1、施工阶段质量控制的系统过程施工组织设计的审查施工方进度计划施工平面图施工措施施工生产要素配置质量审查质量控制系统组织质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查原材料、半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督控制现场管理环境监督控制新技术、新工艺、新材料审查把关测量标桩审核，检查审核开工申请，把好开工关施工准备控制巡视、旁站、检查工序交接检查隐蔽工程质量控制作业技术交底施工过程质量控制中间产品质量控制分部、分项工程质量验收工程变更的审查联动试车竣工文件审查竣工检查竣工质量检验工程质量评定技术质量文档审核施工过程控制控制竣工验收控制控制施工质量控制技术交底和图纸会审 施工方案（技术工艺
2、方法、手段、流程）隐蔽/分项工程质量控制流程分包商、施工队材料、设备质量保证资料齐全合格隐蔽、分部、分项验收记录签认完成分部、分项工程质量评定完成，自评合格填写隐蔽/分项工程报验单项目部整体组织验收监理工程师检查隐蔽、分部、分项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程质量是否合格检查合格签署隐蔽/分项工程报验单监理工程师不合格不能进入下一道工序.原材料、构配件及设备质量控制流程原材料产地、设备到场，专业技术负责人组织施工员工队预验收提交“材料/设备进场报验单”供货商附：合格证、试验报告单等质量保证资料原材料抽样检验承包商见证取样监理是否合格准许使用过程中按批次频率施工员抽检承
3、包商平行抽检（频率10%）配合监理是否合格禁止使用清除出场禁止使用清除出场继续使用合格合格不合格不合格工程质量问题处理程序发生质量问题整改通知书，施工员、技术负责人提交质量问题报告分析技术负责人组织调查取证，分析原因，工程管理部部组织审查质量问题报告工程管理部、技术部对处理方案形成一致意见形成书面处理方案监督实施处理方案技术部、设计部返工处理自检合格后报验工程管理部、质量部提交质量问题处理报告专业技术负责人检查、核定、验收组织技术归档发出工程暂停令暂停施工发出工程复工令继续施工必要时不处理原因不清工程停工、复工程序发生质量问题或存在质量隐患发出工程暂停指令监理执行工程质量问题处理程序或按照监理
4、指令要求整改承包商发出工程暂停指令工程管理部执行工程质量问题处理程序或按工程管理部，质量部指令要求整改承包商提交复工申请项目经理进行复工核验工程管理部是否合格签署复工指令工程管理部不合格合格进度控制程序内容应附有：1 主要劳动力计划2 主要材料进场计划3 主要机械设备进退场计划4 施工准备工作计划5 资金、临时设施、临时占地计划6 进度、质量、成本、安全管理计划1 当月（周）计划完成工程量、工作量2 当月（周）实际完成工程量、工作量3 累计计划完成数量和实际完成数量4 计划提前或拖后的原因分析5 拟采取的对策6 现场人工、材料、机械设备数量签定项目责任书总经理与项目经理编制施工组织总计划项目经
5、理组织编制月/周进度计划，并按月/周上报实际工程进度情况施工员审核施工组织总计划工程管理部审核施工进度、成本计划工程管理部预算部组织实施进度计划项目专业技术负责人检查进度计划实施情况工程部根据总进度计划编制下阶段进度计划专业技术负责人根据进度情况及分析编写工程部周报同意？同意？偏离？YYNN修改进度计划施工员YN动态跟踪计量审核程序现场工程量审核专业技术负责人签发计量支付证书预算部质量资料审核施工员同意？请歀合同内清单审核计预算员提出中期计量支付申请分包商、施工队重新修改计算分包商、工队YN附：1 隐蔽/分项工程报验单2 其它必要证明材料3项目部意见工程变更处理程序提出工程变更报告专业技术负责
6、人审查工程变更报告技术部设计部审批工程变更报告报监理1 变更理由是否充分2 变更数量计算是否准确3 变更后果有那些影响1 建设目标有无矛盾2有无增加工程费用修改设计设计部、预算部 建设目标有无矛盾有无增加工程费用1 与原设计有无矛盾2进行概算修改审查上报修改设计报业主、监理签定补充协议项目部与业主、监理签定补充协议公司与业主工程有重大变更时应报甲方上级主管部门批准明确因工程变更而增减的费用合理不合理不同意 同意不同意同意重大变更1 变更理由2 变更数量（费用增3 减情况，单价分析）4 变更后果反索赔处理程序提交索赔申请分包商、工队、供应商提交索赔报告分包商、工队、供应商项目经理审查索赔报告，并逐级上报至总经理项目经理 签署赔偿意见工程管理部经理索赔生效进入支付总经理审批仲裁或诉讼1 索赔理由2 索赔依据3 索赔要求1 索赔理由是否成立，是否有理2 索赔依据是否有效，是否完备3 索赔费用的计算是否正确4 可要求提交补充资料不同意是否接受 谈判与分包商、工队、供应商28 天28 天28 天不接受接受未达成协议达成协议
