供应商管理手册大全TS16949.xls

1、供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 发行日期2005.11.15修改日期：控制流程图编号： 执行日期2006.1.1 版本：01拟订单位: 质量部 审核 核准编号 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数1 寻找供应商 采购部 技术部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商管理指导书 供应商调查表2 NO 供应商自我评估 采购部 质量部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给L同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按L

2、供应商只有在尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有LC要求的内容完全满足LC后, LC技术部和质量部在供应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发放给供应商.当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产调查表,并提交给LC采购部.试生产控制计划零件提交保证书PPAP一次性批准率临时批准书 PPAP不合格项改进及时率批量生产调查表8 NO 试生产采购和审核 采购部/质量部生产部/技术部采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按L 供应商质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时供应

3、商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LC进行解决问题); 因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商承担.零件图纸要求/供应商不合格处理办法让步放行申请表投诉次数不合格材料通知供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 发行日期2005.11.15修改日期：控制流程图编号： 执行日期2006.1.1 版本：01拟订单位: 质量部 审核 核准编号 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数12 供应商交付管制 采购部 供应商物流部供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的则需要供

4、应商自己进行纠正改进)采购计划 延期滞纳费 延期次数对供应商交付进行管制，确保供应商100%准时交付,对延迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都需要进行书面对策回复.交付异常反馈单 供应商交付管制表 交付及时率13 月度供应商评估 质量部/采购部 生产部/技术部质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价, 包括PPAP, PPM,材质证明等， 采购部对供应商在交付、价格和配合方面进行综合的评价, 技术部对供应商在样品开发的配合和技术支持方面进行评价;并确定等级，针对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应商的回复和改进效果的确认.供应商产品缺陷一览表供应商考核表供应商管

5、理指导书 供应商质量考评表供应商质量考评方法供应商C、D改进跟踪表上月质量改进率供应商8D List14 供应商质量体系审核 质量部生产部/技术部/采购部质量部每年末根据产品的重要性、当年的供应商审核情况和质量水平, 制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核期间,供应商必须进行充分的配合和支持, 并在现场各个流程都有LC的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后召开总结会议,将审核报告发给供应商进行改善、由质量部和采购部备案。TS16949/ISO9000LC供应商质量体系检查表供应商审核年度计划供应商质量体系审

6、核检查表 评审分数供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 发行日期2005.11.15修改日期：控制流程图编号： 执行日期2006.1.1 版本：01拟订单位: 质量部 审核 核准编号 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数改善项目对策书 对策回复及时性供应商审核评分表 对策回复退回次数15 供应商培训和辅导质量部采购部/生产部/技术部质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量，检测手段和方法，质量体系，问题解决方法，生产效率等方面的控制的培训和辅导, 对培训完后进行相关的效果考核.ISO9000

7、TS169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供应商培训审核年度计划培训考核合格率16 样品要求 技术部 供应商技术部根据相关的客户要求,法律法规要求, 和ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相关的要求,对供应商提供给LC的样品作出相关的规定,并按规定作出相关的报告,标识.供应商样品管理指导书17 供应商物料包装标识要求 采购部 供应商物流部根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求。物料标识14 供应商质量体系审核 质量部生产部/技术部/采购部

8、质量部每年末根据产品的重要性、当年的供应商审核情况和质量水平, 制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核期间,供应商必须进行充分的配合和支持, 并在现场各个流程都有LC的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后召开总结会议,将审核报告发给供应商进行改善、由质量部和采购部备案。TS16949/ISO9000LC供应商质量体系检查表供应商审核年度计划供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 发行日期2005.11.15修改日期：控制流程图编号： 执行日期2006.1.1 版本：01拟订单位: 质量部 审核 核准编号

9、 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 参考标准 使用表单 考核参数包装更改通知书方向 作业 检验 接收 自主检查17 供应商物料包装标识要求 采购部 供应商物流根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全) 的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求。L&C 供 应 商 样 品 管 理 指 导 书 .docL&C供应商物料标识说明文件号:QP0901171、批量供货产品标识L&C 材料物料名称： 规 格：物料编号： 版 本 号：订 单 号： 生产批次号：数 量： 发货日期：供应商： 注:标识颜色底色为白色

