1、41-1#空调系统验证方案(Systems Validation Protocol)文件编号：系统编号：系统名称：所在部门/车间：起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1. 目的：规范#空调系统验证工作的实施，确保#空调系统验证工作依据本方案执行。2. 范围：适用于#空调系统的验证工作。3. 责任：设备工程部负责起草及部门审核，质量管理部负责审核，总经理负责批准。4. 内容：目录1. 设备基本情况1.1 概述编码： G M P 文 件41-21.2 基本情况1.3 维修服务2. 验证目的3. 验证范围4.验证机构组成4.1 验证委员会组成4.2 验证小组成员5. 职责5.1 验证委员会5.
2、2 验证小组5.3 生产部5.4 设备工程部5.5 质量管理部6. 验证方案的起草与审批6.1 验证方案的起草6.2 验证方案的审批7. 进度计划8. 验证8.1 安装确认8.1.1 安装确认的目的8.1.2 安装确认的原理8.1.3 文件资料8.1.4 关键性仪表8.1.5 设备、系统评价8.1.6 安装确认的内容8.1.6.1 安装确认的内容8.1.6.2 高效过滤器完整性检测8.1.6.3 管道分配系统的确认内容8.1.6.4 管道(风管、水管)、阀门材质及加工质量确认8.1.6.5 风管、空调设备清洁的确认编码： G M P 文 件41-38.1.6.6 风管漏风检测8.1.7 安装确
3、认的方案8.1.8 可接受标准8.1.9 异常情况的处理8.1.10 起草标准操作程序8.1.11 结果与评定8.2 运行确认8.2.1 运行确认的目的8.2.2 运行确认的原理8.2.3 验证所需的仪器仪表8.2.4 运行确认的内容8.2.5 运行确认的内容8.2.6 可接受标准8.2.7 异常情况的处理8.2.8 结果与评定8.3 性能确认8.3.1 性能确认的目的8.3.2 性能确认的原理8.3.3 性能确认的内容8.3.4 性能确认的内容8.3.5 监测频率8.3.6 监测方法8.3.7 性能确认的方法8.3.8 可接受标准8.3.9 异常情况的处理8.3.10 拟订日常监测程序及验证
4、周期8.3.11 结果与评定9. 验证结果及分析10. 附件附件 1：编码： G M P 文 件41-4附件 2：附件 3：附件 4：附件 5：附件 6：附件 7：附件 8：附件 9：附件 10：附件 11：附件 12：附件 13：附件 14：附件 15：1. 设备基本情况1.1 概述编码： G M P 文 件41-5本空调净化系统由冷冻水系统、水循环系统、空气净化系统等组成的具有温湿度调节、空气除尘除菌的功能性系统。冷冻水系统由双螺杆水冷冷水机组、冷冻水泵组成；水循环系统由逆流式冷却塔、冷却水泵及冷却水循环水管组成；空气净化系统由送风管道、回风管道、组合式空气处理机组组成。空气净化过程为：新
5、风一初效过滤一表冷器一加热器一中效过滤一风机一一高效过滤一室内一正压风量排至室外（回风经过回风管进入组合式空气处理机组初效过滤器前再循环）。净化空调系统的部分房间设就地微压差计，用以检测房间之间相对压力的变化情况，通过对系统内各区域的送风、回风及排风量的控制及调节来达到各个不同洁净级别之间及室内外的压差要求。空气流由洁净区流向非洁净区，由缓冲间流向室外。空调机组冷冻供回水管上设置压力、温度显示；组合式空气处理机组冷冻回水管设置电磁阀，能够根据车间内的温湿度的变化调节阀门开度，通过房间回风温湿度探头和电磁阀实现温湿度的自动控制。新空气经过空调净化系统后能够保证洁净车间的空气尘埃粒子、空气浮游菌、
