1、1附件 1：企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查部门 检查人员 检查时间序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落 实情况（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查相关文件和有无安全生产责任制文本 层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度， 安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、 设备管理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场 所职业卫 生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度查相关文件和有无安
2、全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达 标企业标准化体系运行情况查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录（三）保证安全生产投入4是否建立年度安全投入计划，建立安全 费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。 是否依法为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料（发票） 按照规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实5 主要负责人是否参加安全检查活动6 是否正常开展定期安全检查活动7 是 否 及 时 整 改 检 查 中 发 现 的 生 产 安 全 事 故 隐 患抽查相关台账、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作2（五）
3、生产安全事故8 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台账 有无事故9 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育10 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员11 主要负责人、安全生产管理人 员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗12 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗13 从 业 人 员 是否按照国家有关 规 定， 经 安全教育和培 训 并考核合格，做到持 证 上 岗 。并建立相 应
4、 台 账 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训14 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训15新员工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训16 换岗、离岗 6 个月以上从业人 员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台账17 安全教育培训台账18 安全检查及隐患整改台账19 安全设施登记、维护保养及检
5、测 台账20 动火、进入受限空间等危险作 业票证记录根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况基本台账登记及时、完整、有效二、安全生产现场管理及相关制度落 实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况21 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证322 作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问23 作 业 人 员 是 否 了 解 作 业 场 所 和 工 作 岗 位 存 在 的 危 险因 素 、防 范 措 施 及 事 故 应 急 措 施 抽 查 作 业 人 员 进 行 询 问现场提问解答正确（二）设
6、备设施检测检验情况24 压力容器、压力管道以及其他 特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内25 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期（三）设备设施管理和作业现场安全管理26 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案 查相关台账、记录27动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行 严格的审批手续查台账和审批单28 在易燃易爆、有毒有害场所的适当 场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 查现场29 检修
7、、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 查现场30是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改查台账和记录31作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录查台账和记录32 生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否 畅通 查现场（四）建设项目管理及应急救援设置情况33 对其可能发生的生产安全事故，是否有 应急救援 查下发的文件4组织或者应急救援人员34 对其可能发生的生产安全事故，是否配 备必要的应急救援器材、设备
8、查现场救援器材、设备配置（五）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况35 安全评价机构资质、资质许可 评价范围是否符合国家相关要求 查评价机构资质证书36 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告37 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见38安全评价报告是否在有效期内， 对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意 见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施落实情况39 安 全 评 价 后 企 业 的 车 间 、仓 库 等 建 筑 物 是 否 改 变 用 途 对照评价报告，抽查车间、仓库检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：出具文书名称 事故隐患整改通知单文书编号限期改正期限当场处理结果 其他说明
