1、2017 年度自治区人大常委会办公厅部门决算公开说明目 录第一部分 自治区人大常委会办公厅单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产
2、收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金
3、预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)：年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况（一）新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅及各工作委员会的工作职责自治区人大常委会机关担负着深入贯彻依法治国方略，加强社会主义民主政治建设，完善人民代表大会制度，为自治区
4、人大及常委会依法履行国家权利机关职能，自治区人民代表大会设立 7 个专门委员会、8 个工作委员会和自治区人大常委会办公厅。各部门的主要职责有：1、法制工作委员会职责：负责编制和起草常委会立法规划和年度立法计划草案，了解规划和计划的实施情况，并根据情况变化提出调整意见；受主任会议委托，组织并参与综合性法规草案的论证、起草工作；负责对常委会审议的法规草案开展多种形式的立法调研。运用立法听证会、论证会、座谈会、公开征求意见或书面征求意见等形式，广泛征求人大代表、州、市人大常委会、地区人大工委以及社会各方面的意见，并汇总整理，会同有关工作委员会，根据自治区人民代表大会各代表团或者常委会组成人员的审议意
5、见和各方面提出的意见，对法规草案进行修改，提出草案修改稿和审议结果的报告，提请自治区人民代表大会法制委员会统一审议；2、财政经济工作委员会主要职责：财政经济工作委员会既是自治区人大常委会的工作部门机构，又是自治区人民代表大会财政经济委员会的办事机构，主要工作职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的立法工作。组织、督促、参与有关财政经济方面法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；对自治区人民代表大会主席团或者自治区人大常委会交付的人大财政经济委员会审议的有关财政经济方面的议案和报告，提出审查意见，草拟审议结果的报告；提出常委会听取和审议自治区
6、人民政府有关专项工作报告议题建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究，提出视察或者专项调查研究报告，并对有关专项工作报告进行审查，提出审查意见；对自治区国民经济和社会发展五年规划及实施情况的中期评估报告进行审查，草拟审查报告；审查自治区计划、预算、决算草案和计划、预算调整方案及报告，草拟审查报告。对自治区经济运行情况进行分析，提出分析报告；提出常委会有关财政经济方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告；组织对自治区人民政府经济部门的重点工作进行视察或者专题调查研究，提出视察或者专题调查研究报告等。3、内务司法工作委员会主要工作
7、职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与有关内务司法方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；提出常委会听取和审议“一府两院”有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究，提出报告，并对有关专项工作报告进行审查，提出审查意见；提出常委会有关内务司法方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定有关执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告；对“一府两院”研究处理常委会审议的有关专项工作报告、执法检查报告提出的审议意见和常委会作出的有关决议、决定执行情况，组织跟踪检查，并
8、对审议意见研究处理情况的报告或者执行决议情况的报告提出审查意见；负责全国人大有关专门委员会或者全国人大常委会有关工作委员会交付的有关法律草案征求意见的工作；负责联系自治区高级人民法院、自治区人民检察院（包括地区中级人民法院、人民检察院）和自治区人民政府所属公安厅、国家安全厅、司法厅、监察厅、民政厅、人力资源与社会保障厅以及自治区总工会、妇联、团委、残联等机关和部门；加强同全国人大内务司法委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会有关委员会的交流。4、农业农村工作委员会工作职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促和参与有关农业与农村方面的法规草案的起草、修
9、改和征求意见工作，并对拟提请常委会审议的有关法规草案初审调研论证提出审查意见；提出常委会有关农业与农村方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定有关执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告等。5、教育科学文化卫生工作委员会工作职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与有关教育科学文化卫生方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究，提出报告，并对有关专项工作报告进行审查，提出审查意见；提出常