6、沉降菌及环境温湿度达到产品生产要求。净化车间空气经处理后达到空气质量十万级的标准。生产厂房舒适性空调区域由卡式四面出风机盘管、冷却水循环管道组成。1.2 基本情况1.2.1 组合式空气处理机组设备名称 组合式空气处理机组设备编号 出厂编号型号 出厂日期 年 月 日生产厂家 到货日期 年 月 日供货厂家 工作间使用部门 管理员1.2.2 双螺杆水冷冷水机组设备名称 双螺杆水冷冷水机组设备编号 出厂编号型号 出厂日期 年 月 日生产厂家 到货日期 年 月 日供货厂家 工作间编码： G M P 文 件41-6使用部门 管理员1.3 维修服务1. 3.1 组合式空气处理机组服务单位名称 联系人地址联系
7、电话 传真1.3.2 双螺杆水冷冷水机组服务单位名称 联系人地址联系电话 传真2. 验证目的为确认：该空调净化系统性能、适用性、主体安装、管道安装、配套公用系统连接是否符合设计标准和 GMP 要求，操作、维护保养标准操作程序是否符合生产实际操作要求，是否能够正常、稳定地运行，保证洁净区空气环境各项指标持续达到设计标准和 GMP 要求；特制订本验证方案，对其进行验证。验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写验证方案变更申请及批准书（附件 1 ) ，报验证委员会批准。3. 验证范围验证范围：#厂房空调净化系统。4 验证机构组成公司成立验证委员会，负责所有验证工作的领导
8、和组织，负责审批验证方案和验证报告、发放验证证书。验证委员会针对每一个具体验证项目成立专门验证工作小组，负责该验证项目的验证方案起草、实施、组织与协调，负责验证结果记录与评定，负责完成验证报告。4.1 验证委员会组成姓名 部门及职务 验证委员会中职务 验证工作中职责4.2 验证小组成员编码： G M P 文 件41-7姓名 部门及职务 验证工作中职责生产部经理验证负责人：负责起草验证方案，组织实施验证方案，完成验证报告生产部主管验证执行负责人：实施验证方案，收集、整理数据，完成验证报告工程部经理 验证协调负责人：协助验证方案起草与实施、完成验证报告品质部 QA 主管 协助起草验证方案、现场监控
9、、完成验证报告品质部 QC 主管 负责验证过程中检验工作的安排，检验报告的发出5 职责5.1 验证委员会5.1.1 负责验证方案的审批。5.1.2 负责验证的总协调工作，以保证本验证方案顺利实施。5.1.3 负责验证中监测项目及验证周期的确认。5.1.4 负责验证数据及结果的审核。5.1.5 负责验证报告的审批。5.1.6 负责发放验证证书。5.2 验证小组5.2.1 负责验证方案的制定和实施。5.2.2 负责验证工作的组织与协调。5.2.3 负责验证数据的搜集和结果评定。5.2.4 负责完成验证报告。5.3 生产部5.3.1 负责起草验证方案和报告。5.3.2 负责组织验证中生产操作。5.3
10、.3 负责拟订监测项目及验证周期5.3.4 负责进行各项监测及收集各项验证记录。5.3.5 负责设备的操作和清洗。5.3.6 负责起草设备操作标准操作程序。5.3.7 协助起草维护保养标准操作程序。5.3.8 协助起草验证监测中的取样标准程序。5.3.9 协助进行设备维护保养。编码： G M P 文 件41-85 .4 设备工程部5.4.1 负责设备的安装、调试，并做好相应的记录。5.4.2 负责建立设备档案。5.4.3 负责仪器、仪表的校正。5.4.4 负责起草设备维护保养标准程序。5.4.5 负责设备维护保养。5.4.6 协助起草设备操作标准程序。5.4.7 协助生产部进行设备的操作。5.
