1、筠连县筠连镇白马采石场安全生产标准化自评报告（三 级）二 O 一二年 十一月目 录前 言 11.企业基本情况 .21.1 概述 .21.2 生产工艺流程简介： .22 矿山安全管理 32.1 组织机构及人员配备 .32.2 有关证照和“三同时” .32.3 管理制度及操作规程 .32.4 安全投入及工伤保险 .32.5 安全教育培训 .42.6 员工劳动防护 .42.7 安全警示、标志 .42.8 安全标准化建设整改项目： .43.自评机构/小组介绍 53.1 自评机构概述 .53.2 自评小组 .54.自评介绍 .64.1 自评目的 .64.2 自评范围 .64.3 自评步骤与方法 .64.
2、4.自评原则 .74.5 评分方法 .75.自评结果概述 .85.1 各单元自评综述 .8 5.1.1 目标与承诺 .8 5.1.2 安全生产法律法规与其他要求 .8 5.1.3 安全生产组织保障 .8 5.1.4 风险管理 .12 5.1.5 安全教育与培训 .12 5.1.6 生产工艺系统安全管理 .13 5.1.7 设备设施安全管理 .13 5.1.8 作业现场安全管理 .13 5.1.9 安全投入与工伤保险 .15 5.1.10 检查处理与应急 .15 5.1.11 事故、事件报告、调查与分析 .16 5.1.12 绩效测量与评定 .166.自评整改意见 .187.总结 .19筠连县筠
3、连镇白马采石场1前 言筠连县筠连镇白马采石场为一家私营企业，法定代表人：黄义前 。现已取得有效的营业执照 、 采矿许可证和安全生产许可证 。依据金属非金属矿山安全标准化规范导则 （AQ2007.1-2006） 、 金属 非 金属 矿 山 安 全 标 准 化 规 范 小 型 露 天 采 石 场 实 施 指 南 （AQ2007.5-2006） 、 企业安全生产标准化基本规范 （AQ/T9006-2010）等文件要求，我矿山自评小组进行了自评，于 2012 年 11 月 5 日完成了 筠连县筠连镇白马采石场安全标准化自评报告 ，具备了标准化申报考评条件。我矿山在我矿山现场对安全技术及安全管理上进行了
4、实际评定、分析，对自评系统的 12 个评分单元和 36 个评分元素及 361 个评分子元素逐项、逐条、逐个进行评分，汇总累计得分 1449 分，最终标准化得分为 72.45 分，达到安全标准化三级标准现我矿山将标准化申请表及自评表报告附后，申请上级安监部门对我矿山的安全标准化建设予以验收考评。筠连县筠连镇白马采石场21.企 业 基 本 情 况1.1 概 述名 称：筠连县筠连镇白马采石场企业性质： 个人独资安全生产许可证：（川 Q）FM 安许证字2012161,有效期至 2015 年 4 月 23 日采矿许可证： 5115000810045,有效期至 2013 年 4 月 21 日法定代表人：
5、黄义前企业简介：筠连县筠连镇白马采石场白马采石场属于小型露天矿山，矿山位于宜宾市筠连县城西北 320方向，距筠连县城约 10km，矿区有 5km 简易矿山公路与 s206 省道宜宾- 筠连公路相连，交通十分方便，运输条件较好。矿区范围由 4 个拐点坐标圈闭，呈不规则四边形状态。矿区面积0.0158km2，开采标高为+660-+605 米标高。开采方式为露天开采，采矿方法为崩落法，采矿规模 10 万吨/年。石场始建于 2008 年 3 月，属民营企业，。1.2 生 产 工 艺 流 程 简 介 ：1.开采顺序目前矿山开采实施了自上而下的顺岩层分层开采，开采剥离面成 V 形；岩层节理 1 米/层；2
6、.穿孔爆破目前采用浅孔爆破及机械液压二次破碎技术。爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络，由筠连县耀琪爆破公司实施。3.采装运输破碎采用机械液压二次破碎技术及石料破碎机，运输使用自卸式汽车。4.其他矿山供电由 380V 农网进矿，布置了配电屏，引单回路架空至空气压筠连县筠连镇白马采石场3缩机等用电设备，可满足矿山生产要求。矿山配备有 CW-2.8/5 型压风机，排气量为 7m，工作压力为 0.5MPa，可满足生产需求。2 矿 山 安 全 管 理2.1 组 织 机 构 及 人 员 配 备(1)组织机构我采石场成立了安全生产领导小组，设置了安全生产办公室，实行厂科班（组）三级管理，班（组）由爆破组、
7、破碎装运组等。安全生产部有专职安全员 1 人，兼职安全员 2 人。安全生产领导小组成员：组 长：黄义前（法人代表、矿长） ；副组长：叶正成（矿长）黄义军（安全员） ；成 员：黄义端张显彬 (2)人员配备全厂共有从业人员 8 人、1 名爆破工、装载机司机 1 名、挖掘机司机1 名。实行一班生产，夜班不生产的作业制度。2.2 有 关 证 照 和 “三 同 时 ”(1)本矿山企业依法办理了营业执照 、 采矿许可证 、 安全生产许可证 、 矿长安全资格证等矿山企业的合法有效证照。(2) 本矿山的矿长及专职安全管理员已经通过安全监督管理部门的培训，并取得资格证书。(3) 本矿山的挖掘机、装载机司机均经过
