1、分层审核检查表（周）-工程师/专业主管生产场所： 工序名称：审核员： 审核日期： 年 月 日S/N 检查项目 条款 检查内容 结果 备注Check Topic No. Check Item YES NO N/A1 人员技能1.1 操作人员是否培训合格上岗1.2 是否具备对产品自检和缺陷识别的能力，是否清楚了解客户反馈的问题点和措施2 设备工装模具状态2.1 设备点检是否正确及时2.2 设备包括辅助设备是否有异常工作2.3 模具点检是否及时准确3 物料管理3.1 发放的所有物料是否有可追溯性3.2 是否按规定进行定位定置定量管理3.3 废品、返修和调整件以及这件内的剩余料是否分别贮存并标识3.4
2、 原材料/产品是否按要求标识3.5 所有的物理是否执行先进先出4 指导文件管理4.1 指导书是否是最新版本4.2 指导书是否完整准确，是否与生产相符5 过程工艺纪律执行5.1 是否执行生产前对作业的确认（模具、工艺及生产现场确认）5.2 工艺参数设置与受控工艺、生产过程记录表是否一致，变更是否有记录5.3 首件检验、过程检验的检验项目是否完整5.4 是否完整记录质量数据,过程数据5.5 过程不良是否正确及时统计5.6 出现异常时是否立即反应,措施跟踪状态是否明确6 问题解决和追踪管理6.1 过程不良率和报废是否超标6.20564法兰泄露问题改善验证：以下1、来料检验增加插片变形0.152、员工
3、对于产品缺陷的识别情况3、每班次将产品剖开1模检测插片部位是否有胶位开裂及包胶厚度尺寸 4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片位置是否有气泡出现；设备是否正常？7 审核领班分层审核7.1 操作是否按标准执行7.2 设备工装模具量具状态是否符合要求注：1、正常在“OK”栏打，异常在“NO”栏打，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在分层审核问题改进计划表中表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工艺员:_； 工位编号:_ 震宇（天津）精密塑胶有限公司Universal Ti
4、anjin Industrial Co.,Ltd.分层审核区域检查表Layered Process Audit ChecklistLayer层次： Auditor审核员: 日期DATE：Area区域No序号Operation审核项criterion审核依据（供参考）opinion判断风险等级 REMARK备注A B C1作业准备Workpreparation1.1 作业环境6S管理状态 The 6S management appearance of workenvironment 桌面、桌底物品放置是否整齐、是否有私人物品，标识是否清晰1.2 作业工位器具准备状态The state of pr
5、eparation work locationtool 核对产品加工作业指导书中定义的工具要求1.3 生产辅助物料准备状态The condition of prepare produceauxiliary material 核对产品作业指导书包装规范中的物料要求1.4 作业指导书准备状态The state of prepare work instruction 检查是否有产品检验规范(产品作业指导书,包装规范,成型条件设备操作指导书产品缺陷与履历。1.5 作业人员能力状态The state of work personnels ability 员工入职时间、员工能力矩阵图、员工对产品的操作是否
6、熟悉、缺陷识别是否熟知2工装、模具、设备管理Themanagement ofworkpacks,mold,andequipment2.1 工装使用有效性确认confirm the work packs usage is valid 整形工装的验证（是否有标识、是否有损坏）;测量监视装置的验证(如防静电枪、压力监视装置、温度监视装置、)。2.2 模具装卸控制确认Confirm the molding tool packs to load andunload control 模具上机后和开机前的点检(详见生产过程记录表C部分)2.3 模具使用过程点检与监视实施效果确认The molding too
7、l usageprocess orders check and confirm the scrutiny of the result 模具点检保养记录；过程工艺点检（详见生产过程记录表E部分工艺确认记录）。2.4 设备日常维护实施效果确认 Confirm the implement result ofequipment maintenances everyday 核对设备点检表要求与实际实施状态的符合性3生产过程控制Production linecontrol3.1 生产原料(产品)的可追溯确认The raw material(product)traceability confirmation
8、领料记录（根据生产订单要求A部分订单信息领料）、加料记录，烘料记录（加料时间、烘料时间），生产日报表（开机时间、停机时间），物资标签（订单号与生产过程记录表订单号一致，产品名称、产品型号、产品编号、产品数量等相符），法兰外购件使用记录（生产过程记录表G部分外购件使用记录）3.2 岗位点检的实施情况；生产工艺点检实施状态The state ofimplement producing the craft orders check ； 核对（生产过程记录表中D生产作业准备确认记录）要求与实际实施状态的符合性3.3 生产节拍、产能及精益化控制状态The state of producingrhythm
