1、签订销售合同流程图-制度,商务代表,部门经理,记录客户订货申请,商务部订货记录评审表,审核,审批,对客户资料和定货产品要求进行审核,签订销售合同,大区经理,审核,是否新增客户,是,否,新增客户/客户资料变更流程,是否常规合同,否,是,销售出库开票流程,销售合同,注：非常规合同是指客户有超期应收款；总应收帐款超商业客户信用额度；标的超公司对商务代表授权额；低于正常供货价格；品种为商业客户新增销售品种。其中，低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写“商业客户变更申请表”报大区经理经理签字,传给商业客户，待商业客户签章传回,销售合同,流程分析表,签订销售合同流程图-实际,商务代表,部门经
2、理,记录客户订货申请,商务部订货记录评审表,审批,对客户资料和定货产品要求进行审核,签订销售合同,大区经理,审核,是否新增客户,是,否,新增客户/客户资料变更流程,是否常规合同,否,是,销售出库开票流程,销售合同,注：非常规合同是指客户有超期应收款；总应收帐款超商业客户信用额度；标的超公司对商务代表授权额；低于正常供货价格；品种为商业客户新增销售品种。其中，低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写“商业客户变更申请表”报大区经理经理签字,传给商业客户，待商业客户签章传回,销售合同,对于非常规合同，大区经理和部门经理审批权限制度规定不明确，目前大区经理在低于正常库存水平条件下有审批权
3、,流程分析表,流程控制点：对非常规合同审批,正常库存的依据是什么？销售计划是如何做的，有何实际意义,应该做销售分析，加强销售计划的准确性，对差异率进行考核，差异率超过一定范围扣分，采购部的库存分析技术水平要提高,做好库存分析，优化后的库存管理结果能让现金流下降,信息系统里设置其他提示工具（手机短信）是否可以手机确认，系统自动判断,先签销售合同，自动生成评审表，自动判断是否常规合同(对于新增客户自动提示，先进行客户基础数据录入确认），显示审批权限，系统不强行设置审批过程，未经审批的评审表应该自动提示补签，大区经理、经理确认，合同打印传真，没有经过审批审批表对应的合同应该有标记,对非常规合同的判断
4、条件应该有相应的制定程序，确保系统判断结果的安全性和准确性,签订销售合同流程图-目标,商务代表,部门经理,记录客户订货申请，填写要货记录表系统中签订销售合同,销售合同,系统中审批,销售合同打印,大区经理,系统中审核,系统判定是否新增客户,是,否,新增客户/客户资料变更流程,系统判定是否常规合同,否,是,销售出库开票流程,销售合同,注：非常规合同是指客户有超期应收款；总应收帐款超商业客户信用额度；标的超公司对商务代表授权额；低于正常供货价格；品种为商业客户新增销售品种。其中，低于正常供货价格和品种为商业客户新增销售品种的需填写“商业客户变更申请表”报大区经理经理签字,传给商业客户，待商业客户签章传回,销售合同,信息系统里设置其他提示工具（手机短信）是否可以手机确认,先签销售合同，自动生成评审表，自动判断是否常规合同(对于新增客户自动提示，先进行客户基础数据录入确认），显示审批权限，系统不强行设置审批过程，未经审批的评审表应该自动提示补签，大区经理、经理确认，合同打印传真，没有经过审批审批表对应的合同应该有标记,对非常规合同的判断条件应该有相应的制定程序，确保系统判断结果的安全性和准确性,系统内实现,要货记录表,存档,6个工作小时内,
