1、*有限公司相关方要求识别与控制表BG-GD-022 版本A序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率 监测部门 满足情况 备注7 公司经营者 1、盈利增长、持续经营、发展规模 财务报表 每年一次 财务部 能满足1 顾客1、产品质量符合顾客要求 产品交付合格率 每月一次 品质部 能满足2、及时交货 产品交付履约 每月一次 市场部 能满足3、价格合理 顾客满意度 每月一次 市场部 能满足4、服务及时 客户投诉及时率 每月一次 品质部 能满足2 供方1、长期合作、双赢 合格供应商清单 每年一次 采购科 能满足2、进料合格率高 来料合格率 每月一次 品质部 能满足3、及时付款 货款月结 每
2、月一次 财务部 能满足3 员工1、薪资福利高，准时发工资 工资单 每月一次 财务部 能满足2、提供培训机会 培训计划和跟进 每月一次 人力资源部 能满足3、有一定的娱乐活动 工会年报表 每年一次 工会 能满足4、公平完善的管理制度、 员工管理手册 不定时 人力资源部 能满足5、安全有保障 工伤事故考核 每月一次 人力资源部 能满足4 审核机构 1、公司体系运作的有效性、充分性和符合性 内审、外审、管理评审 每月一次 品质部 能满足5 政府机构1、遵纪守法 法律法规合规性评价 每月一次 品质部 能满足2、效益好，能提供工作机会和纳税 财务审计 每年一次 财务部 能满足6 周边企业和居民 1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响 污染源监测 每年一次 行政科 能满足8监测、危废处理、环卫、外来施工、设备维保等业务往来单位1、企业配合度好，有专人对接业务 组织架构图 不定时 人力资源部 能满足编制： 审核： 批准：
