行，主要对设备进行清扫、擦拭、注油润滑，保持设备及环境整洁。定期维护保养由制造部组织人员实施，按年度设备预防性维护计划要求进行，并作好相关记录。4.3 作业指导书机加作工作业指导书 LK/03-A-2加工说明下料（剪板、切割）班 组：下料组工序名称 下料设备名称：剪板机、
24、切割锯、推台锯产 品 监 视 和 测 量序号 项目 要 求1 尺寸 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。2 位置 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。3 材料 按生产图纸（或样品）所注要求检查。4 表面 干净、无锈迹、油污等杂质。5 检查 自检100%6 误差 1mm设备规格、型号详见图纸（或样品） 过程监测参数序号项目 内容1 尺寸 检测尺寸及位置，其公差应符合图纸（或样品）规定。2 表面 （1）除掉毛刺及锈痕； 清理工具：钢丝刷11（2）擦去表面油污、灰尘； 清理工具：棉布机加装配班组：装配组工序名称 装配设备名称： 扳手等产 品 监 视 和 测 量序号 项目 要 求1 尺寸 按生产图纸（或样
25、品）所注尺寸检查。2 位置 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。3 材料 按生产图纸（或样品）所注要求检查。4 表面 干净、无锈迹、油污等杂质。5 检查 自检 100%6 尺寸 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。设备规格、型号详见图纸（或样品） 过程监测参数序号 项 目 内 容1 尺寸 检测尺寸及位置，其公差应符合图纸（或样品）规定。2 表面 （1）除掉多余无、毛刺及锈痕； 清理工具：剪刀、刀（2）擦去表面油污、灰尘； 清理工具：棉布采购原料验收要求 LK/03-A-3 圆钢检验要求 表 1序号 检验项目 技术要求 检验内容及方法 检测工具1 外型尺寸 钢材规格应符合相关尺寸要求 测量点测量壁厚
26、或直径 游标卡尺班 组：机加组工序名称 型加设备名称：剪板机、折弯机、钻床、砂轮机等产 品 监 视 和 测 量序号项目 要 求1 尺寸 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。2 位置 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。3 材料 按生产图纸（或样品）所注要求检查。4 表面 干净、无锈迹、油污等杂质。5 检查 自检100%6 误差 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。设备规格、型号详见图纸（或样品） 过 程 监 测 参 数序号项 目 内 容1 尺寸 检测尺寸及位置，其公差应符合图纸（或样品）规定。2 表面 （1）除掉毛刺及锈痕； 清理工具：钢丝刷（2）擦去表面油污、灰尘； 清理工具：棉布122 外观检查
27、 钢材表面无损伤、无锈蚀，弯度每米不大于3mm目测弯度测量 钢板尺卷尺 钢板、型材检验要求 表 2 木方、木板、胶合板检验要求序号 检验项目 技术要求 检验内容及方法 检测工具1 外型尺寸 规格、材质符合采购要求 测量点测量壁厚 钢卷尺2 外观检查 规格应符合相关图纸要求及相关标准 目测弯度测量 钢板尺 卷尺3 外观检查 表面无损伤、无腐朽 目测测量4 外观检查 弯度每米不大于 5mm 目测测量5 外观检查 运输证明 目测测量 标准件检验要求序号检验项目 技术要求 检验内容及方法 检测工具1 外型尺寸 规格、型号符合采购要求 测量点测量 游标卡尺2 外观检查 表面无损伤 目测 钢板尺卷尺3 外
28、观检查 表面无锈蚀 目测4 外观检查 干燥、整洁、转动顺畅、无异常噪声目测5 外观检查 有合格证 目测验收要求 LK/03-A-4产 品 监 视 和 测 量序号 项目 要 求1 尺寸 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。2 位置 按生产图纸（或样品）所注尺寸检查。3 材料 按生产图纸（或样品）所注要求检查。4 表面 干净、无锈迹、油污等杂质。5 检查 自检 100%6 误差 按照图纸技术要求。设备规格、型号详见图纸（或样品） 过程监测参数序号 项目 内容1 尺寸 检测尺寸及位置，其公差应符合图纸（或样品）规定。2 表面 （1）按技术要求进行表面喷涂组装后，由顾客在加工现场验收。4.4 过程产品检
