1、1合江县委农工委2017 年部门决算编制说明1、基本职能及主要工作（一）农工委的主要职责1.负责全县新农村建设规划，组织、统筹、协调工作。2.负责县委农工委的日常工作，承担农业、农村重要工作督促、检查、考核任务，协调县级农口部门工作。3.研究和制定农村经济结构战略性调整规划，负责全县农业重点项目的筛选、论证、督查、验收工作。4.参与研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制的改革方案，负责指导农村集体经济的规划和发展。5.负责农情信息的收集、归纳、整理上报，承担全县农村情况调查研究任务，为县委决策提供依据。（二）2018 年重点工作“三农”工作，乡村振兴战略，产业发展，脱贫攻坚，农业发展组重点项
2、目推进。二、部门概况1.农工委单位性质属行政机关，没有二级预算单位。2.农工委编制 11 人，其中工勤人员 1 人，现有在职职工 8 人，退休职工 2 人，借用人员 8 人。2三、收支决算总体情况说明2017 年农工委本年收入合计 2696.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.81 万元，占 83.46%；政府性基金预算财政拨款收入 446.16 万元，占 16.54%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营 收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。（图 1：收入决算结构图）（饼状图）2017 年农工委本年
3、支出合计 2696.97 万元，其中：基本支出 139.80 万元，占 5.18%；项目支出 2557.17 万元，占94.82%；上 缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属 单位补助支出*万元，占*%。（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计均为 2696.97 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计均各增加 2127.54 万元，增长 373.63%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。 ）五、一般公共预算财政拨款支
4、出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况32017 年度一般公共预算财政拨款支出 2250.81 万元，占本年支出合计的 83.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1681.38 万元，增长 295.27%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 2250.81 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出*万元，占*%；教育支出*万元，占*%；社会保障和就业支出 15.67 万元，占 0.70%；医疗卫生支出 6.41 万元，占 0.28%；住房保障支出 8.93
5、 万元，占 0.40%；农林水支出 2219.79 万元，占 98.62%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。 ）（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预 算数的主要原因是。2.教育（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*% ，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。44.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元
6、，完成预算*%，决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 05（款）未归口管理的行政单位离退休 04（项）: 支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，机关事业单位养老保险缴费支出 05（项）：支出决算数为 14.83 万元，完成预算的 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）:支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 1.20 万元，完成预算的100%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。7.农林水支出（类）农业
7、 01（款）行政运行（项）：支出决算为 108.79 万元，完成预算的 100%，统计监测与信息服务（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。扶贫（款）农村基础设施建设 04（项）：支出决算为 2108.00 万元，均属省级专项追加资金。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算的 100%。（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 和调整 预算数比较，与预算数持平可以不写原因。5）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款
8、基本支出 139.80 万元，其中：人员经费 118.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 21.37 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品
9、和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 5.98 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主6要原因是。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算
10、2.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 3.58万元，占 100%。具体情况如下：（图 6：“三公 ”经费财 政拨款支出结构）（ 饼状图）1.因公出国（境）经费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少*万元，增长/下降*% 。主要原因是 。2.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务
11、用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出 2.40 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少71.00 万元，下降 28.57%。3.公务接待费支出 3.58 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42 批次，362 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.58 万元，具体内容包括：省市到我县调研乡村振兴规划、产业发展以及年终工作检查验收考核等（接待具体项目、金额）。其中：外事接待*批次，*人，共计支出*万元，主要用于接待（具
12、体项目）。公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少 0.4 万元，下降 10.05%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 446.16 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，*机关运行经费支出*万元，比 2016 年增加/减少*万元，增长 /下降*%（或与 2016 年决算数持平）。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2017 年度，*政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服
13、务支出*万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同8金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，农工委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车*辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单价50万元以上通用设备*台（套），单价100万元以上专用设备*台（套）。（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。 ）（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算
14、项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 2108 万元，覆盖率达到 100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。 ）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改进措施：一是，二是。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于 2017 年部门整9体支出绩效评价得分表中填列）2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15
15、 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预
16、算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20部门绩效情况（45 分） 履职成效（20 分）10重点改革（重点工作）完成情况（5分） 5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分） 5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位农工委开展了整体支出绩效评价，得分为 100 分，存在的问题：一是，二是
17、，三是。下一步改进措施：一是，二是。/本部门对*项目开展了绩效评价，得分为*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改进措施：一是，二是。（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于 2017 年项目支出绩效评价得分表中填列）112017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理
18、资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 3完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5（20）项目完成完成成本 5 5（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目经济效益（可选项） 40 1012社会效益（可选项） 10生态效益（可选项） 5可持续效益（可选项） 5公平效率（可选项） 5使用效率（可选项） 5效益服务对象满意度 10 10总分 100十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
19、之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按13有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按
20、有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。2
21、3.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（类）（款）（项）：指。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。14（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照2017 年政府收支分类科目增减内容。 ）27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
22、费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用15房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。 ）
