1、 丁河镇人民政府2017 年度部门决算二一八年九月目 录第一部分 丁河镇人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 丁河镇人民政府 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分丁河镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分丁河镇人民政府概况一、丁河镇人民政府主要职责（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、
2、政府的各项决议和决定。（二）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。（三）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（四）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。 （五）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。（六）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“ 严 打” 和除 “七害” 斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。（七）管理本行政区
3、域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。（八）制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。（九）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。 （十）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。（十一）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。（十二）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作
4、用。 （十三）承办县委、县政府交办的其它工作任务。 二、丁河镇人民政府决算单位构成丁河镇人民政府部 门 决算 包 括 人民政府机 关 本 级 决 算和 镇 属 事 业 单 位 决 算 。1. 丁河镇人民政府机 关 本 级2. 丁河镇计生服 务 中 心3. 丁河镇财政所4. 丁河镇民政所5. 丁河镇中心校6、丁河镇村级第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 4615一、一般公共服务支出 28 73 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29三、
5、事业收入 3 三、国防支出 30四、经营收入 4 四、公共安全支出 31五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 658六、其他收入 6 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 34 318 八、社会保障和就业支出 35 289 九、医疗卫生与计划生育支出 36 11110 十、节能环保支出 37 911 十一、城乡社区支出 38 5712 十二、农林水支出 39 364813 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住
6、房保障支出 4620 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 4822 49本年收入合计 23 4615 本年支出合计 50 4615用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51年初结转和结余 25 年末结转和结余 5226 53总计 27 4615 总计 54 4615注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开 02 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4615.00 4,615.002
7、01 一般公共服务支出 73.00 73.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 37.00 37.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.00 37.0020106 财政事务 36.00 36.002010699 其他财政事务支出 36.00 36.00205 教育支出 658.00 658.0020502 普通教育 656.00 656.002050202 小学教育 631.00 631.002050299 其他普通教育支出 25.00 25.0020509 教育费附加安排的支出 2.00 2.002050999 其他教育费附加安排的支出 2.00 2.0
8、0207 文化体育与传媒支出 31.00 31.0020701 文化 31.00 31.002070109 群众文化 30.00 30.002070199 其他文化支出 1.00 1.00208 社会保障和就业支出 28.00 28.0020802 民政管理事务 21.00 21.002080299 其他民政管理事务支出 21.00 21.0020810 社会福利 7.00 7.002081001 儿童福利 7.00 7.00210 医疗卫生与计划生育支出 111.00 111.0021003 基层医疗卫生机构 26.00 26.002100302 乡镇卫生院 26.00 26.0021007
9、 计划生育事务 85.00 85.002100799 其他计划生育事务支出 85.00 85.00211 节能环保支出 9.00 9.0021110 能源节约利用 9.00 9.002111001 能源节约利用 9.00 9.00212 城乡社区支出 57.00 57.0021201 城乡社区管理事务 57.00 57.002120199 其他城乡社区管理事务支出 57.00 57.00213 农林水支出 3,648.00 3,648.0021301 农业 68.00 68.002130199 其他农业支出 68.00 68.0021302 林业 3.00 3.002130206 林业技术推广
10、 3.00 3.0021305 扶贫 12.00 12.002130504 农村基础设施建设 12.00 12.0021307 农村综合改革 735.00 735.002130701 对村级一事一议的补助 444.00 444.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.00 244.002130706 对村集体经济组织的补助 47.00 47.0021399 其他农林水支出 2,830.00 2,830.002139999 其他农林水支出 2,830.00 2,830.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额
11、单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 4,615.00 1,296.00 3,319.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 37.00 37.00 0.00 0.00 0.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.0020106 财政事务 36.00 36.00 0.00 0.00 0.0020106
