1、1宣汉县樊哙中学2017 年部门决算编制说明一、 基本职能及主要工作四川省宣汉县樊哙中学成立于 1958 年 8 月，是一所农村普通初级中学，主要职能是从事义务教育初中阶段的教育教学。学校占地面积 7055 平方米，有学生 1416 人，24 个教学班，教职工 73 人，其中在编教职工 61 人，特岗教师12 人。一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩：获得了省级爱国卫生先进单位、学校教育工作目标考核二等奖、连续四年获星级平安学校称号、全县宣传工作先进集体、市县爱国卫生先进集体、科技创新大赛组织奖等荣誉
2、。我校将再接再厉、团结进取、奋力拼搏，再创辉煌！努力为全县的教育事业作出更大的贡献！二、收支决算总体情况说明2017 年宣汉县樊哙中学本年收入合计 1302.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.77 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。2017 年宣汉县樊哙中学本年支出合计 1302.77 万元，其2中：基本支出 1053.21 万元，占 81%；项目支出 249.56 万元，占 19%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明宣汉县樊哙中学
3、2017 年度财政拨款收入总计 1302.77 万元、支出总计 1302.77 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 92.97 万元、支出增加 92.97 万元，收入增长 7.8 %，支出增长 7.8 %。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宣汉县樊哙中学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1302.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.97 万元，增长 7.8%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宣汉县樊哙中学 2017 年一般公共预算财政拨款支出1302.77 万
4、元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1117.73 万元，占 86%；社会保障和就业支出 95.71万元，占 7%；医疗卫生支出 31.9 万元，占 2%；住房保障支出 57.43 万元，占 5%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育类-普通教育- 初中教育 205（类）02（款）303（项）: 支出决算为 1113.73 万元，完成预算 100%，教育类-普通教育 -其他教育费附加安排的支出 205（类）09（款）99（项） ，支出决算为 4 万元，完成预算 100%。2. 2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴
5、费支出决算为 95.71 万元，完成预算 100%；3.医疗卫生与计划生育（210 类 11（款）02（项） ）事业单位医疗费:支出决算为 31.9 万元，完成预算 100%；4、住房保障支出 221 类 02（款）01（项） 住房公积金支出 57.43 万元.五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宣汉县樊哙中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.21 万元，其中：人员经费 846.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 2
6、07.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。六、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明42017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.4 万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国
7、（境）经费支出 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。3.公务接待费支出 4.4 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次， 920 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 4.4 万元，具体内容包括接待市县各级对教育教学、安全、均衡发展等检查，共开支金额 4.4 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.1 万元。主要原因是学校厉行节约开支。七、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。八、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。九、其他重要事
8、项的情况说明预算绩效情况1.绩效目标管理情况。5按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 1302.77 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 97 分，存在的问题：一是学校内控制度不够健全。二是部门绩效考核创新思维有待加强。下一步改进措施：一是建立健全学校内控制度，加强管理。二是各部门进一步细化绩效考核细则，积极创新，绩效考核更加科学、合理。62017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分
9、相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控
10、制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 1预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）4科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 473.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对教学业绩项目开展了绩效评价，得分为
11、 97 分，存在的问题：一是项目管理执行力度不够.二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。下一步改进措施：一是加大业绩项目管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益。82017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 2完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5经济效益（可选项） 9社会效益（可选项） 9生态效益（可选项） 5可持续效益（可选项） 5（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益公平效率（可选项）4059使用效率（可选项） 5服务对象满意度 10 10总分 97