29、验公司采用首件检验一般采用“三检制”的办法，操作工人实行自检，生产部负责人进行复检，质检员进行专检。首件检验后是否合格，最后应得到质检员的认可，质检员对检验合格的首件产品，应打上规定的标记，并保持到一批产品加工完工为止 。序号 检验项目 技术要求 检验内容及方法 检测工具1 外型尺寸 钢材规格应符合相关图纸要求及相关标准 测量点测量壁厚 游标卡尺2 外观检查 钢材表面无损伤、无锈蚀，弯度每米不大于 3mm 目测弯度测量 钢板尺卷尺134.5 最终产品检验、测试依据体系要求，对产品进行检验、测试4.6 追溯性生产部建立并组织实施标识可追溯性控制程序。（1）采购物资的标识：对采购物资均用标牌法，由
30、保管员进行标识。其内容包括产品名称、规格、型号、数量、产地等。（2）在生产过程中对需要进行追溯的半成品的标识，以记录跟单的形式和直接在产品上进行标识。（3）车间主任根据标识的要求情况，组织实施产品的标识。产品质量状态标识（1）产品的质量状态分为：合格、不合格、待检、检验中四种状态。当产品的质量状态需要明确或需要追溯时，由质量检查员以填写相应的检验记录或采取标牌法、区域法对产品的质量状态进行标识。（2）标识的修订：由生产部长根据标识应用情况，组织标识修订方案，废止原标识及修改相应的质量体系文件。（3）可追溯性状态标识牌及填写的记录上要有名称、数量、规格、日期、质检员、责任部门等内容。4.8 关键
31、过程特性的过程审核编制本程序是为了满足 GB/T190012008质量管理体系要求和公司质量手册中，第 8.5.2 条规定。消除已发生的不合格原因，防止不合格产品的发生，实现持续改进。本程序适用于对生产或质量体系中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。4.8.1 职责1）总经理负责重大纠正措施的批准和协调实施；2）生产部负责下达针对产品的“纠正措施及跟踪验证报告”，并进行效果评审；3）各责任部门主管负责按“纠正措施及跟踪验证报告”的要求，分析不合格产生的原因制定措施，报批后组织实施；4）各部门主管依据所掌握的信息，针对不合格品或不合格项可以自己提出纠正措施； 5）本程序由生产部部长主管
32、编制并组织实施。4.8.2 纠正措施的确定：1）重复发生的轻微不合格品，关键工序的一般不合格品，所有严重不合格品；2）顾客反馈的不合格品，服务中出现的不合格品；3）采购中主要物品不合格品；4）过程中、内审、外审、管理评审中出现的一般或严重不符合项；5）其它不符合管理方针、管理目标或不符合 QH 文件要求的情况。4.8.3 纠正措施的制定及实施1）生产部依据检验标准和检验规程对不合格品进行确认，并评审不合格程度；对严重不合格品，生产部部长、质检人员参与确认和评审。2）生产部依据管理体系文件中的规定，对质量管理体系运行中不符合项进行确认和评审。3）综合部负责评审和确认交付后发现的不合格，包括顾客或
33、经销商的报怨。4.8.4 确定不合格的原因141）由责任部门负责确认不合格产生的原因；包括对质量管理体系及由于不合格引起的顾客或经销商的报怨；2）质检人员、技术人员协助车间共同分析严重不合格品或重复发生的一般不合格品产生的原因； 3）在对不合格品进行原因分析时，要采取统计技术或因果图分析。4）由本部门确定产生的原因和评价纠正措施的需求。5）评价确保不合格不再发生的措施的需求：不合格产生的责任部门，负责针对类似不合格产生情况，来评价有无必要采取纠正措施； 4.8.5 确定和实施所需的纠正措施：1）当类似不合格可能再发生时，由不合格产生的责任部门，针对不合格的原因及本公司或本部门的接收能力，类似不
34、合格产生的影响程度来制定适合的纠正措施；2）对严重不合格品或重复发生的一般不合格品，由质检人员、技术人员协助车间制定纠正措施； 3）措施批准：涉及到公司各部门的纠正措施由管理者代表批准，只涉及到本部门的纠正措施由本部门经理批准；4）实施纠正措施：由相关部门实施；5）记录所采取措施的结果实施部门记录纠正措施效果，部门负责人对措施效果进行复查；4.8.6 评审所采取的纠正措施1）纠正措施实施后，由质检人员或销售人员依据类似不合格品发生的情况评审不合格品纠正措施的效果；由生产部依据类似不合格项发生的情况评审不合格项纠正措施的效果，评审人员要签署评审意见，必要时将评审记录交到管理者代表由其审阅；2）当
35、纠正措施需要导致“体系文件修改”、“职能变化”、“资源调配”永久性更改时由管理者代表向总经理汇报，经批准后按相关程序完成。4.8.6 与本程序有关的文件1）LK/02-A 质量手册2）内部审核控制程序3）不合格品控制程序4）数据分析控制程序5）纠正措施跟踪验证报告5.1 测量知识5.1.1 直接测量、间接测量和组合测量 、绝对测量、相对测量 。第一种：直接测量法就是测量时直接将被测量与同类标准量进行比较或从测量仪器上读取被测量数值.第二种间接测量法 间接测量法就是在被测量不能直接测量时,先直接测量与被测量有一定关系的物理量,再计算出被测量的数值.用电流表测量电流是直接测量法,用电桥测量电阻是间