11、4.8 协助收集各项验证、试验记录，起草验证报告。5.4.9 协助拟订监测项目及验证周期。5.5 质量管理部5.5.1 负责起草验证项目中产品质量标准、检验规程及取样程序。5.5.2 负责有关验证项目的检验，并根据检验结果出具检验报告单。5.5.3 负责验证方案和验证报告的审核。5.5.4 负责审核监测项目及验证周期。6. 验证方案的起草与审批6.1 验证方案的起草设备名称 设备编号 验证方案编号起草人 部门 日期6.2 验证方案的审批审核人 部门 日期批准人 部门 日期7. 进度计划验证小组提出完整的验证计划，经验证委员会批准后实施，整个验证活动分五个阶段完成。编码： G M P 文 件41
12、-9安装确认：从 年 月 日至 年 月 日；运行确认：从 年 月 日至 年 月 日；性能确认：从 年 月 日至 年 月 日；起草报告：从 年 月 日至 年 月 日。8. 验证8 .1 安装确认安装确认是对供应商所提供的技术资料的审查，设备、系统的检查验收，以及设备系统、配套公用系统的安装检查，以确认其是否符合设计方案、GMP 的要求。安装确认包括两方面的工作，一是核对供应商所提供的技术资料是否齐全，并根据所提供的资料及本公司的设计方案与设备核对，检查到货与清单是否相符，是否与设计方案（订货合同）一致。二是根据工艺流程、安装图纸检查设备及配套公用系统的安装情况。8.1.1 安装确认的目的安装确认
13、的目的：是对供应商所提供的技术资料的审查，设备的检查验收，以及设备系统、配套公用系统的安装检查，以确认其是否符合设计方案、GMP 的要求。8.1.2 安装确认的原理核对供应商所提供的技术资料是否齐全，并根据所提供的资料及本公司的设备设计方案与设备核对，检查到货与清单是否相符，是否与设计方案（订货合同）一致。根据工艺流程、安装图纸，通过目测或借助相应设备器具等对设备进行检查验收，对设备、系统及配套公用系统的安装情况进行检查，来判定其是否符合设计方案标准、GMP 的要求。8.1.3 文件资料安装确认所需文件资料，由工程部在设备开箱验收后建立设备档案，整理使用手册等技术资料，并在设备安装调试完成后搜
14、集整理竣工资料（如竣工图）, 归档保存。确认原理：通过核对文件资料来确认该设备的设备档案是否齐全、是否能保证验证顺利进行。确认方法：按附件 2 所列项目逐一核对上述文件资料。可接受标准：附件 2 所列文件资料齐全，并有编号、明确的存放地及保管员。确认记录：见附件 2 安装确认所需资料确认表。编码： G M P 文 件41-10异常情况的处理：文件资料如有缺少，由工程部负责搜集；保管员如不明确，应由工程部指定。8.1.4 关键性仪表关键性仪器仪表是设备的重要部件，包括压力表、温度控制器、湿度控制器、等，通过对其进行校正来保证设备安全、正常运行的保证，同时确定它们的校正周期。确认原理：通过核对校正
15、报告或进行校正来确认该仪器仪表是否能正常运作。确认方法：供应商提供校正报告的，通过确认厂家提供的校正报告来确认；供应商未提供校正报告的，则由工程部负责校正，若工程部无法校正的，送计量测试所校正。工程部负责收集、整理关键性仪表的目录、检定情况，汇总统计，作为设备的关键资料。可接受标准：附件 3 所列仪器仪表均应有校正合格报告或通过校正。确认记录：见附件 3 关键性仪器仪表确认表。异常情况的处理：如有校正不符合规定的，由工程部负责与供应商联系进行处理或更换该仪表。8.1.5 设备、系统评价确认原理：通过对设备、系统相关资料的书面审查，以初步确定其是否符合设计标准、GMP 的要求。确认方法：根据设备
16、、系统设计方案及技术参数、设计图纸、采购定单、供应商提供的技术资料等进行评价。确认内容：包括设备和系统的性能、适用性等。可接受标准：附件 4 所列项目应符合设计标准、GMP 的要求。GMP 对设备的要求：1 第条： 。2 第条： 。3 第条： 。异常情况的处理：如有项目不符合规定的，由工程部负责联系供应商予以改进，必要时报告验证委员会。确认记录：见附件 4 设备与系统性能评价表。8.1.6 安装确认的内容8.1.6.1 安装确认的内容编码： G M P 文 件41-118.1.6.1.1 主要设备材质、结构、安装确认；8.1.6.1.2 仪器仪表安装确认；8.1.6.1.3 管道分配系统（送回
