1、过程审核检查表检查内容 潜力分析物流&零件搬运基本因素 审核情况描述 评分P2 项目管理 PR TO CO RI 0 4 6 8 102.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权限？ 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行协商沟通？ 2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期
2、监控? 2.7 是否建立了事态升级程序，该程序是否是得到有效的落实？ P3 产品和过程开发的规划3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ 3.2 在为产品和过程确定的要求的基顾上，是否从总体上对可加工性开展了评价？ 3.3 是否为产品和过程研发编制了相关的计划表？ 3.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了所需的资源？ 3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划表？ P4 产品和过程开发的实现4.1是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模式和影响分析，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ 4.2 产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落实？ 4.3 人力资源是否
3、到位并且具备资质？ 4.4 基础设施是否到位并且适用？ 4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ 4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表，是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件？4.7 是否在量产条件开展了试生产，以便获得批量生产放行？ 4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ 4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接开展了控制管理？ P5 供应商管理5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ 5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ 5.3 是否与供应商就交货能力约定了目标，并且加以了落实？ 5.4 针对采购
4、对象，是否获得了必要的审批 5.5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行储存？ 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ P6 过程分析/生产6.1 什么是过程的输入？（过程进入）6.1.1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ 6.1.2 在约定的时间，所需数量/加工批量的原材料是否能够被关至指定的仓库/工位？ 6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原村料的特殊特性相互适应？ 6.1.4 必要的标记/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？ 6.1.5 在量产过程中，是否
5、对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 6.2 所有生产过程是否受控？（工艺流程）6.2.1 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件完整的说明了所有相关信息？ 6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ 6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ 6.2.4 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？ 6.2.5 对于报废零件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并相应加以了标记？ 6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况？ 6.3 哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）6.3.1 在监控产品
6、/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ 6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？ 6.3.3 是否编制了人力资源安排计划表？ 6.4 通过哪些资源落实了过程？（物质资源）6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 6.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ 6.5 过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费）6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 6.5.
7、3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效？ 6.5.4 对过程和产品是否定其其开展评审？ 6.6 过程应取得怎样的成果？（过程成果）6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ 6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤？ 6.6.3是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓领教，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ 6.6.4 对必要的记录/放行是否进行了管理，并且相应开展了存档？ P7 客户支持/客户满意度/服务7.1 客户在质量管理体系，产品（产付时）和过程方面的要求是否得到满
8、足？ 7.2 是否对客户支持提供了必要的保障？ 7.3 是否为零件供应提供了必要的保障？ 7.4 一旦与质量要求不相符，是否开展了故障分析，并且有效的落实了整改措施？ 7.5 是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？ 7.6 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 评级 落实程序EG% 评级说明A EG90 具备质量能力B 80EG 90 有条件的具备质量能力C EG 80 不具备质量能力针对物质类产品的过程项目管理（P2)EPM产品开发和过程开发的策划（P3)EPP产品开发和过程开发的落实（P4)EPR供应商管理（P5)ELM生产过程分析（P6)EPG顾客支持/顾客满意/服务（P7)EK
