1、质量管理体系过程识别矩阵图QM Issue No. : 0 Date: Sec. Rev. No. : A Sheet 1 of 3 过程类别 大过程 小过程 输入 输出责任部门 过程目标/衡量标准 相关文件负责部门 配合部门 主要文件COPs顾客导向过程COPs1合同/订单管理过程合同/订单评审客户订单;客户特殊要求；法律法规；隐含的要求；公司内部要求；订单更改；订单评审结果; 市场部工程生产品质1订单评审时效：一个工作日内完成 订单评审程序市场预测 市场需求总体分析及预测 SWOT报告 市场部 文控 预测的准确度 市场预测（未写）COPs2设计和开发过程产品设计开发流程策划书可行性报告设计
2、开发计划图纸BOM样机总计报告工程部市场生产采购及时、经济、功能实现、美观实用、资料完整 产品设计程序产品策划流程客户特殊合同需求意向单市场分析报告可行性分析报告项目建议书设计计划书工程部 市场生产 及时、经济、准确定位市场 项目策划程序工程变更流程 变更需求 变更报告 工程部 各部门 及时、经济、准确 工程变更流程BOM变更控制流程COPs3生产过程生产计划流程訂單物料交期生产能力.生产計劃 生产部PC市场部採購生产根据物料交期合理生产安排達到訂單交货期(交货準时率) 生产计划程序制造流程生产計劃物料作業指導文件品控 产品；相关检验记录；入库单生产部PC倉庫品質工程按著生产計劃,物料交期,品
3、质要求達到客户交貨期(交货準时率/合格率) 生产程序文件COPs4产品交付过程产品交付控制客户订单出货计划特殊情况的通知满足客户订单的要求；送货单； 市场部生产仓库PMC交货准时率 产品出货程序COPs5销售管理 代理商管理 目前不需要 市场部COPs6客户服务管理售后服务控制 CF单客户投诉 解决问题售后报告 工程部 市场 及时、经济、客户满意 售后服务程序客户财产管理 客户财产（如，文件，材料，设备等） 记录文件 市场部工程生产品质文控仓库遗失/损坏次数0次/年 客户财产管理程序（未写）客户满意度调查控制客户信息收集客户投诉报告客户退货报告产品实现过程绩效数据。客户满意度调查表客户满意度调
4、查统计表纠正处理单市场部 文控品质 顾客满意度总体评价得分85分以上 客户满意度调查程序（未写）COPs顾客导向过程COPs6客户服务管理质量管理体系过程识别矩阵图QM Issue No. Date Sec. Rev. No. : A Sheet 2 of 3过程类别 大过程 小过程 输入 输出责任部门 过程目标/衡量标准 相关文件负责部门 配合部门 主要文件SPs支持过程SPs1文件控制过程文件控制管理审核通过的图纸、BOM表质量管理体系文件需求外来文件文件管制的记录公司质量管理体系的各阶层文件 文控部 各部门 文件发行错误0次文件控制程序图纸控制程序SPs2资源管理过程生产设备管理设备安全
5、操作规程；设备维护计划设备清单；设备的保养记录表 加工室工程部采购部 人为操作失误次数为0 CNC车间管理制度测量仪器管理测量仪器仪器使用手册法律法规检测设备环境需求点检报告设备履历表分析报告QA采购部生产部加工室测量装置达成率测试结果抱怨次数测量仪器校准流程测量仪器控制流程人力资源管理人员招聘需求；职位要求；内部要求；培训教材符合岗位资格要求的人员；培训履历表；员工满意度行政人事部 各部门入职培训合格率100%；人员流失率；员工满意度（一年）行政人事管理控制程序SPs3采购过程库存控制管理 MC采购流程管理物料申購單；库存存量要求；物料技術資料采购的物料；需求的服务 采购部市场部工程部MC生
6、产部QA低于上次购买的价钱；质量合格率90%以上；准时交货率93%以上；採購物料錯誤0次采购部部门程序文件供应商管理供應商開發需求；价格的要求；供貨需求时间供應商調查表；供应商評核表；定期评审结果；合格供应商名册采购部 工程部QA 质量合格率90%以上；准时交货率93%以上 供应商开发流程、供应商考核流程、供应商管理流程SPs4产品质量控制过程进料检验流程进厂物料；检验的标准 检验报告 采购部IQC采购部工程部QA检验效率；检验准确率；漏检率进料检验程序制程检验流程在制品制造过程检验表 在制品检验报告 生产部QC采购部生产部工程部QA检验效率；检验准确率；漏检率制程检验程序成品检验流程检验试验