17、风管、供回冷冻水管系统）材质、结构、安装确认；8.1.6.1.4 配套公用系统（如电气等）材质、结构、安装确认。（详细内容见附件 5设备安装确认记录表）8.1.6.2 高效过滤器完整性检测高效过滤器检漏试验的目的是通过检测高效过滤器的泄漏率，发现高效过滤器及其安装过程中存在的缺陷，以便采取补救措施。具体采用尘埃数子计数器扫描巡检法，采样头距过滤器约 ZCm ，沿着过滤器内边框等来回扫描。如有泄漏，用环氧树脂胶堵漏或紧固螺栓后，再进行扫描巡检。高效过滤器检漏试验结果及评价记录于附件 6 高效过滤器完整性确认表。（附：高效过滤器汇总表及布局图，见附件 6 ) 在使用的高效过滤器每年须做一次检漏试验
18、，发现问题及时修补或更换；高效过滤器在调换或修理后，必须做检漏试验。8.1.6.3 管道分配系统的确认内容 管道（风管、水管）材质、结构、型号等确认； 风管漏风检测。8.1.6.4 管道（风管、水管）、阀门材质及加工质量确认确认原理：通过对管道、阀门的合格证明、标识、外观等进行核对，以确定其是否符合设计标准、GMP 的要求。确认方法：由工程部根据设计方案及技术参数、采购定单、供应商提供的技术资料等对管道、阀门的材质和加工质量进行逐一核对检查。确认范围：包括送回风管及冷冻送回水管等。可接受标准：应符合设计标准、GMP 的要求。检查结果记录于附件 7 管道、阀门材质与加工质量确认表。8.1.6.5
19、 风管、空调设备清洁的确认风管、空调设备清洁确认是在安装过程中完成的。空调净化系统在组装后内部要用中性清洁剂或酒精进行清洁，然后安装初效及中效过滤器。通风管道安装前，先用中性清洁剂或酒精将内壁擦拭干净，并在风管两端用干净的塑料膜封住，等待安装。风机开启后，运行一段时间，最后再安装末端的高效过滤器，操作及评价确认记录见附件 8 风管清洁确认表。编码： G M P 文 件41-128.1.6.6 风管漏风检测空调净化系统通风管道安装完成后，在安装保温层之前必须进行漏风检查。测试装置：灯泡电压不大于 36V ，功率 100W 以上，带保护罩；可接受标准（见下表）。洁净级别 风管部位 检查方法 漏风指
20、标所有洁净级别 送、回风管 漏光法 无漏风检查及评价确认记录于附件 9 风管检漏记录表。8.1.7 安装确认的方法安装确认由工程部负责，生产部协助，按照安装确认内容（见附件 5 ) ，结合工艺流程、安装图纸，对设备系统安装情况逐一检查，并与设计方案、GMP 要求核对。8.1.8 可接受标准设备安装应符合设计标准、GMP 的要求。GMP 对设备的要求：1 第条： 。2 第条： 。8.1.9 异常情况的处理设备安装确认过程中，应严格按照设计方案进行检查和判定。出现个别项目不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理：8.1.9.1 请供应商或施工方改进。8.1.9.2 若属设备方面的原因，必要时报告验
21、证委员会，调整设计方案或对设备进行处理。8.1.10 起草标准操作程序设备、管路安装、调试完成后，由生产部负责起草空调净化系统操作、清洁消毒标准程序，工程部起草维护保养标准程序。各标准程序草案，由验证小组审核后报验证委员会批准。标准程序文件草案见附件 10 。空调净化系统标准操作程序空调净化系统维护保养程序洁净区空气环境取样监测程序8.1.11 结果与评定8.1.11.1 工程部负责收集各项检查结果记录，根据检查果起草验证报告，由验证小组审核后报验证委员会。编码： G M P 文 件41-138.1.11.2 验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。8.1.11.3 对验证结果的评
22、审应包括：8.1.11.3.1 验证是否有遗漏？8.1.11.3.2 验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？8.1.11.3.3 验证记录是否完整？8.1.11.3.4 验证结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充检查？8.2 运行确认进行运行确认是按草拟的标准操作程序进行空调净化系统运行试验，目的是为证明设备、系统及其各项技术参数能否达到设计要求及生产工艺要求，洁净区内空气环境是否达到 GMP 要求。同时对草拟的各标准操作程序进行全面检验，如有不适用之处，应进行相应的补充和修改，并报验证委员会批准。运行确认结束后，起草空调净化系统日常检