12、99 其他财政事务支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 658.00 658 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 656.00 656.00 0.00 0.00 0.002050202 小学教育 631.00 631.00 0.00 0.00 0.002050299 其他普通教育支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.0020509 教育费附加安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.002050999 其他教育费附加安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 1.00
13、1.00 30.00 0.00 0.0020701 文化 1.00 1.00 30.00 0.00 0.002070109 群众文化 0.00 0.00 30.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.0020802 民政管理事务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.002080299 其他民政管理事务支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.0020810 社会福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.002081001 儿童
14、福利 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 111.00 111.00 0.00 0.00 0.0021003 基层医疗卫生机构 26.00 26.00 0.00 0.00 0.002100302 乡镇卫生院 26.00 26.00 0.00 0.00 0.0021007 计划生育事务 85.00 85.00 0.00 0.00 0.002100799 其他计划生育事务支出 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.0021110 能源节约利用 9.00 9.00 0.00 0
15、.00 0.002111001 能源节约利用 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 57.00 57.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 57.00 57.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 359.00 359.00 3,289.00 0.00 0.0021301 农业 68.00 68.00 0.00 0.00 0.002130199 其他农业支出 1,296.00 68.00 0.00 0.00 0.0021302 林
16、业 3.00 0.00 3.00 0.00 0.002130206 林业技术推广 3.00 0.00 3.00 0.00 0.0021305 扶贫 12.00 0.00 12.00 0.00 0.002130504 农村基础设施建设 12.00 0.00 12.00 0.00 0.0021307 农村综合改革 735.00 291.00 444.00 0.00 0.002130701 对村级一事一议的补助 444.00 0.00 444.00 0.00 0.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.00 244.00 0.00 0.00 0.002130706 对村集体经济组织
17、的补助 47.00 47.00 0.00 0.00 0.0021399 其他农林水支出 2,830.00 0.00 2,830.00 0.00 0.002139999 其他农林水支出 2,830.00 0.00 2,830.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 4,615.00一、一般公共服务支出 28 73.00 73.00 0.0
18、0二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 658.00 658.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 31.00 31.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 28.00 28.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 111.00 111.00 0.0010 十、节能环保支出 37 9.00 9.00 0.0011 十一、城乡社区支
19、出 38 57.00 57.00 0.0012 十二、农林水支出 39 3,648.00 3,648.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0
20、.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 4,615.00 本年支出合计 49 4,615.00 4,615.00 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 4,615.00 总计 54 4,615.00 4,615.00 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:河
21、南省南阳市西峡县丁河镇 政府 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 4,615.00 1,296.00 3,319.00201 一般公共服务支出 73.00 73 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 37.00 37 02010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.00 37 020106 财政事务 36.00 36 02010699 其他财政事务支出 36.00 36 0205 教育支出 658.00 658 020502 普通教育 656.00 656 02050202 小学教育 631.00 631
22、 02050299 其他普通教育支出 25.00 25 020509 教育费附加安排的支出 2.00 2 02050999 其他教育费附加安排的支出 2.00 2 0207 文化体育与传媒支出 31.00 1 3020701 文化 31.00 1 302070109 群众文化 30.00 0 302070199 其他文化支出 1.00 1 0208 社会保障和就业支出 28.00 28 020802 民政管理事务 21.00 21 02080299 其他民政管理事务支出 21.00 21 020810 社会福利 7.00 7 02081001 儿童福利 7.00 7 0210 医疗卫生与计划生
23、育支出 111.00 111 021003 基层医疗卫生机构 26.00 26 02100302 乡镇卫生院 26.00 26 021007 计划生育事务 85.00 85 02100799 其他计划生育事务支出 85.00 85 0211 节能环保支出 9.00 9 021110 能源节约利用 9.00 9 02111001 能源节约利用 9.00 9 0212 城乡社区支出 57.00 57 021201 城乡社区管理事务 57.00 57 02120199 其他城乡社区管理事务支出 57.00 57 0213 农林水支出 3,648.00 359 3,289.0021301 农业 68.