36、接测量法.答案补充 (1)直读法 用直接指示被测量大小的指示仪表进行测量,能够直接从仪表刻度盘上读取被测量数值的测量方法,称为直读法 .直读法测量时,度量器不直接参与测量过程,而是间接地参与测量过程.(2)x05 比较法 将被测量与度量器在比较仪器中直接比较,从而获得被测量数值的方法称为比较法.例如,用天平测量物体质量时,作为质量度量器的砝码始终都直接参与了测量过程.15根据被测量与度量器进行比较时的不同特点又可将比较法分为零值法、较差法和替代法三种.（1）零值法又称平衡法,它是利用被测量对仪器的作用,与标准量对仪器的作用相互抵消,由指零仪表做出判断的方法.（2）较差法是通过测量被测量与标准量
37、的差值, 或正比于该差值的量,根据标准量来确定被测量的数值的方法.（3）替代法是分别把被测量和标准量接入同一测量仪器,在标准量替代被测量时,调节标准量,使仪器的工作状态在替代前后保持一致, 然后根据标准量来确定被测量的数值.5.3 工具、设备5.3.1 生产工作场所车间、库房等；5.3.2 设备机器、测量设备、作业工具等；5.3.3 支 持 性服务水、电、汽供应；5.3.4 通讯设施，运输设施等。5.3.5 设施的配备1）生产部根据需要提出设施的配备申请，生产部部长负责组织适用性的评估，经总经理批准后采购，2）需要自制的设施由车间提出，由车间与加工车间共同协商，经生产部部长审核批准后，由车间负
38、责制造。3）对于低值易耗品（打扫卫生用品、劳保用品等），在必要时，可由加工车间提出申请，经总经理批准后方可购买。5.3.6 设备的验收1）所采购设备到公司或自制设备加工完成后，车间与使用车间共同核对，当确认设备满足要求后方可使用。2）验收不合格的设备，由设备制造商处理。3）生产部对验收合格设备进行编号，在设施台帐上予以登记。5.3.7 设备的使用维护和保养1）生产部负责编写设备的操作规程，确保按操作规程或使用说明操作。2）操作者要正确使用设备，开始工作前、工作结束后要对使用的设备和器具进行检查，定期进行维护和保养。3）维护、保养和检修后要及时清除油垢和清洗。4）作业现场设备、仪器的使用状态需保
39、持完好。5.3.8 设备的检修1）生产部每年一月份编制本年度的关键设备的设施大修计划，经批准后在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，由维修人员检修，检修后的设备使用前，需要由使用人的签字验收，由维修组将设备的检修情况记录于设备检修记录上。5.4 工具储存、防护5.4.1 设备的封存1）闲置或长期不使用的生产设备，可做封存保管，加封存标识。封存的设备应切断电源，随机装置、附件、专用工具同时封存，封存期间可不做日常维护保养。2）设备启封使用时，要做好维护保养，试运转正常后，方可投入使用。5.4.2 设备的报废1）对于不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用不经济
40、时，经总经理批准后报废。162）报废的设备在未清理出作业现场前应挂报“废标”牌。6.1 客户/ 内部质量指标因仓储公司的产品和生产类型的不同而有所不同，公司结合实际情况要求：1.一次合格率 =（合格数/投入总数）*100% 2.一次交收检验合格率= （一次交检合格批次/ 产品交检总批数） * 100% 3.合格率=（交付量合格数/检验总数）*100% 4.退机率=（退回总数/出货总数）*100% 6.2 客户满意公司始终坚持产品质量第一，信誉为重，客户至上的原则，客户的满足是公司基础，为此建立顾客满意调查表顾客满意程度调查表编号： 序号：01顾客名称订购产品的时间、订购方式，产品规格、数量等：
41、仓储设备、包装箱、推车对本公司产品的满意程度：质 量：外观质量 很满意 一般 不满意使用效果 很满意 一般 不满意维修配件 很满意 一般 不满意外观质量 很满意 一般 不满意机械稳定 很满意 一般 不满意价 格 很满意 一般 不满意交 货 期 很满意 一般 不满意售后服务 很满意 一般 不满意如必要，请分别说明原因（可另附纸）：对本公司其它意见、建议调查日期： 调查人：7.2 过程变更管理当产品要求发生变更时，由综合部修改相关文件，将变更的信息传达到相关职能部门和人员，必要时进行相应的评审。8.2 质量技能的培训每年定期组织公司员工外出学习。8.3 操作者培训17定期组织各部门技术员进行业务培
42、训，积极参加业内举办的相关会议及培训。8.4 工厂的精益改进8.4.1 工厂实施精益应实现的目标1）客户的定单及时地传递到生产线或最后工序，工厂据此进行生产，成品立刻出货，库存基本没有。能进行按定单生产的流动生产线。2）实现生产周期时间的缩短，目标是让生产周期时间等于产品加工时间，使生产的周期时间比客户要求的交货期还要短，这样就能够进行平准化（均衡化）生产，生产就可以迅速对应量的变化和品种的变化，也就形成了 JIT 的生产。3）建立流动生产线，使中间在制品的库存最小。4）不断深入推进一个流化。实施 JIT 和自働化；在整齐有序的流动中，强有力的生产现场管理，质量监控,有极高的生产效率和低成本能