23、测程序及验证周期，报验证委员会审核。运行确认可以要求供应商参与进行。8.2.1 运行确认的目的运行确认的目的是证明设备、系统及其各项技术参数能够达到设计要求及生产工艺要求，洁净区内空气环境是否达到 GMP 要求。同时对草拟的各标准操作程序进行全面检验，对不适用之处，应进行相应的补充和修改。8.2.2 运行确认的原理运行确认的原理：是按草拟的设备标准操作程序进行系统运行试验，通过目测或应用相应设备器具检查设备各部件的运行情况、监测各项技术参数及洁净区内空气环境，来判定设备是否符合设计方案、GMP 的要求。8.2.3 验证所需的仪器仪表系统验证中所用仪器仪表的准确无误直接影响验证结果的准确性，因此
24、要确认这些仪器仪表的校正情况。由工程部收集、整理验证设备所需用仪器仪表的目录、检定，汇总统计，作为验证的重要资料。确认原理：通过核对校正报告或进行校正来确认该仪器仪表是否能正常运作。确认方法：由工程部负责校正，若工程部无法校正的，送计量测试所校正。可接受标准：附件 H 所列仪器仪表应有校正报告或通过校正。确认记录：见附件 11 验证所需的仪器仪表校正表。编码： G M P 文 件41-14异常情况的处理：如有校正不符合规定的，由工程部负责与供应商联系维修或更换该仪表，并重新进行校正。8.2.4 运行确认的内容8.2.4.1 检查系统主体设备运行情况检查冷冻水系统、水循环系统、空气净化系统每个部
25、件的运行情况，包括冷水机组、冷却水塔、冷冻水泵、空气净化机组等。8.2.4.2 检查配套公用系统情况，如：管路、阀门、密封圈等是否有泄漏等缺陷。8.2.1.3 上述检查工作完成，确认系统运转正常后，应对洁净区空气环境进行检测，每个项目检测一次。取样点：每间洁净室均要检测，具体取样点按下列标准要求分布：JGJ71 一 90 洁净室施工及验收规范GB / T16292 一 1996 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法GB / T 16294 一 1996 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法检测项目：洁净室（区）换气次数、温湿度、压差、尘埃粒子、沉降菌、自净时间、高效过滤器的风速、风量标准：企
26、业洁净室环境标准（见附件 12 ) 运行确认检查记录：见附件 13 运行确认记录表。8.2.5 运行确认的方法由工程部、生产部按设备操作标准程序（编号：）进行系统运行试验。运行确认由工程部负责、生产部、品质部协助。工程部按运行确认内容逐一检查各部件的运行是否正常，监测各项技术参数；品质部监测洁净区空气环境是否符合设计要求和企业标准。8.2.6 可接受标准系统运行正常，各技术参数符合设计标准，洁净区空气环境符合企业标准和 GMP 的要求。GMP 对洁净室的要求：1 第条： 。2 第条： 。8.2.7 异常情况的处理编码： G M P 文 件41-15系统运行确认过程中，应严格按照各标准操作程序、
27、维护保养程序、设计要求进行操作和判定。出现个别项目不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理：8.2.7.1 洁净室空气环境监测出现个别房间个别指标不合格的：应重新取样一次，检测不合格的指标。如达不到设计要求，应由工程部负责进行处理或由请供应商进行处理。8.2.7.2 其它运行验证项目不符合要求时，应重新调试或请供应商现场调试。8.2.7.3 若属设备方面的原因，必要时报验证委员会，调整设备运行参数或对设备进行处理。8.2.8 结果与评定8.2.8.1 工程部负责收集各项验证结果记录，根据验证结果起草验证报告，报验证委员会。8.2.8.2 验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。8.