10、,字体为宋体,字号12号,标题为黑体,字号16号,标签尺寸为宽12cm,高7cm.2、样品标识注:标识颜色底色为浅蓝色,字体为宋体,字号12号,标题为黑体,字号16号,标签尺寸为宽12cm,高7cm.3.早期生产的产品供方未获需方批准退出GP12之前，每批交货贴GP-12标识，批量供货的产品在L&C发现质量问题发出8D时供方产品重新启动GP12使用.注:标签底色为绿色,标签尺寸为8cm8cm,字体为Arial,各字号见标注.L & C 样 品样 品 名 称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _零 件 图 号 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工 程 图

11、版 本 号 :_ _ _ _ _ _ _ 生 产 批 次 号 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _样 件 类 型 (用 选 择): 普 通 样 件 P P A P样 件 工 程 更 改 样 件样 件 数 量 :_ _ _ _ _ _ _ _ 发 货 日 期 : 年 月 日供 应 商:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G P - 1 21 0 0 % 检 验A p p r o v a l b y : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D a t e : _ _ _ _ _ _

12、_ _ _ _ _ _字 号 :22号字 号 :18号字 号 :12号供应商物料包装更改通知单文件号:QP090129受 文 单 位：供应材料名称： 编 号：更 改 原 因：更 改 内 容：项目 更改前 更改后123456L&C要求贵司于 年 月 日前提交更改设计方案（或提交样品）；于 年月 日前完成更改；长沙磐吉奥拉线工业有限公司技术部 采购部 质量部年 月 日文 档文 档供应商调查问卷表文件号:QP090107公司名称 地址 电话产品类型 特殊产品 传真1历史及所有权公司成立的年份 公司运做的年份 企业性质： 私营 外资 合资 国有开发历史2财务状况注册资本 年销售额净值 目前负债 目前资

13、产一般纳税人： 是 否 办理转厂： 是 否3基本情况总人数 生产员工 管理人员研发人员 品管人员 生产人员 工程人员 行政人员 其它人员总裁 董事长 总经理 销售经理生产经理 质量经理 研发经理生产经理向谁汇报： 质量经理向谁汇报：工厂总面积 生产区面积 检验区面积 行政区面积建筑物座数 建筑物 租赁 自有 设 备 租赁 自有是否有批量生产相同/相似产品的经验？ 是 否如果有，请提供样品主要产品及所占比例( %) 内销与出口比例( %)主要客户及所占比例( %)主要原材料（如方便提供） 主要供应商（如方便提供）有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 是 否4交付能力接单、排产及交货

14、的流程描述（或附件）有专门的客户产品跟单员 是 否在客户那里设有寄存仓 是 否有自己的送货车 是 否有协议物流公司 是 否可接受定单变化范围为 % 确认定单所需时间为 小时（天）是否有满足客户定单交付管制系统？ 是 否5生产能力现主要产品产能 现生产设备利用率正常工作天数（月） 班次 正常 两班 三班有专门的模具房（车间） 是 否有专门的质量检验室（车间） 是 否请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份6质量保证能力质量体系认证： ISO9000/2000 QS9000 TS16949 ISO14000 其他：取得认证的年份： 是哪家认证公司认证：产品认证通过： CCEE

15、UL CSA VDE CE 其他：其他认可的奖项：质量代表及其职位：今年的质量目标质量方针过程质量目标有使用PPM 是 否有使用统计过程控制（SPC） 是 否有使用潜在失效模式分析（FMEA） 是 否有使用测量系统分析（MSA） 是 否有否向客户提交PPAP，如有，通常提交等级是几级？ 是 否有无过程流程图？如有，请提供一份复印件 有 无有无作业指导书？如有，请提供一份复印件 有 无有无检验指导书？如有，请提供一份复印件 有 无有无文件控制系统？ 有 无是否保存所有检验记录？ 是 否客户图纸如何管理？每批出货是否都附有OQC报告？ 是 否是否提供材料检验报告给客户？ 是 否是否检查外购件或原材

16、料？ 是 否有无设备测试原材料？如有，请列出主要设备 有 无如何检验原材料？ 自检 第三方检验 物料证明是否和客户一起确定检验标准？如果是，哪一个客户？ 是 否供应商是否经过批准，如果是，请描述流程： 是 否量产前是否实行首检？ 是 否由谁执行？ Q.C 生产部 其他 过程检验频度是多少？是否有初始过程能力研究？ 是 否有无出货检验记录？ 有 无出货如何检验？测量仪器有无校准计划？ 有 无如果有，请提供一份复印件7. 研发能力是否有自己的研发中心 是 否是否有专门的研发实验室 是 否是否有专门的样品制作室（车间） 是 否样品制作周期（通常）：样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）8. 其他