9、, productivity and excelsior control 产品生产周期验证；产品各班产能的确认；员工操作的合理性；人机配合程度。3.4 生产工艺参数与受控参数的一致性状态The state of producetechnical parameter and consistency 生产过程记录表E部分工艺确认记录与实际设置核对其符合性3.5 生产过程记录的有效性The usefulness of production linerecords 缺陷记录表、产品报废申请单中记录的数量是否一致、交接班过程记录是否齐全3.6 生产操作方法与规定状态Produce operation m
10、ethod andprovision appearance核对实际操作与产品加工作业指导书、包装规范的一致性；是否有人、机、料、法、环各个要素发生变更；变更点是否符合工程更改流程L a y e r 层 次 ：4L a y e r 层 次 ：3L a y e r 层 次 ： 2L a y e r 层 次 ： 1表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工艺员:_； 工位编号:_ 震宇（天津）精密塑胶有限公司Universal Tianjin Industrial Co.,Ltd.分层审核区域检查表Layered Process Audit ChecklistL
11、ayer层次： Auditor审核员: 日期DATE：Area区域No序号Operation审核项criterion审核依据（供参考）opinion判断风险等级 REMARK备注A B CL a y e r 层 次 ：4L a y e r 层 次 ：3L a y e r 层 次 ： 2L a y e r 层 次 ： 13.生产过程控制Production control 3.7 不合格品控制状态Unqualified article control不合格品区域；待处理品标识，不合格品标识登记；换班不合格品的清理（产品报废申请表）；返工控制。4过程质量控制Theprocess qualityco
12、ntrol4.1 首件检验实施效果The effect of implement initial check 标准样件、首件、首件检验（尺寸、外观、性能、装配及形式试验；工艺技术）4.2检验标准的符合性Accord with the inspection standard巡检实施效果与抽检实施效果The effect of patrol inspectandTake out to check implementresult；产品可靠性检测实施效果The product credibilityexamines result是否按照检验规范的要求进行抽样检查；外观、尺寸质量过程记录（首件、末件、过
13、程），X-R图记录、生产过程记录表E部分工艺确认记录确认（如需要）：如需要， 产品功能/性能试验记录4.3 测量工具的有效性The usefulness of test tool 测量工具的有效期及完好性，测量人员是否有测量工具的培训记录5 重点管控点Key Control Terms *5.1内外部产品质量反馈改进实施效果The implement result ofthe feedback improvement of the product quality（近期内外部大质量问题/外部顾客投诉的改进状况）1、BCTC0794产品投诉-组装的铁管未进行压紧加工特别注意事项WI是否是最新版（工
14、装组装+单件流+检验与组装工位分开），现场布局及员工操作是否与WI一致员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果现场工装操作前是否进行点检2、CHB021-BCMD0413 T3杉树管泄漏类缺陷（P84-BCMD0777 法兰插片泄漏）特别注意事项员工是否了解产品的缺陷问题点及产品缺陷导致的后果法兰开机首件和过程工艺调机时是否对杉树管部位增加解剖测量壁厚要求工艺成型条件电箱温度，把改善前195 15,改善为195 10 ，实际电箱温度是否达标3、T9E6法兰插针高度NGWI是否是最新版（手按插片安装+百检自动打点+设备使用前点检），现场布局及员工操作是否与WI一致员工是否了解产品的缺陷问
15、题点及产品缺陷导致的后果百检现场是否进行区域划分存放，不良产品是否使用红色笔做好标识表格编号:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工艺员:_； 工位编号:_ 震宇（天津）精密塑胶有限公司Universal Tianjin Industrial Co.,Ltd.分层审核区域检查表Layered Process Audit ChecklistLayer层次： Auditor审核员: 日期DATE：Area区域No序号Operation审核项criterion审核依据（供参考）opinion判断风险等级 REMARK备注A B CL a y e r 层 次 ：4L a
16、 y e r 层 次 ：3L a y e r 层 次 ： 2L a y e r 层 次 ： 1符 合 项 目 数 ( )审 核 项 目 总 数 ( )X1 0 0 % 1.审核时，判断符合标记“”，不符合标记“”；审核不适用“NA”表示；2.审核问题风险等级定义：2.1.“A”为高风险，已生产品不得发货，需100%验证该问题符合后方可出货；同时即停产整顿，验证有效再恢复生产,对A高风险项，审核员需将此不符合项加入到快速反应看板中；2.2.“B”为一般风险,该问题由现场检验组长确认评估确定，需立即采取纠正措施；2.3.“C”为低风险，该问题对产品质量和安全无影响，需立即采取纠正措施。3.对于审核中提出的不符责任部门确认后必须立即纠正；由下一审核员审核时需验证上一审核员所审核的不符项。符合率 %符 合 项 目 数 ( )审 核 项 目 总 数 ( )X1 0 0 %
