1、附件4: （公司） 人力资源盘点及人力成本分析报表一、员工数量指标员工总量 年初人数 目前人数 平均人数 增长率按部门划分按职务层级划分 高管 经理 主管 员工按岗位类别划分 管理 职能 技术 后勤按职务层级划分标准:高管：地区公司总经理/副总经理；经理：专业经理/部门经理/副经理；员工：工程师/助理工程师/普通员工。按岗位类别划分标准：管理：集团及所属各单位部门副经理以上人员；技术：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；后勤：司机/保洁/厨师/保安。二、人力成本指标各部门分布人力成本额各部门现有岗位编制（需附组织架构图）各部门工资总额 （需附工资表） 各项福利
2、分布三、员工流动指标流失率 流失员工工龄分布 试用期 正式员工共计： 人，其中：2年以下： 人；2-5年： 人；5年以上： 人。新进员工率 损失率 留存率流失原因 原因分析及解决办法流失原因分类：辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四、劳动时间利用指标出勤率 加班强度比率备注：上述数据统计计算公式：一、员工流动指标：1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员）*100%2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%二、劳动时间利用指标：1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*1002、加
3、班强度比率=加班时数/总工作时数*100（公司） 人力资源管理分析报表一、人员数量指标按部门划分按职务层级划分 高层 中层按岗位类别划分 管理人员 专业人员按时间划分 年初人数 年末人数人员规划分析高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工 ； 管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标学历分布 本科以上 本科年龄分布 40岁以上 30-39岁司龄分布 一年以上 三年以上 职称分
4、布高级职称 中级职称高级职称 中级职称高级职称 中级职称培训计划 培训人次 内训培训完成率原因分析解决办法职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标流失率流失人员两年以下工龄分布新进员工率 损失率招聘完成率原因分析解决办法员工满意率原因分析解决办法流因原因原因分析解决办法四、劳动时间利用指标出勤率加班强度指标五、劳动报酬指标工资总额 平均工资人力成本率原因分析解决办法预算执行率原因分析解决办法预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培
5、训费、代理费等）六、劳动管理指标劳动绩效比率优秀 满意劳动绩效人数原因分析解决办法七、流程执行指标流程执行意见及优化建议基层其他人员平均人数大专 中专及以下20-29岁 平均年龄五年以上 10年以上 初级职称 备注：工程类初级职称 备注：经济类初级职称 备注：其他类外训 培训费用两年-五年 五年以上留存率生产率固定与变动薪酬比合格 待改进（公司） 人力资源管理分析报表一、人员数量指标中层专业人员年末人数高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工 ； 管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总
6、经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标四、劳动时间利用指标五、劳动报酬指标预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标七、流程执行指标（公司） 人力资源管理分析报表一、人员数量指标高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工 ； 管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二、人员素质开发指标职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三、人员流动指标四、劳动时间利用指标五、劳动报酬指标预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六、劳动管理指标备注：工程类备注：经济类备注：其他类七、流程执行指标
