1、第 1 页，共 5 页江苏长江纸业有限公司产品风险评估及控制计划适用于产品型号或者订单 适用于公司外贸出口的所有薄册评估参与人 评估日期 2016/11/21 产品销往地区 欧美、澳洲 销售类型 外贸关键控制点(工序/项目) 危险源及潜在风险 风险后果发生频率 后果的严重性 影响群体危险源及风险起因控制计划高 中 低 很低致命严重轻微产品安全产品质量法规合法性其他 控制计划内容 生产 品质 业务 采购办公室仓库实施结果确认确认人仓库货物（原料、半成品、成品）生物性 虫害、潮湿产品霉变，引起敏感人群的皮肤过敏 工作环境卫生差未对温湿度进行控制保持工作环境的卫生清洁，定期杀虫对工作环境进行温湿度进
2、行有效控制 良好化学性 阳光照射 产品质量受到影响 穿过玻璃直射产品将产品摆放错过有阳光照射位置 良好物理性 产品压坏 产品质量受到影响 产品摆放上重下轻或堆放高度过高要求产品摆放必须遵守：上轻下重，堆放高度不超2米 良好法律法规有害物质超标、不符合出口对象国家标准违反出口对象国家法律法规，影响破坏生态环境 进料管控不到位要求供应商签订环保保证书，同时要求每种物料每年提供有害物质测试报告，未提供有效报告拒收来料。 良好制程作业控制人体工学性1.裁剪张力、长度、角度、裁法、裁线条数2员工的操作手势产品不能正常装配或者产品尺寸不符合要求 工作时间过长，疲劳工作或员工未按作业指导书作业控制上班时间，
3、保证员工有足够的休息时间，同时加强生产管理，确保员工依照作业指导书作业 良好化学性 机油等化学品污染产品测试不合格，不能流到下工序 使用方法不合理或没有正确使用二次容器要求员工正确使用化学品，特别是一定要使用二次容器 良好物理性模具调整导致的产品尺寸失效产品不能正常装配或者产品尺寸不符合要求 机器参数设置错误要求正式生产前须得到QC的首件确认OK，方可正式生产；机器参数定期点检。 良好机器性能影响 产品印刷模糊、纸张切口毛边等问题 机器性能异常或无法正常工作要求正式生产前须得到QC的首件确认OK；每天进行机器的保养，确保机器正常运转 良好法律法规有害物质超标、不符合出口对象国家标准违反出口对象
4、国家法律法规，影响破坏生态环境 印刷产品的色牢度不够要求供应商签订环保保证书，同时要求每种物料每年提供有效的有害物质测试报告 良好第 2 页，共 5 页江苏长江纸业有限公司产品风险评估及控制计划适用于产品型号或者订单 适用于公司外贸出口的所有薄册评估参与人 评估日期 2016/11/21 产品销往地区 欧美、澳洲 销售类型 外贸关键控制点(工序/项目) 危险源及潜在风险 风险后果发生频率 后果的严重性 影响群体危险源及风险起因控制计划高 中 低 很低致命严重轻微产品安全产品质量法规合法性其他 控制计划内容 生产 品质 业务 采购办公室仓库实施结果确认确认人半成品装配人体工学性产品配件漏装 产品
5、功能失效 工作时间过长，疲劳工作或员工未按作业指导书作业控制上班时间，保证员工有足够的休息时间，同时加强生产管理，确保员工依照作业指导书作业 良好物理性员工的操作手势错误 产品功能失效 操作方法不正确或者没有经过培训上岗要求正式生产前须得到QC的首件确认OK，方可正式生产；所有员工必须培训合格后方能上岗进行生产作业 良好法律法规有害物质超标、不符合出口对象国家标准违反出口对象国家法律法规，影响破坏生态环境 焊锡中含超标的重金属有害物质作业前先检查是否有环保标识；要求供应商签订环保保证书，同时要求每种物料每年提供有效的有害物质测试报告 良好成品组装人体工学性产品配件材料用错，导致产品装配错误产品
6、功能失效，产品的拉力测试不合格 工作时间过长，疲劳工作或员工作业方法不当1.要求现场生产时严格按照产品的生产任务单生产和领料；2.控制上班时间，保证员工有足够的休息时间；3.加强生产管理，确保员工正常作业，对材料和成品进行标识，放置用错材料造成的产品部合格 良好结构性 产品配件漏装产品功能失效，产品的拉力测试不合格 良好物理性材料配件不合格 产品功能失效或者测试不能通过 材料配件外观或者尺寸不良1.要求正式生产前须得到QC的首件确认OK，方可正式生产2.每批材料或者半成品检验合格后才能流入下道工序进行作业 良好产品组装位置不牢固 产品零组件散落 作业员作业手法不正确或者没有经过培训上岗要求正式