24、00 68 02130199 其他农业支出 68.00 68 021302 林业 3.00 0 32130206 林业技术推广 3.00 0 321305 扶贫 12.00 0 122130504 农村基础设施建设 12.00 0 1221307 农村综合改革 735.00 291 4442130701 对村级一事一议的补助 444.00 0 4442130705 对村民委员会和村党支部的补助 244.00 244 02130706 对村集体经济组织的补助 47.00 47 021399 其他农林水支出 2,830.00 0 2,830.002139999 其他农林水支出 2,830.00 0
25、 2,830.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 302 商品和服务支出 908.74310 其他资本性支出30101 基本工资 30201 办公费 297.8831001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 30202 印刷费 3631002 办公设备购置30103 奖金 30203 咨询费 2631003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费
26、 30204 手续费 10.7131005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费 2431006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 6531007 信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 3231008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 031009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 031010 安置补助303 对个人和家庭的补助 378.2630211 差旅费 4031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 031012 拆迁补偿3
27、0302 退休费 30213 维修(护)费 8131013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 031019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 3131020 产权参股30305 生活补助 378.2630216 培训费 2831099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 16.95304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 69.2530401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 030402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料费 030403 财政贴息3031
28、0 生产补贴 30226 劳务费 13030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 30227 委托业务费 0307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 030701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 030707 国外债务付息30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 20.95399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 039906 赠与30399其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 030299 其他商品和服务支出 0人员经费合计 378.26 公用经费合计 908.74一般公共预算
29、财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：河南省南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万 元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1238 0 21 0 21 17 37.9 0 20.95 0 20.95 16.95注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财
30、政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：南阳市西峡县丁河镇政府 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明丁河镇人民政府2017年度收、支总计均为4,615万元。与2016年相比，收、支总计各增加3,425万元，增长287.82%。主要原因是：2017年追加京豫对口协作项目猕猴桃特色小镇建设资金2830万元。二、收入决算情况说明丁河镇人民政府2017
31、年度收入合计4,615万元，其中：财政拨款收入4,615万元。三、支出决算情况说明丁河镇人民政府2017年度支出合计4,615万元，其中：基本支出1,296万元，占28.08%；项目支出3,319万元，占71.92%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明丁河镇人民政府2017年财政拨款收、支总计均为4,615万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3,425万元，增长287.82% 。主要原因是：2017年追加京豫对口协作项目猕猴桃特色小镇建设资金2830万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。丁河镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出4,615万元，占支出
32、合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,425万元，增长287.82%。变动的主要原因是：2017年追加京豫对口协作项目猕猴桃特色小镇建设资金2830万元。（二）结构情况。丁河镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出4,615万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73万元，占1.58% ；教育（类）支出658万元，占14.26%；文化体育与传媒（类）支出31万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出28万元，占0.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出111万元，占2.41%；节 能环保（类）支出9万元，占0.2%；城乡社区（类）支出57万元，占1.24
33、%；农林水（类）支出3,648万元，占79.05%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明丁河镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,296万元。其中：人员经费387.26万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费908.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费
34、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明。丁河镇人民政府2017年度“三公” 经费财 政拨款支出预算为38万元，支出决算为37.9万元，完成预算的99.74%。2017年度“ 三公 ”经费 支出决算数与 预算数存在差异的主要原因是：逐年压缩三公支出。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明。丁河镇
35、人民政府2017年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算20.95万元，占55.28%，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算16.95万元，占44.72%，完成预算的99.71%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市西峡县丁河镇政府单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。2公务用车购置及运行费支出20.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出20.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部
36、门财政拨款公务用车保有量为6辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.75万元，下降3.46% ，主要原因是：逐年压缩支出。3公务接待费支出16.95万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出16.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年度减少0.75万元，下降4.24%，主要原因是：逐年压缩支出。河南省南阳市西峡县丁河镇政府2017年度共接待国内来访团组404个、来访人员4,848人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明2017年，丁河镇共组织对1个项目进行了预算绩效评，涉及一般公共预算当年财政拨款56万元。说明：2017年财政奖补一事一议项目56万元。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明丁河镇人民政府2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。十、政府采购支出情况说明丁河镇人民政府2017年度政府采购支出总额3,927.34万元，其中：政府采购货物支出289.16万元，政府采购工程支出3,534.21万元，政府采购服务支出103.97万元。十一、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省南阳市西峡县丁河镇政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车 2 辆，洒水车 1 辆，综合执法车 1 辆。第四部分 名词解释