8、培训持有特种作业人员上岗证书。2.3 管 理 制 度 及 操 作 规 程矿山成立了以矿长黄义前为组长的安全生产领导小组，并配备了 1 名专职安全生员和 1 名爆破工、1 名装载机司机、1 名挖掘机司机等特殊工种；编制了筠连县筠连镇白马采石场安全标准化系统文件，制定了各级人员安全生产责任制等规章制度，明确各级人员的安全职责及岗位责任。建立了事故应急救援预案，保证了应急措施的实施，能基本实施矿山易发事故的救援及处理。我矿山与筠连县矿山救护队签订了矿山救护协议书 。筠连县筠连镇白马采石场42.4 安 全 投 入 及 工 伤 保 险(1)自 2008 年以来，我矿山按照规定购置各种安全设备、器材、仪器
9、以及对这些安全设备进行了日常维护，并及时对相关安全设施设备进行了更新；(2)按国家标准为职工配备了劳动保护用品（口罩、手套、防撞鞋、耳塞、工作服） ；(3)本企业为固定职工购买了工伤社会保险；（4）自 2012 年 3 月我矿山安全生产标准化建设以来，投入安全专项整改资金 73，236 元；2.5 安 全 教 育 培 训矿山主要负责人矿长经过宜宾市安全监督管理部门的培训和考核，具备一定的安全生产知识、技术知识以及管理和事故应急处理的能力，持证上岗。矿山专职安全管理员参加了宜宾市安全监督管理部门组织的生产经营单位非煤矿山安全资格培训和考试，取得安全管理员资格证。各生产第一线的岗位作业人员，均按规
10、定进行岗前安全生产教育，对在岗人员定期进行安全生产继续教育，增强安全意识，减少矿山安全事故的发生。2.6 员 工 劳 动 防 护该企业为从业人员提供了安全帽等个人劳动防护用品，保障从业人员安全生产和身体健康。2.7 安 全 警 示 、 标 志根据要求，我矿山在矿山边界设置安全警戒线，爆破安全警械线；在上山通道、采场工作面、各个机械作业点等可能出现安全隐患、危险源的地点均设置了较为醒目的安全警示、标示牌。2.8 安 全 标 准 化 建 设 整 改 项 目 ：1. 中部破槽实现了自上而下的采剥，杜绝了底部掏采；2. 实施挖掘机采挖和装载机机械铲装，提高了工作的安全系数和降低了作业强度；筠连县筠连镇
11、白马采石场53. 整改了工作场所的电线架设；4. 完善了石粉生产线的防尘治理。3.自 评 机 构 /小 组 介 绍3.1 自 评 机 构 概 述名 称：筠连县筠连镇白马采石场法定代表人： 黄义前自 评 组 长 ： 黄义军3.2 自 评 小 组自 评 人 员 姓 名 专 业自 评 组 长 黄义军自评组成员 梁盛书自评组成员 黄义端 自评组成员 张显彬 报告编制人 黄义军 报告审核人 黄义前筠连县筠连镇白马采石场64.自 评 介 绍4.1 自 评 目 的为进一步规范和完善筠连县筠连镇白马采石场安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效
12、机制，实现本质安全。4.2 自 评 范 围本次标准化自评范围为筠连县筠连镇白马采石场的安全管理、作业环境及生产工艺。4.3 自 评 步 骤 与 方 法自评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，自评员执行的自评步骤如下： 自评的策划与准备 首次会议情况熟悉 事故/事件调查与分析 管理系统评审 符合性自评 发现评估 反馈会议 完成报告 制定行动计划由于时间的限制，自评员不可能均等地接触筠连县筠连镇白马采石场的矿山有人员及现场，因而自评员采取下列抽样的方法： 将 对 全 部 员 工 中 抽 取 有 代 表 性 的 一 部 分 或 一 定 数 量 进 行 检 查 与 测试 。筠连县筠连镇白马采石场
13、7 使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。4.4.自 评 原 则5. 在标准化建设上，结合我矿山自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。6. 小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：4.5 评 分 方 法金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石场安全标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：1将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。2对每一部分设定
14、一个评估要素3询问足够、深入和相关的问题4量化并记录结果评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到 PDCA。将 PDCA 的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。筠连县筠连镇白马采石场85.自 评 结 果 概 述5.1 各 单 元 自 评 综 述5.1.1 目标与承诺认可项设立了量化的安全生产目标,目标体现了企业矿区的风险特点；主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；制定了各项安全生产规章制度 。改进项矿山有员工有待进一步了解并监督主要负责人履行其承诺。5.1.2 安全生产法律法规与其他要求认可项对员工
