1、1检察院 2017 年度部门决算公开情况说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置和单位性质第二部分 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释2第一部分部门概况一、 主要职能县级人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：（一）
2、对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，支持起诉，督促履职，公益诉讼，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，
3、研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反3映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。（十二）做好上
4、报下达，财务装备，信息反馈等工作。（十三）其它应由县人民检察院承办的事项。二、 机构设置和单位性质检察院为行政单位，内设主要部门有：办公室、研究室、政治处、侦监科、公诉科、未检科、刑执局、民行科、控申局、技术科、法警局、行装科、监察科、案管中心等，派出机构为四个检察室。4第二部分2017 年部门决算情况和重要事项说明一、2017 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017 年收入总计 1924.55 万元（其中本年收入 1614.21万元），包括：财政拨款收入 1614.21 万元，年初结转和结余310.34 万元。2017 年支出总计 1602.83 万元（其中本年支出 1602.
5、83万元），结余分配 0 万元，年末结转和结余 321.72 万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2017 年财政拨款收入决算总计 1614.21 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1614.21 万元，其中一般公共预算财政拨款 1614.21 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 310.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 310.34 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。2017 年财政拨款支出决算总计 1602.83 万元，年末结转和结余 321.72 万元。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款收入 1614.21
6、 万元，比年初预算数减少 87.23 万元；2017 年一般公共预算财政拨款支出 1602.83 万元，比年初预算数减少 98.61 万元。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1293.815万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数增加 220.87 万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。三、 重要事项说明（一）预算执行情况分析2017 年收入总计 1924.55 万元，比上年增加 364.9 万元，主要
7、原因是人员经费增加。2017 年支出总计 1602.83 万元，比上年增加 103.86 万元，主要原因是人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出情况1、 “三公 ”经费支出情况及增减 变动原因2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20.19 万元，公务接待费 0.44 万元。（1）与年初预算数相比：2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 42.37 万元，主要原因是 2017 年预算车辆运行维护费及接待费减少。其中：因公出国（境）费为 0 万元，我院没有因公出国出境情况；公务
8、用车购置及运行费减少 39.81 万元，减少的主要原因是我院节能减排，车辆运行维护费减少；公务接待费减少 2.56 万元。减少的主要原因是检察业务接待比预算减少。(2)与上年数据相比：2017 年“ 三公”经费决算比上年减少613.13 万元，主要原因是严格按照八项规定，控制各项费用。其中：因公出国（境）费与 2016 年基本持平，均为 0；公务用车购置及运行费与 2016 年相比减少 11.77 万元，减少的主要原因是控制节约车辆费用；公务接待费与 2016 年相比减少1.36 万元。减少的主要原因是接待任务减少同时严格按照八项规定，控制接待费用。2、“三公 ”经费 支出相关情况 说明因公出
9、国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费等支出。其中：2017 年公务用车购置费 0 万元。使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 20.19 万元。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.44 万元。主要用于检察业务接待，共计接待 22 批次，112 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。（三）机关运行经费支出情况说明2017 年本部门机关运行经费支
10、出 277.89 万元，比年初预算数减少 183.36 万元，主要原因是严格按照八项规定，控制机关运行各项费用。其中办公费 14.47 万元、印刷费 16 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.34 万元、电费 17.64 万元、邮电费 17.42 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 8.11 万元、差旅费 33.95 万元、因公出国（境）费 0 万元、7维修（护）费 34.18 万元、租赁费 6.43 万元、会议费 0 万元、培训费 2.01 万元、公务接待费 0.44 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 48.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.43 万元、
11、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 20.18 万元以及其他费用 18.59 万元。（四）政府采购支出情况说明2017 年本部门政府采购金额 40 万元，其中：政府采购货物金额 40 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。（五）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单位价值 200 万元以上大型设备
12、0 台（套）。(六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,已对单位重点支出项目进行绩效评价。第三部分名词解释（单位根据需要或者实际情况选择）一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共8预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
13、按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业 收入”、 “经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结
14、余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金9等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公 ”经费：指省 级部门用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
