1、人力资本负债表人才人员类别 学历 司龄 工龄 年龄24 岁及以下2535岁3649岁50 岁及以上岗位上期本期计划离职人员不在岗合同制派遣实习博士硕士本科专科专科以下1年以内1至3年4至9年10年以上1年以内1至3年3至5年5年及以上 男 女 男 女 男 女 男 女岗位胜任比高绩效人员高薪人员总计经营管理高层中层基层职能管理技术/研发正高级副高级中级生产/服务高级技师高级工中级营销高级中级初级人力资本负债表人工成本工资 福利 教育培训 招聘 其他人工成本岗位 总计 固定 浮动 社保 公积金住房补贴股权激励外派培训外请讲师校园招聘网络招聘猎头费用其他渠道劳务外包费 实习生费上期 总额预算总计 本
2、期总额上期 总额预算合计 本期总额上期 总额预算经营管理 本期总额上期 总额预算职能管理 本期总额上期 总额预算技术/研发 本期总额上期 总额预算生产/研发 本期总额上期 总额预算在职员工营销 本期总额上期 总额预算离退休、内退人员 本期总额人力资本投入与产出利润表投资分析 收益分析上年度 本年度 行业标杆 上年度 本年度 行业标杆人事费用率 人力资本投资回报率劳动分配率 人力资本收入指数人工成本含量 人力资本增值指数人均人工成本 人力资本成本指数人均人工成本增长率 直/间接人力成本比率人均现金收入 人力成本回报率人力投资水平全时当量（工时效率） 人工成本利润率经营/职能人员成本占比 全员劳动
3、生产率技术/研发人员成本占比 人均营业额实施服务人员成本占比直接投资收益人均利润人员结构营销人员成本占比 主动离职率工资成本 平均到岗时间社保成本外部吸引力 招聘成功率福利成本 员工敬业度指数培训成本 高绩效员工留任比率招聘成本 员工平均服务年限人力投资结构项目结构其他成本间接投资收益 内部凝聚力人均月缺勤次数人才流量表人才流失与人才补充上一年度 本年度 行业标杆 上一年度 本年度 行业标杆人才流失人数 比率 人数 比率 比率人才补充人数 比率 人数 比率 比率自愿性的员工离职 外部招聘关键岗位员工 （关键岗位）高绩效员工 内部流动三年以上员工人才补充结构（关键岗位）关键人群一年以下员工 零经
4、验薪酬原因 相关行业企业文化外聘人员来源竞争对手个人发展领导风格 小计外聘内聘 小计外聘内聘 标杆离职原因其他 平均反应时间非自愿性的员工离职 （关键岗位）公司原因 平均到岗周期离职原因 个人原因 （关键岗位）竞争对手 推荐比率相关行业 （关键岗位）人才流向其他行业 聘用比率预计三年内退休人员 （关键岗位）孕期未产员工 首年业绩合格率孕期员工 （关键岗位）人才异动预测已婚未孕员工 单位招聘成本平均服务期 关键岗位缺员率三年以上员工 关键岗位后备覆盖率人才稳定性一年以下员工人才补充能力关键岗位平均后备人数人才流量表组织吸引力组织吸引力上一年度 本年度 行业标杆 上一年度 本年度 行业标杆员工满意度 岗位晋升比率（薪酬满意度） 平均岗位晋升周期员工敬业度 职称晋升比率企业文化加班率晋升机会平均岗位职称周期人均人工成本 人均培训成本人均薪酬 软件培训时数薪酬水平薪酬政策线斜率 外派培训人数股权激励 培训覆盖率人均工资总额增长率 经营管理平均调薪幅度 职能管理薪酬体系比率 技术/研发固定薪酬占比 生产/研发激励机制绩效奖励的差异培训开发营销
