1、收货部规范作业流程1验收前1.1 商品验收工作必须由收货部的收货人员或仓管员或收货部按分工之指定人员负责；1.2.收货部工作人员必须先检查所送货供应商是否有退换商场的登记。如有则先办理退换手续后再进行新送商品的验收；1.3.办理商品退换货时，验收员需要将需要退货商品放置到收货部，和对方送货员一起清点商品（品种、规格、数量、条码或编码） ，待双方换货或者退单打印完毕由对方将退换货商品搬离收货区。2.验收中2.1.验收员在供应商送货人员的协助下共同按商品验收标准验收全部商品，验收时，必须按单一品种先抽检质量、规格、后清点数量；2.2.验收时，由验收员持送货单点数及检查商品质量，验收完毕后交由电脑部
2、打印验收单。2.3.开箱验收时必须使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装及损坏商品，商品验收完毕后还原样装箱；2.4.验收取样时必须从不同包装箱、不同堆积层抽取，抽取数量比例为：原包装 30%，非原包装 100%；抽验质量比率为：原包装 10 箱以下为 20%，10 箱以上为 10%，非原包装为 30%；2.5.验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得验收，并在单据上注明原因，并退回供应商；（进口商品必须有中文标签）2.6.验收促销商品时，需贴促销标签的商品验收员必需到商品所属组领取促销标签并贴在相应的促销商品上，如遇未经部门批准的供应商促销商品时应即时与店长及
3、营运部联系，否则不予验收；2.7.验收完毕的商品必须立即转入临时收货区保存或直接送到相应商品通道，并在即时打印验收单（入库单） ，收货员和供应商送货员签字确认，双方签字确认后不得修改单据，2.8 验收过程中发现不合格的商品拒绝收货，并在“供应商商品质量问题记录本” ，上注明供应商名称：商品名称、订货日期、送货日期、质量问题、请供应商送货员签字确认并立即报告商品所属柜组负责人；（验收商品时生产日期超过保质期三分之一拒收，特殊情况需店长告知收货部）3.赠品验收规定3.1.供应商因商品促销或应我方采购业务部/营运部之沟通为吸引顾客提升顾客购买欲馈赠商场或顾客的免费物质称之为赠品，对所送之赠品应作验收
4、交接；3.2.收货部/仓管从采购部获得赠品有数量、品名、规格、发放形式等情况；按赠品单进行验收；并即时贴上相关赠品标签；3.3.收货部/仓管验收完毕后即时将此信息通知相应的活动部门，并将赠品进行登记办理相关交接手续；3.4.在赠品发放过程中，由防损部负责监督是否按要求进行，商场内部人员不得私自挪用，在活动过程中亦不准违反游戏规则或赠送自己的亲友等其它不符合赠品赠送规定的行为；3.5.促销活动结束后统计数量，对剩余的赠品如供应商有说明的须退还供应商，若否则由人事行政部或指定部门回收，待下次促销活动或内部员工活动时使用；4.验收后41将验收完毕之商品按商品的大分类中分类小分类转入相关区域，并将客商
5、之送货单加盖“货已验收”及相关收货专用章及签名，客商再凭相关已验收之单联至电脑资讯部作电脑制单；5.商品调拨作业规范5.1.店与店之间调拨商品必须打印调拨单，并双方签字确认。5.2.商品进行调拨时商品所属柜组人员必须审核“手工调拨单”是否有财务部、采购业务部负责人的签名，确认手续无误后，按调拨单发货并在“手工调拨单”上签字，同时留下调拨单柜组保存联系；5.3.柜组到储运/仓库调拨商品时，必须填写商品内部调拨单，经当班营运管理人员批示后，带调拨单往仓库按单所填写商品名称、规格、数量、将商品调回柜组；5.4.柜组将商品反调到仓库时，柜组必须按调拨商品名称、规格、数量、条码分别填写调拨单，将商品如数调回储运/仓库；