28、2.8.3 对验证结果的评审应包括：8.2.8.3.1 验证是否有遗漏？8.2.8.3.2 验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？8.2.8.3.3 验证记录是否完整？8.2.8.3.4 验证结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充检查？8.3 性能确认空调净化系统安装确认与运行确认完成后，经验证委员会审核试验结果，认为系统运转正常后，应对空调净化系统进行性能确认。进行性能确认的目的是确认空调净化系统能够正常、稳定地运行，保证洁净区空气环境各项指标持续达到设计标准和GMP 要求。8.3.1 性能确认的目的性能确认的目的是确认空调净化系统能
29、够正常、稳定地运行，保证洁净区空气环境各项指标持续达到设计标准和 GMP 要求。8.3.2 性能确认的原理通过对洁净室空气环境进行连续的监测，来确认是否能够正常、稳定地运行，洁净区空气环境各项指标是否持续达到设计标准和 GMP 要求。8.3.3 性能确认的内容编码： G M P 文 件41-16监测洁净室（区）尘埃粒子、沉降菌、压差、温湿度、换气次数、高效过滤器的风速、风量8.3.4 性能验证的周期连续进行 3 个周期的监测，每个周期 7 天。其中第 6 、7 两天车间停产休息，空调系统停止运行。8.3.5 监测频率监测频率序号 监测项目次周期 总计（次）具体监测时间1 尘埃粒子 3 92 压
30、差 5 153 温湿度 5 154 沉降菌 3 95 换气次数 1 36 风量 1 38.3.6 监测方法空气环境指标的所有检测均应按洁净区空气环境取样监测程序进行取样检测，见附件 10 。8.3.7 性能确认的方法生产部负责进行性能验证中的设备操作并作操作记录，工程部提供协助。品质部负责取样和检测。监测结果记录于附件 14 （洁净区环境检测汇总表）。8.3.8 可接受标准所有洁净区（室）环境监测各项指标均应符合本企业企业洁净室环境标准。连续进行监测 3 个周期，所有洁净区（室）的环境监测各项指标均符合企业标准的要求，可判定系统通过性能确认。8.3.9 异常情况的处理空调净化系统性能确认过程中
31、，应严格按照设备标准操作程序、维护保养程序、取样检测标准操作程序和企业洁净室环境标准标准进行操作和判定。出现个别房间个别指标不符合标准的结果时，应按下列程序进行处理：8.3.9.1 在不合格房间重新取样检测一次不合格项目。重新检测的项目必须合格。8.3.9.2 其它运行验证项目不符合要求时，应重新调试或请供应商现场调试。编码： G M P 文 件41-178.3.9.3 若属系统运行方面的原因，必要时报验证委员会，调整系统运行参数或对系统进行处理。8.3.10 拟订日常监测程序及验证周期验证小组负责根据空调净化系统确认、运行情况，拟订洁净室（区）环境日常监测程序及验证周期，报验证委员会审核。8
32、.3.11 结果与评定8.3.11.1 品质部负责收集各项验证、检验结果记录，根据验证、检验结果起草验证报告，报验证委员会。8.3.11.2 验证委员会负责对验证结果进行综合评审，做出验证结论。8.3.11.3 对验证结果的评审应包括：8.3.11.3.1 验证是否有遗漏？8.3.11.3.2 验证实施过程中对验证方案有无修改？修改原因、依据以及是否经过批准？8.3.11.3.3 验证记录是否完整？8.3.11.3.4 验证试验结果是否符合标准要求？偏差及对偏差的说明是否合理？是否需要进一步补充试验？9. 验证结果及分析根据批准的验证方案（编号：) ，对设备进行了验证，并总结如下：9.1 安装