15、安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定；各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务； 改进项应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，同时对计划进行跟踪。5.1.3 安全生产组织保障1安全生产责任制 认可项制定了安全生产责任制 ，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对安全的承诺。筠连县筠连镇白马采石场9改进项安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新；对安全生产责任制应进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
16、2安全机构设置认可项按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；安全生产管理人员具备相应的意识和能力。3安全规章制度认可项建立了下列安全生产规章制度：（1） 安全会议制度 ；（2） 安全检查制度 ；（3） 安全生产教育培训考核制度 ；（4） 矿山领导带班制度 ； （5） 设备设施安全管理制度 ；（6） 安全生产奖惩制度 ；（7） 边坡安全管理制度 ；（8） 劳动防护用品发放管理制度 ；（9） 职业健康教育制度 ；（10） 交接班安全管理制度 ；（11） 工伤保险管理制度 ；（12） 生产安全事故报告制度 ；（13） 危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度 ；
17、（14） 承包商和供应商的安全管理制度 ；（15） 安全记录和档案管理制度 ；筠连县筠连镇白马采石场10改进项应补充完善重大隐患上报与整改制度 ，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。4安全会议认可项每季度召开一次全体职工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训；管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和措施，并及时进行处理和反馈。5安全记录与档案管理认可项制定了安全记录和档案管理制度 ，同时对相关记录进行了归档，符合标准化相关要求，以下为我矿山归档记录：（1） 安全会议记录 ；（2） 职工培训考核表 ；（3） 安全员日常巡回检查记录 ；（4） 安全生产检查记录 ；（5）
18、爆破作业记录 ；（6） 安全生产隐患排查治理台账 ；（7） 劳保用品发放台账 ；（8） 安全费用提取情况 ；（9） 安全生产规章制度汇编 ；（10） 安全生产责任制汇编 ；（11） 安全生产操作规程汇编 ；（12） 工伤保险及职业健康档案 。改进项应尽快建立以下安全生产记录：筠连县筠连镇白马采石场11（1） 管理评审报告记录（2） 应急演练记录（3） 生产安全事故、事件记录6外部联系与内部沟通认可项及时向外界披露重大安全事项；建立了内部沟通渠道，确保员工与上级沟通顺畅。改进项应制定外部联系与内部沟通制度，并设立安全投诉渠道，保存外部安全投诉记录；应识别外部联系对象，收集并处理员工关心的安全生产
19、问题。7系统管理评审改进项管理层应针对本次标准化实施管理评审，评价企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项；评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施；企业应建立并保存管理评审的记录。8供应商与承包商管理改进项应明确协调和联系人员，对供应商和承包商的员工在使用本企业矿区设备设施前进行培训。9安全认可与奖励认可项建立了安全生产奖惩制度，对安全生产好的表现进行奖励，对违反安全生产制度的表现进行处罚；确保矿山有层面的员工均能参与个人的认可过程。筠连县筠连镇白马采石场12改进项应设立公告牌并及时反映员工的表现信息。5.1.4 风险管理认可项我矿山建
20、立了危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度，辨识了各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险；危险源辨识与风险评价考虑了矿山有的活动、设备、设施、人员和管理，确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程；定期对企业矿区隐患进行了排查。改进项定期进行危险源辨识与风险评价的回顾；应制定风险评价计划包括（设备设施；工程地质；职业卫生；交通、运输；危险物料；火灾；水灾） ，并为风险评价计划配备了相应的资源；应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。5.1.5 安全教育与培训认可项我矿山建立了识别、分析培训需求的制度；主要负责人、安全管理人员及特种作业人员都已经过相关培训