43、力，改善建议活动持续。8.4.2 车间实施精益应实现的目标1）目视管理使可视化做到位。有异常发生时能迅速发现和处理对应.2）从省人化（减人）向少人化，打破定员制思维不断推进改善，能根据生产量的变动，高效率地调整人员配置，生产效率不减而人员能灵活调整。3）实现标准作业，标准作业的核心是产品以能销售的速度进行工作，工作饱和度，保持稳定（平准化、均衡化），确立起生产无过多也无不足的管理体制，这涉及到运行组织机制、指令机制、人员素养习惯、人员积极性行动风格等方面。标准作业的修订根据需要随时进行，原则上每月 1 次。4）先选择一个车间,采取单元式流水线生产,物料的传递方法以一个流为原则，各工序间实现同期
44、化，没有多余的中间在制品，必要的标准持有量除外。在很难实现 1 个流的设备型生产线上，以最大限度的极小批量进行生产。5）生产以后工序领取的方式进行，原则上工序和工序之间运用看板连接。全部工序形成一个一气贯通的没有浪费的流动，防止过多生产。6）对应工序内品质不良、部件材料不良、设备故障、短暂停顿、小故障等的对策和预防对策能够彻底建立和应用。建立品质保证的生产工序，工序内不良为 0 化。8.4.3 员工实施精益应实现的目标1）工序工位及其周边物料的放置方法，放置场地都有明确的规定（定位），没有多余。5S 做得到位，设备备件地板等没有脏污，安全和工作环境没有问题，工作场所很清爽很利落。2）作业标准化
45、在各工序工位齐全，作业按标准作业进行，充满节奏感，人员动作中没有浪费，标准作业的修订也及时进行，加工时间缩短不断改善。3）对作业人员的培训和教育做得好，实现多能工化。作业人员是能力水平极高的技能团队，管理人员能密切把握实际状况，进行公正公平的人事管理，及时评价及时使用人才。4）管理者的持续改善意识和愿望很高，不断向更高水平、新标准挑战，热心于对人员的教育培训，在职培训做得扎实。9.1 安全和健康为加强安全管理组织领导，贯彻实施安全管理机构关于安全生产管理相关的具体要求，公司经理部成立了安全生产领导小组，作为公司安全管理组织机构的一个组成部分。小组成员名单：组长：公司经理 副组长：公司主管 组员
46、：公司各部门负责人。下设办公室，办公室设在生产部，负责处理日常工作。安全生产领导小组的主要任务是：定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结布置安全生产工作，定期18开展安全生产检查活动等。 生产部配备专职安全员，并在安全生产领导小组的领导下具体组织开展安全管理、监督、检查工作。9.2 工厂环境车间要合理规划作业流程，以预留足够的作业空间，确保不构成对安全隐患。生产部负责识别，并管理影响产品符合性和安全性工作环境中人和物的因素，根据生产需要创造良好的工作环境。由车间予以配合包括：1）安排适用的厂房，并适当装修，以防止风雨和严寒侵袭。2）配置必要的消防器材，保持适宜的温度和生产现场卫生、安全。
47、9.3 包装控制无论在包装哪一过程发现不合格，均由质检人员标识，生产部门将其放置于产品不良包装区，予以隔离，等候处理。10.1 了解环境法规第一条 根据中华人民共和国环境保护法 为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民 的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。第二条 本企业环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护 法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。第三条 保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学习
48、、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行 谁污染、谁治理 的原则。第四条 根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测 机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。第五条 建立企业环境保护网，有企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。第六条 企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构只能加强，不能削弱。第七条 企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保工作，并直接向企业 负责人负责环保事项。第八条环保人员要重视防治 三废 污染，保护环境。要把环境保护工作作为
