1、1工程监理危险性较大分部分项工程专项检查表所属部门： 检查时间： 检查编号：项目名称： 项目总监： 检查人员：序号 检查项目 检查内容 检查情况1 危大工程的策划1.1 危大工程清单1、查施工单位是否编制危险性较大分部分项工程清单，并及时更新。2、清单显示本项目共识别危险性较大及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（ ）项，其中需要专家论证的（ ）项，目前正在实施的（ ）项。3、查监理单位是否建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，是否对施工方的危险性较大的分部分项工程安全管理制度进行审查。4、结合实际情况，对现场正在实施的危险性较大分部分项工程进行重点抽查。（在检查内容中详细记录，抽查的
2、具体工程部位）1.2监理对危大工程的管理策划查监理单位是否将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。2 专项方案的审查2.1 资质合同审查查对施工单位资质和合同审查情况：1、对总、分包单位工商营业执照、组织机构、法人代码证、企业资质证书、安全生产许可证审查情况。22、工程总承包合同的收集情况。3、相关分包合同，劳务分包合同、工程分项承包合同的审查情况。4、总、分包单位安全生产协议书的签订情况。2.2专项方案的编制查专项方案的编制是否符合以下规定：1、建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。
3、2、其中建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由专业承包单位组织编制。3、建筑工程切坡及基坑开挖支护、降水，其专项施工方案须经过勘察、设计单位的签字认可。2.3专项方案的审批程序查专项方案的审批程序是否符合要求：专项方案应当由施工单位技术负责人组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字并盖单位法人公章后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字并加盖监理单位法人公章。实行施工总承包的，专业分包单位编、审的专项方案，经专业
4、分包单位技术负责人签字盖单位法人公章后，报施工总承包单位技术负责人组织审核。审核合格的，由施工总承包单位技术负责人签字并盖单位法人公章，后报监理单位审核，由项目总监理工程师审核签字并盖监理单位法人公章。2.4 专项方案内容查专项方案的内容是否包括以下内容：1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。32、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
5、6、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸。2.5专项方案的论证查专项方案的论证程序是否符合要求：1、专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，在论证报告上签字，并附上专家相关信息（专家资格证、单位、学历、专业、职称、职务等）。2、论证报告结论应分为三种：通过、修改后通过和不通过。3、论证报告结论为修改后通过的，施工单位应当根据专家意见进行修改完善。修改结论经施工单位审核后，由施工单位技术负责人签字并加盖单位法人公章后报专家组组长审核，专家组组长审核签字后，由项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字并加盖单位法人公章后，方可组织实
6、施。报告结论为不通过的，施工单位应当重新编制方案，并再次组织专家论证。2.6特种设备、劳保用品及人员的审查1、对方案所涉及的特种施工机具、机电设备的审查情况。2、对施工单位企业主要负责人、项目经理、专职安全员、特种作业人员的审查情况3、对劳动防护用品（安全帽、安全绳、防护网）的审查情况4、对特种作业人员档案（特种作业人员名册及 IC 卡复印件建、复审件、进出场时间）的收集。43 专项方案的实施检查3.1安全、技术交底查专项方案的交底情况：1、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，监理对相关资料应进行收集。2、从业人
7、员的安全培训教育档案（三级安全交底）的收集情况。3.2专项方案的落实查专项方案的落实是否满足以下要求：1、施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改。发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。2、施工单位技术负责人或其分支机构技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况，做好巡查记录，对存在问题提出整改意见，并建立巡查档案。3、危险性较大的分部分项工程施工全过程中，项目经理或技术负责人必须带班作业；项目总监理工程师或专业监理工程师必须旁站监理。带班、旁站情况应记录在施工日志和监理日志上。4、监理单位发出的有关
8、安全隐患整改联系函及回复。3.3未按专项方案实施的的管理要求监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理企业报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，建设单位、监理单位应及时向城乡建设主管部门安全监督机构报告。5建设单位未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施的，对不按专项方案实施的施工单位未责令停工整改的，对拒不停工整改的施工单位未向城乡建设主管部门安全监督机构报告的；施工单位未按规定编制、实施专项方案的；监理单位未按规定审核专项方案或未对危险性较大的分部分项工程实施监理的，城乡建设主管部门应当依据有关法律法规予以处罚。