7、生产前须得到QC的首件确认OK，方可正式生产；所有员工必须培训合格后方能上岗进行生产作业 良好第 3 页，共 5 页江苏长江纸业有限公司产品风险评估及控制计划适用于产品型号或者订单 适用于公司外贸出口的所有薄册评估参与人 评估日期 2016/11/21 产品销往地区 欧美、澳洲 销售类型 外贸关键控制点(工序/项目) 危险源及潜在风险 风险后果发生频率 后果的严重性 影响群体危险源及风险起因控制计划高 中 低 很低致命严重轻微产品安全产品质量法规合法性其他 控制计划内容 生产 品质 业务 采购办公室仓库实施结果确认确认人法律法规有害物质超标、不符合出口对象国家标准违反出口对象国家法律法规，影响
8、破坏生态环境 五金配件中的重金属有害物质 要求供应商签订环保保证书，同时要求每种物料每年提供有效的有害物质测试报告 良好有害物质超标、不符合出口对象国家标准违反出口对象国家法律法规，影响破坏生态环境 塑料配件中的重金属有害物质 良好包装/检验人体工学性包装方式错误 不能有效起到防护产品作用 带子外包装箱跌落测试破损1.现场包装时严格按照产品的生产任务单生产；2.控制上班时间，保证员工有足够的休息时间；3.加强生产管理，确保员工正常作业，对材料和成品进行标识，放置用错材料造成的产品部合格 良好包装数量错误 未执行生产任务单 错装、多装、少装 良好产品外观不良 客户退货 污染到灰尘等杂物 良好结构
9、性标签、唛头错误 产品无法识别 打印、粘贴位置错误 良好漏装说明书 不能获得产品的正确使用指引 工作时间过长，疲劳工作或员工作业方法不当 良好包装不合理 不能有效起到防护产品作用 包装设计方法不合理 变更包装设计方法 良好设备操作作业方法物理性设备操作不当引影响产品质量 产品质量受到影响 作业不熟练或未有明确的作业指引进行岗前培训，在职培训等；作业旁张贴与之对应之作业指导书。 良好生产、检验、储存过程中的标识物理性 不良品混入良品中 客户退货 不良品未及时标识和隔离，造成不良品混入产品从进料到出货各个环节之不良品需隔离并标识清楚以防不良品混入 良好成品组装第 4 页，共 5 页江苏长江纸业有限
10、公司产品风险评估及控制计划适用于产品型号或者订单 适用于公司外贸出口的所有薄册评估参与人 评估日期 2016/11/21 产品销往地区 欧美、澳洲 销售类型 外贸关键控制点(工序/项目) 危险源及潜在风险 风险后果发生频率 后果的严重性 影响群体危险源及风险起因控制计划高 中 低 很低致命严重轻微产品安全产品质量法规合法性其他 控制计划内容 生产 品质 业务 采购办公室仓库实施结果确认确认人生产、检验过程中的利器使用物理性 利器掉入产品 对人体造成伤害 利器使用时未有固定确保利器使用时有固定，并在领用时须有利器收发记录 良好车间卫生 物理性员工有传染性疾病，不讲卫生，在车间饮食，老鼠的死亡污染
11、到产品，危害到接触者（包括使用者）的健康 对车间卫生进行检查 确保车间整洁整洁，卫生符合安全生产产品的要求 良好虫害污染 物理性 车间有蚊虫磁生细菌，转播疾病，员工受到危害，产品受到污染 车间有害虫 安装灭蚊灯，经常清洁车间及厂内各个角落 良好异物混入 物理性玻璃或易碎品杂质等有可能混入包装日光灯管破碎对人体造成伤害，产品直接报废 没有严格控制易碎片车间卫生不干净仓库安装防爆灯定期对玻璃及易碎品进行检查维护定期清理卫生，作业场所保持干净生产，确保生产过程中无微生物进入 良好搬运过程生物性 虫害引起敏感人群的皮肤过敏 虫害控制不当定期进行除虫害工作 良好 张春亚物理性 产品搬运压坏 产品质量受到
12、影响 产品摆放上重下轻或堆放高度过高要求产品摆放必须遵守：上轻下重，堆放高度不超2米，且稳固后方可搬运 良好 张春亚运输过程生物性 虫害、潮湿产品霉变，引起敏感人群的皮肤过敏 车内环境卫生差，导致有虫害发生定期进行除虫害工作定期清洁车内卫生 良好 张春亚物理性 颠簸、堆积、包装 产品质量受到影响 运输、包装方法不合理、严格按照包装运输规范运输 良好 张春亚说明：后果的严重性：第 5 页，共 5 页江苏长江纸业有限公司产品风险评估及控制计划适用于产品型号或者订单 适用于公司外贸出口的所有薄册评估参与人 评估日期 2016/11/21 产品销往地区 欧美、澳洲 销售类型 外贸关键控制点(工序/项目) 危险源及潜在风险 风险后果发生频率 后果的严重性 影响群体危险源及风险起因控制计划高 中 低 很低致命严重轻微产品安全产品质量法规合法性其他 控制计划内容 生产 品质 业务 采购办公室仓库实施结果确认确认人致命：对消费者的健康安全、产品使用功能、法律法规所造成的危害无法接受。严重：对消费者的健康安全、产品使用功能造成的危害可接受。轻微：对消费者的健康安全、产品使用功能全造成的危害可忽略不计。发生频率：高：总在发生中：经常发生低：偶尔发生很低：历史上未发生过或极少发生