7、规程检验标准待检产品技术资料、技术图纸客户特殊要求。检验合格证标识清楚的产品检验和试验记录生产部QC生产部工程部QA成品合格率检验差错率 成品检验程序不合格品处理流程 不合格品的判定退货；返工/返修；报废；让步使用；生产部 生产部QA 过程使用不合格品的次数为0 不良品管制程序SPs5物品存储过程仓库管理采购订单;供应商送货单;委外加工单;货物;客户提供的产品物料收发及准确;物料收发单据;盘点单据;仓库进出台账;仓库程序文件仓务部采购部生产部QAIQC保管损坏率;账目与实物一致的准确率;盘点差异率仓库管理程序售后仓管理工程告知每一售后零件及时处理则不需要此项小过程工程部标识和可追溯性标签货物
8、记录文件 仓务部采购、生产、品质、IQC在有限的时间里找不到零件的历史记录次数为0产品标识与可追溯性控制程序SPs支持过程SPs4产品质量控制过程SPs6工作环境管理工作环境管理 生产及检验要求 温湿度记录表，厂房维修记录生产部/加工室/QA 厂务部 记录完整 工作环境管理程序5S管理 5S管理标准（整理/整顿/清扫/清洁/素养） 周检查记录 生产部/加工室 5S管理团队 不良记录发生次数 5S管理程序SPs7风险管理订单接收风险管理客户订单;客户客特殊要求；法律法规；隐含的要求；公司内部要求；订单更改；风险评估报告 市场部工程，生产，品质，PMC,采购订单接收风险管理程序产品设计风险管理项目
9、范围说明企业环境分析 风险评估报告、FMEA 工程部市场生产 准确、及时产品设计风险管理程序产品制造风险管理生产能力.设备状况，零配件合格率 风险评估报告、FMEA 生产部采购，工程，品质 准确数据分析产品制造风险管理程序进出口风险管理进口货物；出口货物。货物准时安全到达客户签收和到达工厂入库 物流部工程，市场，采购,仓库.收发货物零失误 物流部进出口流程SPs支持过程质量管理体系过程识别矩阵图QM Issue No. : 0 Date Sec. Rev. No. Sheet 3 of 3过程类别 大过程 小过程 输入 输出责任部门 过程目标/衡量标准 相关文件负责部门 配合部门 主要文件MP
10、s管理过程MPs1经营规划管理经营计划历年经营状况；资源分配情况（人、场地）市场行情年度经营预算；年度经营计划明细 总经理 各部门 计划完成率年度经营预算；年度经营计划明细目标策划公司宗旨；公司经营计划；质量方针；岗位职责；顾客要求过程目标；岗位目标 总经理 各部门目标达成率；客户满意度过程目标清单；岗位目标清单职责/权限经营计划；目标；过程识别组织架构图；职务说明书 总经理 各部门 职务设置完整性组织架构图；职务说明书MPs2内部审核 内部审核内部审核计划；ISO9001：2015标准；公司质量管理体系文件；产品相关法律法规；顾客要求内部审核结果；内部审核检查表；内部审核不符合项报告；不符合
11、项改善跟踪表；内部审核总结报告质量体系评审小组 各部门内部审核不符合项改善有效率100% 内部审核管理程序MPs3管理评审 管理评审以往管理评审跟踪；内外环境变化；质量体系的运行状况；质量情况；质量目标及其表现趋势； 管理评审报告；会议记录及决议；改善跟踪报告质量体系评审小组 各部门每年至少一次；管理评审输出决议事项的完成率100%管理评审程序MPs4数据分析过程产品绩效分析 QA过程绩效分析公司经营计划；过程目标；目标相关统计数据；数据分析的结果；相应的纠正措施成果质量体系评审小组 各部门 数据统计错误0次 过程绩效分析流程MPs5改进过程纠正措施公司内部实际或潜在的不合格信息；客户反馈的信息纠正措施报告；纠正措施实施的相关记录；质量体系评审小组 各部门 纠正措施有效实施 纠正措施管理程序持续改进内外部环境变化；管理评审的输出；各部门持续改进项目提案持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定质量体系评审小组 各部门 持续改进完成率持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定MPs管理过程MPs5改进过程