33、确认：对设备各种资料、设备材质要求、仪器仪表的检定、配套公用系统安装进行了确认。经确认： 。9.2 运行确认：在试运行的条件下，检查所有的设备、配套公用系统是否与设计和GMP 的要求相符，并且配置合理；检查各个部件的运行情况是否符合设计要求；各标准操作程序文件是否符合操作。经确认： 。9.3 性能确认：通过连续监测 3 个周期的洁净区（室）环境来验证，确认系统是否符合设计工艺和 GMP 的要求，并确定日常监测程序及验证周期。经确认： 。9.4 经确认：系统是否达到了预期效果，并将有关事项说明：编码： G M P 文 件41-189.4.1 验证项目没有出现遗漏？9.4.2 验证方案在实施过程中
34、未做修改？9.4.3 验证方案各项性能指标在验证过程中未做变化，误差在允许范围内？9.4.4 验证过程中设备结果符合设计要求，记录完整属实？9.4.5 验证结果符合设计要求及 GMP 要求规定。可以交付生产部使用？10. 附件编码： G M P 文 件41-19附件 1：验证方案修改申请及批准书验证方案名称验证方案编号修改内容修改原因及依据修改后方案 起草人： 验证工作小组负责人： 年 月 日验证委员会审批 验证委员会主任： 年 月 日编码： G M P 文 件41-20附件 2 : 安装确认所需资料设备档案编号：资料名称 编号 是否齐全 存放处 保管员 备注系统设计方案设备采购定单技术规格变
35、动确认来函件设备开箱单设备开箱检查记录并注明设备及配件是否与开箱单一致设备安装调试记录仪器仪表检定记录及鉴定证书设备安装、操作、维护说明书设备合格证、标志系统控制原理图风口平面布置图送风管平面布置图回风管平面布置图风量平衡表设备平面布置图编码： G M P 文 件41-21竣工资料（竣工图）检查人： 日期： 复核人： 日期：附件 3 : 关键性仪器仪表校正表序号 仪器仪表名称 型号 校正单位校正结果 有效期至 备注12345678910111213141516编码： G M P 文 件41-22检查人： 日期： 复核人： 日期：附件 4 设备与系统性能、适用性评价冷水机组项目 设计方案、GMP
36、 要求 设备实际情况是否符合要求备注编码： G M P 文 件41-23检查人： 日期： 复核人： 日期：设备与系统性能、适用性评价空气处理系统项目 设计方案、GMP 要求 设备实际情况是否符合要求备注编码： G M P 文 件41-24检查人： 日期： 复核人： 日期：设备与系统性能、适用性评价：综合本表上述系统与设备检查资料，对系统进行了形式审查，评定如下：编码： G M P 文 件41-25附件 5： 安装确认记录安装确认见附表空调净化系统设备安装确认记录表编码： G M P 文 件41-26附件 6 ： 高效过滤器完整性确认表序号 房间号 高效过滤器编号 泄漏点位置 结果 备注1234
37、567891011121314151617181920212223242526272829编码： G M P 文 件41-2730检查人： 日期： 复核人： 日期： 高效过滤器汇总表序号 高效过滤器编号 所在房间号 序号 高效过滤器编号 所在房间号1 162 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 30高效过滤器布局图见附图 3（高效过滤器布局图）编码： G M P 文 件41-28附件 7：管道、阀门材质与加工质量确认表冷冻水管道项目 规格设计方案、GMP 要求设备实际情况是否符合要求备注检查人： 日期： 复核人： 日期：编码： G M P 文 件41-29管道、阀门材质与加工质量确认表送风管项目 规格设计方案、GMP 要求设备实际情况是否符合要求备注检查人： 日期： 复核人： 日期：编码： G M P 文 件41-30管道、阀门材质与加工质量确认表回风管项目 规格设计方案、GMP 要求设备实际情况是否符合要求备注检查人： 日期： 复核人： 日期：
