1、相关方需求和期望应对措施管理表序号相关方 需求和期望 监测指标 监测频率 监测部门 风险分析摘要 应对措施 责任部门 责任人 完成期限验证情况验证日期 验证人1 客户产品质量满足要求 客户投诉率、客户退货率、交板合格率 每月/次 品质保证課、工艺課 交付给客户的产品不合格，造成客诉或退货 制程控制程序PD851-01检验控制程序PD860-01 製造課品保部 持续准时交货 交货延误率、交板准时率 每月/次 生管課工艺課 延期交货 生产计划工作指引WI851-01 生管課 持续服务良好 顾客满意度 每年/次 業務部 顾客对本公司的服务不满意顾客满意管理程序PD912-01 業務部 持续建立质量/
2、环境管理体系并有效地运行 客户审核结果 不定时 体系管理課本公司运行的体系通不过客户的审核内部审核管理程序PD920-01改进管理程序PD100-01品保部 持续客户的环境管理要求得到满足客户的与环境管理和环境有害物质管理相关的投诉或抱怨每年/次 品质保证課交付给客户的产品含有环境有害物质，造成客诉、退货或赔偿环境有害物质管理程序EPD810-03製造課品保部 持续2 员工员工福利 饭堂伙食改善、员工生日会等 每月/次 行政及人力资源部 员工流失从员工中选取代表组成伙食管理委员会对饭堂进行监督；每月举办生日会人事行政部 持续个人能力提升 培训计划实施准时率 每月/次 行政及人力资源部 员工流失
3、，员工能力得不到提升 能力和意识管理程序PD720-01 人事行政部 持续公正、透明的管理制度 职工手册 每年/次行政及人力资源部 员工流失依照职工手册规定的管理制度进行管理人事行政部 持续健康、安全的工作环境 员工的投诉或反馈 每年/次行政及人力资源部员工流失，员工身心健康受到损伤环境运行控制程序EPD810-01製造課工程部人事行政部持续3 外部供方稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议 每年/次 采购課频繁更换供应商造成物料供应或者物料品质不稳定外部供方管理程序PD840-01采购和外发管理程序PD840-02采购課 持续交付的物料合格率高 来料检查不良率 每月/次
4、品质检查課来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量外部供方管理程序PD840-01来料检查工作指引WI860-02品保部 持续4厂界周边企业和居民不受本公司的污染和影响周边企业或居民的投诉或反馈 每月/次行政及人力资源部 被周边企业或居民投诉环境运行控制程序EPD810-01 全公司 持续5 政府和社会 合法经营政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果每年/次 行政及人力资源部存在违反工商法、税务法、劳法合同法的情况1.严格依照法律的规定经营；2.依法纳税；3.严格执行劳动合同法的规定.人事行政部 持续安全生产政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果每年/次 行政及人力资源部 存在违反安全生产法、消防法的情况应急准备与响应控制程序EPD820-01及相关的工作指引人事行政部 持续保护环境 政府监管部门（环保）的审核和检查结果 每年/次 行政及人力资源部 存在返反环保法及相关的环保法规的情况 环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引 全公司 持续污染物达标排放，废弃物合法处置污染物排放检测报告，危废处置合同及转移单据每年/次 行政及人力资源部 污染物超标排放，危废废弃物未合法处置。 环境运行控制程序EPD810-01及相关的工作指引製造課工程部人事行政部持续核准： 审核 編制：5 政府和社会 备注相关方需求和期望应对措施管理表
