1、某某有限公司反恐安全评估表背景信息：1. 工厂名称及地址是 否不适用 明细2. 工厂是否如下组织中成员：（如是，请在明细栏中说明） C-TPAT, CSI, CIP, SCIP, BASIC3. 工厂员工工作时间如何安排？ (请在明细栏注明)A 厂区内部及外部安全 是 否 不适用说明/描述1. 工厂围墙是否至少有 6 英尺高（约 1.83 米）？并且顶部有倒刺铁丝之类的阻拦？2. 是否有安全人员全天 24 小时巡逻围墙周边？3. 工厂建筑材料是否可抵制非法入侵?4. 工厂设施包括围墙等是否有定期检查维护?5. 是否有车辆进出的等记记录?6. 工厂建筑是否安装有锁具设备或门卡？7. 工厂周边的所
2、有门是否都有锁具?8. 工厂所有门窗是否装有锁具？这些锁具是否功能正常?9. 所有的门及货物存放区是否有足够的灯光照明?10. 所有停车区域及围墙周边是否有足够的灯光照明？11. 停车场是否与生产区域及货物收发区域隔离？12. 包装货物区域是否安全?13. 空的及满的货柜停放区域是否安全？14. 员工包装区域是否与货物收发区域隔离？15. 所有车辆进出的门是否有实施监控？16. 是否所有访客均须出示有效证件后方可进入厂区？17. 是否所有访客的行李均须检查方可进入厂区？18. 是否所有访客进出都有登记？19. 是否所有访客在包装及货物收发区域都有主管人员陪同？说明:CBB. 人员安全 是 否
3、不适用说明/描述1. 是否所有的包装，船务及货物收发人员就职前都经过了预筛查？2. 是否所有的安全，管理，包装，船务及货物收发人员就职前进行了背景调查？3. 是否定期重新进行背景调查？4. 是否所有员工都有带近照的厂牌或通行证?5. 是否要求员工在工作时间内必须佩戴厂牌或通行证?6. 是否在员工离职前收回厂牌或通行证?7. 是否及时从离职员工处收回各类门禁通行卡?说明:C. 程序安全 是 否 不适用说明/描述1. 工厂是否有指派有资质人员负责实施工厂的安全政策及程序？2. 工厂是否有设立书面安全政策和程序？3. 工厂是否有向当地政府安全机构汇报异常情况的程序？4. 工厂是否提供安全培训给员工，
4、并要求所有员工书面确认已知悉工厂的安全政策和程序?5. 工厂是否定期执行全面安全评估?6. 工厂是否定期审查安全程序和书面政策，并在出现额外威胁后及时进行变更?说明:D. 包装和货物安全 1. 工厂是否确保包装由安全人员或工厂管理人员监督?2. 工厂是否确保所有入站和出站的货物都通过安全检查人员或工厂管理人员的检查?3. 工厂是否定期在分发前筛选到达的包裹，包括信件?4. 工厂是否确保集装箱和卡车的装货通过安全人员或工厂管理人员的监督?5. 工厂是否确保所有出站集装箱和卡车由安全人员或工厂管理人员密封?6. 工厂是否确保所有的空集装箱和卡车在装货前进行损坏和污染检查?7. 工厂是否维持一个所有
5、进出货物的密封、集装箱和卡车编号记录?8. 工厂是否维持一个密封异常和差错的日志?9. 工厂是否会调查和解决所有密封的异常和差错?10. 工厂是否会向适当的地方当局报告所有的密封异常和差错?说明:E. 未授权/身份不明人员 是 否 不适用说明/描述1. 工厂是否确保保安的联系信息发布或传达到所有员工以便报告可疑活动?2. 工厂是否有可疑人员识别程序并确保立即将身份不明的人报告给保安?3. 工厂是否有程序确保安全人员立即护送可疑人员离开工厂安全区域?说明: F. 运输安全 是 否 不适用说明/描述1. 工厂是否维持一个当前的货运供应商的名单?2. 工厂是否维持一个集运公司、货运代理、港口或承运人
6、的名单?3. 工厂与货运供应商的合同中是否有如下附件注明：出发和到达时间，指定与备用路线，紧急处理程序，以及货运司机的背景调查证明?4. 工厂是否有一个卡车外出记录?5. 是否有证据证明工厂对记录中的异常状况进行调查并解决?说明:G. 信息技术安全 是 否 不适用说明/描述1. 工厂是否有程序确保信息技术的获取仅限于授权人员?2. 是否使用用户名及密码以确保安全?3. 密码是否定期更换?4. 工厂是否有程序确保将保及时解除聘期终止的员工对系统的访问权限 ?5. 工厂是否有书面的信息技术安全政策和程序，并提供给所有员工 ?6. 工厂是否使用电脑屏幕保护/防火墙/杀毒软件等以确保安全?7. 工厂是
7、否有程序对有电脑使用权限人员进行监控并阻止一些未授权的使用或入侵?8. 工厂电脑机房是否列入受控区域? 9. 工厂是否有书面的数据备份政策及程序?说明:H. 威胁意识1. 工厂是否建有一个威胁意识项目以培养所有员工对供应链安全威胁的意识?说明:I. 业务伙伴要求1. 工厂是否有书面可靠的程序来选择业务伙伴?2. 工厂是否要求业务伙伴按照供应链安全标准来运作以确保安全?3. 工厂将基于供应链的安全相关风险对业务伙伴的流程和设施进行定期评审?说明:J. 监测和合规1. 在进行安全标准评估时，是否所有文件均可提供?2. 审核人员在审核及员工访谈期间是否得到工厂全部许可?3. 是否工厂提供的所有信息均清晰/完整/精确?说明:表格填写人:_ _ _姓名: 签名 : 日期：