21、取得了由 安全生产监督管理局颁发的资格证，且均在有效期限范围内。改进项我矿山应针对已识别的培训需求，制定合理的培训计划，并按计划实施培训；培训记录应反映培训的具体内容及培训考试成绩；应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。筠连县筠连镇白马采石场135.1.6 生产工艺系统安全管理认可项我矿山矿区的设计单位具有相应资质，建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；妥善保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等；改进项我矿山应结合实际情况，建立设计管理制度；重要设备应按有关规定以及消防部门的要求，配备足够的消防设备和器材
22、。5.1.7 设备设施安全管理认可项建立了设备、设施维护制度，以有效控制设备、设施的使用、维护过程；改进项应识别设备、设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划；矿用设备应取得安全标志。5.1.8 作业现场安全管理认可项我矿山建立了如下安全管理制度：（1） 设备设施安全管理制度 ；（2） 边坡安全管理制度 ；（3） 安全隐患排查制度 ；（4） 劳动防护用品发放管理制度 ；（5） 职业健康教育制度 ；（6） 交接班安全管理制度 ；筠连县筠连镇白马采石场14（7） 安全检查制度 。1作业环境针对我矿山矿区的作业环境，经我矿山评价小组现场实际勘查，边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不
23、稳固的岩石等。边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态；采场有安全可靠的人行通道。2作业过程潜孔钻作业时，非操作人员未在其周围可能危及人身安全的区域内滞留，穿孔作业与台阶底部的装运作业不同时进行；爆破作业中做到了如下要求：（1）爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。（2）爆破工作开始前，确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的警戒信号。（3）爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，确认爆破地点安全后，才准许人员进入爆破地点。对坡面进行了安全检查，发现有滑坡体、浮石或可能塌落的伞檐体时，采取了可靠的处理措施。处理和检查的工作人员佩带了安全带。铲装作
24、业过程中做到了如下要求：（1）不在悬臂和铲斗下面及工作面附近停留；（2）铲斗不从车辆驾驶室上方通过。运输作业中做到了如下要求：（1）不超载运输。（2）车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶。（3）不采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不空挡滑行。3劳动防护用品为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训；确保劳动防护用品正确地使用与维护。筠连县筠连镇白马采石场154职业卫生管理做了职业危害风险识别与分析。改进项边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志；传动设备应设置防护装置；进入作业现场之前，员工应按规定佩带个体防护用品。5.1.9 安全投入与工伤保险认可项制定了安全生产经费使用管理制度 、
25、劳动防护用品发放管理制度和工伤保险管理制度 ；主要负责人确保安全生产矿山需的投入，并对因投入不足矿山导致的后果负责。按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，并为从业人员缴纳了工伤保险费。改进项有关数据需能够反映安全投入的有效性；应加大安全措施费用投入到位的比例。5.1.10 检查处理与应急认可项1安全检查制定了安全检查制度，确保矿山进行的安全检查覆盖企业矿山有的作业场矿山、活动、设备、设施、人员和管理；对矿山有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。2应急救援编制了综合应急预案。根据矿山制定的应急预案，对从业人员进行培训，使其具备应对突发事件的能力；筠连县筠连镇白马采石场1