17、是否实行批次管理？ 是 否是否实行先进先出制度？ 是 否是否有制定环境方针？ 是 否如果有，请描述是否长期发展规划？ 是 否如果有，请描述供应商填表人姓名： 职务： 填表日期：供应商寄语：综合该供应商的基本情况调查，初步意见为： 优秀 良好 一般 差对该供应商认证的工作安排建议： 继续 暂停 终止评审人： 职务： 日期：批准人： 职务： 日期：供应商初步审核评定检查表文件号:QP090102产品名称: 编号: 审核员: 日期: 供应商名称:评定项目 评定内容 评分 评价 确认结果1现场管理1)工程技术 5各工序是否有挂相关作业指导书 5作业指导书是否清晰易懂 5实际作业内容是否与指导书一致 5

18、使用的工具是否与指导书一致 5设备,机器的日常检查和维护有无记录 52)培训 5初次生产时的教育培训是否有评价 5量产首件是否进行确认判断 5领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录 5新进员工是否进行培训，有无记录 53)其他 5特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定 5是否有效地运用上叙规定 5特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC) 5工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准) 54)现场5S成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识? 5不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如

19、:红色) 5材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置 5合格品,不合格品,待检品区域是否明确 5是否对物料进行批次管理 5类似产品是否针对防止混入采取防错措施 5小计2质量控制来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验 5抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则. 5工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定 5供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向L&C提交汽车方面的质量管理要求(如:PPAP等) 5所有材料产品是否有明确的状态标识 5是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划,来确认产品的稳定性 5是否有

20、异常发生时处理程序,质量记录是否保存 5客户每次投诉是否进行分析,并实行预防措施和再发生对策 5不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工. 5是否进行对策效果确认,有无记录 5客户每次投诉的回答是否在回答期限内 5小计3 检验测量和仪器所有仪器的管理规定是否明确(校正, MSA分析计划、维修、保养计划) 5仪器上是否明确规定有效使用期 5仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存. 5是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表 5仪器是否实施日常检查 5小计4 质量记录生产过程不良记录是否收集、分析,并使用纠正和预防措施 5检查记录是否收集并分析,并使用纠正和预防措施 5各种记录

21、是否进行统计手法分析,如柏拉图等QC7大手法 5供应商是否有质量成本的统计和分析,并利用这些进行改进 5是否有记录和计划证明公司在对质量,效率,服务方面做持续改进工作 5小计5 交付与额外运费管制供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪 5供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制 5是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计,并分析和改进 5供应商是否针对交付出现紧急情况时,制定相应的应急计划(如:当因生产出现问题后采取空运等) 5供应商是否采取了先进先出的原则,是否对库存的产品进行合理的定期确认, 如何体现? 5小计6 技术能力公司是否有足够的机器设备来生产L&C的产品 5公司是

22、否有过类似L&C的产品生产经验 5公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验 5如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C的产品要求 5供应商是否完全理解了L&C的产品特性要求, 如果是,那么是否有将LC的要求转换自己内部控制要求,并在相应的文件中体现出? 5供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策 5小计7环境,安全及管理者职责是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项（如：防静电，防尘，等） 5是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策? 5原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施 5供应商是否有计划访问

23、和对客户满意度调查,并分析 5公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标, 并定期的评审 5供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审 5供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施 5是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证 5小计310供应商初次审核报告书文件号:QP090104报告年月日：实施日期： 实施部门： 供应商名称：供应商参加部门： 姓名： 审核员：综合结论生产能力评价检测能力评价质量体系有效性评价过程控制能力评价研发评价确认项目 分数 项目 评价率0 /110 10 /55 20 /25 30 /25 40

24、/25 50 /30 60 /40 7质量体系综合评价率： %= %= /310*100评价等级A B C D E90%89-70% 69-50% 49-30% 29%以下抄送生产部 技术部 质量部 总经办 其他评 价 雷 达 表1234567020406080100供应商自我评估报告文件号:QP090109A. 质量管理系统A.1 APQP 实 行 ResultYES/NO/NAA.1.1 PPAP 的 程 序 是 否 能 够 满 足 客 户 的 期 望 以 及 汽 车 行 业 针 对 零 件 递 交 的 表式 是 否 被 供 应 商 利 用？A.1.2 供 应 商 是 否 理 解 工 艺

