1、公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准：（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在 600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600 公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b） 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在
2、总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：150 公里内每车每次补助 150 元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500 元， 300600 补助 700 元， 每次不限时间。 600 公里以上 至 1000 元封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300 元，二线城市 260 元（省会级城市），三线城市 200 元（普通城市）。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律按发票（收据）报销。 连续出差 7 日以上按 40 元/天
3、补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24 小时）算头不算尾，但一天（24 小时）超过 8 小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 4-1（b）执行。4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。财务部2013.12.20