26、6有足够的应急能力支持，与外部建立了正式的应急支援协议。改进项应针对不同的隐患制定符合要求的整改计划；应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法；每年开展一次预案演练，记录演练全过程并对发现的问题采取相应的纠正措施，必要时对预案进行修订；应尽快对应急预案进行评审和备案。5.1.11 事故、事件报告、调查与分析认可项我矿山在自评期间未发生过安全事故。改进项应对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保矿山有的事故、事件均得到有效调查和处理；应建立事故、事件调查与跟踪制度，明确事故调查人员的组成，沟通的方式、对象和时间。5.1.12 绩效测量与评定改进项应建立安
27、全绩效监测和测量制度，明确测量的方法和频度。监测结果应与相关人员沟通并保存；应建立安全标准化系统内部评价制度，制度内容符合相关规定，内部评价应文件化。5.2 自评得分（见附表一）：在筠连县安全生产监督管理局和四川省安全科学技术研究院的指导下，组织有关人员对我采石场的“小型露天采石场安全标准化建设” 分目标与承诺；安全生产法律法规与其他要求；安全生产组织保障；风险管理；筠连县筠连镇白马采石场17安全教育与培训；生产工艺系统安全管理；设备设施安全管理；作业现场安全管理；安全投入与工伤保险；检查、处理与应急；事故、事件报告；调查与分析；绩效测量与评价等十二个单元进行了自评，本矿安全标准化最终得分值
28、1449 分，换算成百分制 72.45 分；安全生产实际成效：自建矿以来没有发生过工亡事故。对照小型露天采石场安全标准化评定等级标准，筠连县筠连镇白马采石场达到三级安全标准化等级。筠连县筠连镇白马采石场186.自 评 整 改 意 见在自评的最后阶段，我矿山标准化自评小组召开了一个正式的讨论会议，以强调哪些需要重点关注、改进的区域，特此列出标准化自评重点整改内容如下：1、采场周围未设截洪沟。措施：在采场设置截洪沟。2、我矿山虽编制了综合应急预案，但未对综合应急预案进行评审备案，且未进行预案演习。措施：尽快对综合应急预案进行评审，根据评审后的综合应急预案进行应急演习，检测紧急情况时应急系统的不足，
29、同时完善相关记录，及时对应急预案进行回顾与更新。3、我矿山按标准化要求对档案资料进行了分类管理，但运行记录不完善。措施：完善现场的记录，同时按安全记录与档案管理制度对各项记录分类管理。筠连县筠连镇白马采石场197.总 结我矿在现场安全技术及安全管理上做了大量的工作，在今后的生产过程中应继续坚持。但对一些已制定的制度、措施执行不够坚决，具体落实不够，望在今后生产过程中要保证其得到较好的执行和落实。通过现场评定，并结合金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006） 、 金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 （AQ2007.5-2006） 、 采石场安全生产标准化基本
30、规范 （AQ/T9006-2010）及小型露天采石场安全标准化评分办法的规定，我矿山在我矿山现场对安全技术及安全管理上进行了实际评定、分析，对自评系统的 12 个评分单元和 36 个评分元素及 361个评分子元素逐项、逐条、逐个进行评分，汇总累计得分 1449 分，最终标准化得分为 72.45 分，达到安全标准化三级标准。附件安全标准化自评得分表营业执照 组织机构代码证采矿许可证安全生产许可证安全资格证书安全生产规章制度目录安全生产操作规程目录其他相关资料安 全 生 产 岗 位 责 任 制 清 单一、矿 长岗位责任制二、副 矿 长岗位责任制三、安全管理员岗位责任制 四、生产班组长岗位责任制五、
31、生产工人安全岗位责任六、爆破员安全生产责任制七、电工安全生产责任制八、铲车工安全生产责任制九、挖掘机司机安全岗位责任制安 全 生 产 管 理 制 度 清 单一 、 安 全 生 产 办 公 室 工 作 制 度二 、 安 全 检 查 制 度三 、 职 业 危 害 预 防 制 度四 、 安 全 教 育 培 训 制 度五 、 生 产 安 全 事 故 管 理 制 度六 、 重 大 危 险 源 监 控 制 度七 、 重 大 安 全 隐 患 整 改 制 度八 、 安 全 生 产 档 案 管 理 制 度九 、 安 全 奖 惩 制 度十 、 矿 长 、 安 全 员 带 班 制 度安全操作规程清单目录电工安全操作规程采矿工安全操作规程放炮员安全操作规程铲车工安全操作规程机电设备修理安全工操作规程边坡维护安全操作规程风动凿岩工安全操作规程（采石场）挖掘机操作规程铲车（装载机）操作规程风险评价清单滑坡和泥石流危害评价坍塌与塌陷危害评价采场爆破危害评价采场火灾危害评价采场车辆危害评价采场机械危害评价采场物体打击危害评价采场高处坠落危害评价采场触电危害评价采场水害危害评价作业场所粉尘危害评价作业场所噪声危害评价空压机危害评价职业危害清单粉尘危害因素噪声危害因素高温危害因素冻伤危害因素紫外线危害因素弧光危害因素震动危害因素振动危害因素