25、过 程 批 准 (PSO)程 序? A.1.3 供 应 商 是 否 显 示 出 工 艺 流 程 图 的 知 识？A.1.4 供 应 商 是 否 显 示 出 失 效 模 式 和 结 果 分 析 的 知 识？A.1.5 供 应 商 是 否 显 示 出 控 制 计 划 方 面 的 知 识？他 们 之 间 是 否 数 字 化 连 接？A.2 支 持 启 动 活 动A.2.1 供 应 商 是 否 理 解APQP 时 间 表 的 每 个 要 素？A.2.2 供 应 商 是 否 建 立 启 动 遏 制 计 划？A.2.3 供 应 商 针 对 产 品 是 否 采 用 适 当 的 防 错 方 法？A.3 制 造

26、 质 量A.3.1 是 否 有 程 序 确 保 所 有 文 件 和 活 动 受 控？A.3.2 作 业 指 导 书 是 否 在 其 相 应 位 置， 被完 成， 并 且 和 控 制 计 划 联 系？A.3.4 标 准 样 件 是 否 被 使 用 和 维 护？A.4 指 导 适 当 和 规 定 的 问 题 解 决 方 法 的 能 力A.4.1 供 应 商 是 否 确 认， 分 类 和 优 先 问 题A.4.2 供 应 商 是 否 对 问 题 采 取 适 当 的 方 法， 并 且 采 取 适 当 的 问 题 解 决 工 具？A.5 及 时 有 效 遏 制 和 解 决 问 题 的 能 力A.5.1

27、供 应 商 是 否 有 一 个 过 程/ 程 序 来 隔 离 从 客 户 发 生 问 题 的 影 响 直 到 永 久措施 被 实 施？A.5.2 是 否 有 一 个 程 序 来 收 集 和 利 用 从 遏 制 过 程 产 生 的 数 据？A.5.3 供 应 商 是 否 利 用 统 计 方 法 来 确 认、 遏 制 和 解 决 问 题？A.6 建 立 有 效 的 质 量 路 径 图A.6.1 供 应 商 是 否 有 一 个 质 量 改 善 计 划？A.7 体 系 对 产 品 保 证 的 支 持A.7.1 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 内 部 过 程 来 解 决 问 题B. 业 务

28、系 统B.1 实 施 精 益 生 产 系 统B.1.1 在 工 厂 现 场 是 否 推 行5S？B.1.2 是 否 有 证 据 反 映 可 视 化 管 理 作 为 一 种 方 法 被 运 用 在 工 厂 以 控 制 和 简 化工 作 过 程？B.1.3 供 应 商 是 否 通 过 持 续 改 进 的 过 程 来 优 化 材 料， 生 产 劳 力 和 经 常 开 支？B.1.4 供 应 商 是 否 在 尽 可 能 的 地 方 利 用 一 物 流？B.2 支 持 及 时 供 货 原 则B.2.1 供 应 商 是 否 理 解 看 板？看 板 是 否 在 现 场 被 利 用？B.2.2 标 准 化 工

29、 作 是 否 作 为 一 种 方 法 对 工 作 过 程 文 件 化 以 便 提 高 质 量， 效 率，和 安 全？B.2.3 生 产 过 程 中 是 否 利 用 全 员 维 护 保 养？B.2.4 快 速 换 线 是 否 被 利 用 和 测 算？B.3 满 足 成 本 降 低 准 则B.3.1 供 应 商 是 否 和 客 户 参 与 成 本 降 低 的 项 目？C. 材 料 系 统C.1 发 布 管 理 系 统C.1.1 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 进 行 合 同 评 审 和 客 户 对 口？C.1.2 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 能 反 映 客 户 要 求， 并 且

30、 是 灵 活 多 变 及 最 少 人 力介 入？C.2 电 子 数 据 管 理C.2.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 允 许 和 其 分 供 方 进 行 预 测 等 电 子 数 据 交 换？C.3 材 料 管 理C.3.1 供 应 商 对 其 物 流 是 否 有 一 个 管 理 组 织 结 构？C.3.2 供 应 商 是 否 有 体 系 确 保100 的 交 货？C.3.3 供 应 商 对 其 以 及 分 供 方 是 否 有 业 绩 报 告 系 统？C.3.4 对 交 货 问 题 是 否 跟 踪 并 且 采 取 适 当 的 整 改 措 施 和 预 防 措 施？C.3.5 供 应 商

31、 是 否 有 一 个 程 序 确 认 所 有 库 存（ 原 料， 在 制 品， 完 成 品）C.3.6 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 确 保 已 计 划 的 材 料 被 接 收 和 发 送？C.3.7 对 运 输 供 应 商 是 否 有 程 序 进 行 管 理？C.3.8 供 应 商 是 否 有 系 统 来 控 制 库 存？C.3.9 供 应 商 是 否 维 护 对 原 材 料， 在 制 品， 成 品 的 记 录？D. 工 程 系 统 D.1 产 品 数 据 管 理 系 统D.1.1 供 应 商 是 否 对 所 有 的 产 品 数 据 和 文 本 控 制 进 行 管 理？例 如， 图

32、 纸，FMEA 等.)D.1.2 供 应 商 对 于 工 装， 零 件 递 交， 库 存 管 理， 样 件 生 产 等 工 程 设 计 更 改， 是 否采 取 适 当 的 电 子 工 具？D.2 理 解L&C 的 产 品 特 性D.2.1 供 应 商 是 否 理 解 汽 车 行 业 的 标 准 和 规 范， 并 将 这 些 信 息 运 用 在 产 品 设 计？D.2.2 供 应 商 是 否 有 材 料 和 产 品 测 试 能 力 以 确 保 与 材 料 标 准、 法 规 和规 范 要 求的 一 致 性？D.3 创 新D.3.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 发 展 和 实 施 创

33、 新？D.4 样 件D.4.1 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 开 发 样 件？E. 领 导 能 力E.1 安 全 与 健 康E.1.1 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 安 全 和 健 康 计 划？E.1.2 供 应 商 是 否 对 安 全 事 故 率 统 计 和 利 用？E.1.3 是 否 建 立 一 个 审 核 过 程 来 确 保 于 文 件 一 致？E.2 客 户 接 口 系 统E.2.1 供 应 商 是 否 按 照 已 建 立 的 时 间 表 去 访 问 客 户 工 厂？E.3 战 略 性 计 划E.3.1 战 略 计 划 是 否 包 括 一 个 至 少5 年

34、销 售 和 增 长 计 划？E.3.2 供 应 商 战 略 计 划 是 否 指 导 运 作 计 划？E.3.3 通 过 活 动 小 组 供 应 商 的 战 略 计 划 和 运 作 计 划 是 否 理 解 和 协 调aE.4 运 作 计 划E.4.1 供 应 商 是 否 有 一 个 系 统 支 持 客 户 的 要 求？E.4.2 是 否 有 对 战 略 计 划 中 的 目 标 进 行 常 规 评 审 的 矩 阵 表？E.5 ISO9000/QS9000 / VDA / ISO/TS 16949E.5.1 供 应 商 是 否 按 照 计 划 开 展 内 审 并 且 列 出 问 题？E.6 培 训

35、和 发 展 计 划E.6.1 供 应 商 是 否 有 一 个 包 括 各 个 层 次 及 其 核 心 能 力 的 培 训 矩 阵 清 单？E.6.2 供 应 商 是 否 有 一 个 有 效 的 培 训 和 开 发 系 统？对企业员工的培训没有明确的定性的要求.E.7 供 应 商基 本 管 理 技 巧E.7.1 供 应 商 是 否 对 其 分 承 包 方 表 现 确 定 衡 量 指 标？E.7.2 是 否 有 一 个 问 题 解 决 程 序 被 开 发 和 维 护， 以 便 管 理、 遏 制 和 防 止 供 应 商的 问 题。E.7.3 供 应 商 是 否 有 一 个 程 序 来 评 估 和 发 展 供 应 商 的 基 础 水 平？E.8 人 力 资 源 计 划E.8.1 供 应 商 是 否 有 一 个 人 力 资 源 计 划？E.9 质量成本控制E.9.1 供 应 商 是 否 有效的进行了质量成本控制E.10 环 境 管 理 系 统E.10.1 供 应 商 是 否 有 环 境 管 理 系 统， 再 循 环， 废 物 管 理， 危 险 材 料 管 理？ E.11 项 目 管 理 系 统E.11.1 供 应 商 是 否 有 一 个 已 定 义 的 项 目 管 理 系 统?