10、委会有关教育科学文化卫生方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定有关执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告；负责联系自治区人民政府所属教育厅、科技厅、文化厅、卫生厅、人口与计划生育委员会、广播电影电视局、食品药品监督管理局、新闻出版局、地震局、档案局、民族语言文字工作委员会、体育局、文物局、科学技术协会、知识产权局、红十字会、爱国卫生工作委员会、政府法制办等部门；加强同全国人大教科文卫委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会的有关委员会的交流。6、民族宗教外事华侨工作委员会主要工作职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促、参与
11、有关民族宗教外事侨务方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见；提出常委会听取和审议自治区人民政府有关专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究，提出报告，并对有关专项工作报告进行审查，提出审查意见；提出常委会有关民族宗教外事侨务方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定有关执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告；配合常委会办公厅做好外国议会团组的接待工作；负责联系自治区人民政府所属民族事务委员会（宗教局） 、外事（侨务）办公室、旅游局、归国华侨联合会、教育厅、民族语言文字工作委员会、公安厅、乌鲁木齐海关等
12、部门；加强同全国人大民族委员会、外事委员会、华侨委员会等有关委员会的沟通和各省、自治区、直辖市人大或常委会有关委员会的交流等。7、代表人事工作委员会主要工作职责是：负责对自治区人大常委会、自治区人民政府、自治区高级人民法院、自治区人民检察院提请常委会审议的人事任免议案的相关工作；办理常委会和各专门委员会、工作委员会组成人员辞职、补选、任免的具体工作；负责常委会对州市及县乡（镇）人大换届选举进行指导的具体工作；负责自治区人大代表、自治区选举的全国人大代表的换届选举的具体工作；办理自治区人大代表的补选、调整选举单位和自治区选举的全国人大代表的罢免、辞职、补选的具体工作；负责自治区人民代表大会和常委
13、会会议期间的有关选举事务工作。负责做好为代表提供信息资料，保障落实代表知情知政等有关工作。8、环境与资源保护工作委员会主要工作职责是：依照常委会年度立法计划，做好与本委员会有关的地方立法工作。组织、督促和参与有关环境资源保护和城乡建设方面的法规草案的起草、修改和征求意见工作，并对提请常委会审议的有关法规草案提出审查意见。提出常委会听取和审议自治区人民政府有关环境资源保护和城乡建设方面的专项工作报告议题的建议。组织对有关工作进行视察或者专题调查研究，提出报告，并对有关专项工作报告进行审查，提出审查意见。提出常委会有关环境资源保护和城乡建设方面年度执法检查计划建议。根据常委会年度执法检查计划，制定
14、有关执法检查方案，并具体组织实施，提出执法检查报告。9、办公厅工作职责：办公厅是自治区人大常委会处理日常事务的综合性办事机构，在常委会分管机关工作的副主任和秘书长的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履行职责提供服务。办公厅下设调查研究室、信访局，秘书处、人事处、会务接待处、新闻处、翻译处、老干部工作处、保卫处、行政处、机关服务中心、信息中心、新疆人民会堂管理中心、南山干休所。10、机关服务中心。负责机关有关设备、办公用品和生活用品的计划、购置、保管、发放和管理工作；负责机关开水供应和防暑降温工作；负责机关副食品采购及保管、食堂的管理、
15、职工就餐等后后勤服务等；负责机关和领导干部家中电话通讯设备的安装、维修机电话通讯管理工作；负责机关后勤服务基地管理工作；负责全国人大常委会、兄弟省区市人大常委会领导及工作人员来疆的考察学习和外宾的接待服务工作；负责机关卫生、绿化、美化和院内治理，并定期检查室内、外环境卫生工作；负责与地方街道办事处、居委会的联系，处理有关事宜；负责机关“三会”保障和接待服务工作；完成领导交办的其他事项。11、新疆人大杂志社工作职责：新疆人大杂志是自治区人大常委会主管主办的新闻性月刊，面向全国公开发行。负责编辑、出版、发行新疆人大维吾尔、汉、哈萨克三种文版的刊物，主要任务是宣传人民代表大会制度、宣传民主法制建设、
16、宣传人大代表事迹、宣传人大工作，为推进全区人大工作发挥舆论引导作用。主要职责：负责新疆人大杂志的组稿、采写稿件等工作，保质保量地按时编辑、出版新疆人大维吾尔、汉、哈萨克三种文版；负责新疆人大维吾尔、汉、哈萨克三种文版的征订、发行工作；负责编委会会议、杂志宣传工作座谈会的会务工作；负责新疆人大杂志通讯队伍建设工作；并为机关工作提供图片资料；完成常委会领导交办的其他事项。12、新疆人民会堂管理中心工作职责：人民会堂是新疆政治、经济、文化、外事等活动的中心，是新疆各族人民代表和常委会重要议事场所，是以政治接待服务任务为中心的事业单位，接待各类会议、文艺演出、宴会、酒会、住宿等，确保全年各项政治接待任
17、务的顺利完成。13、南山干休所工作职责：新疆南山干休所是一所为领导干部和高级知识分子提供修养场所和相关服务，提供与管理接待服务，旅游度假场所等。14、人大干部培训中心。负责协调组织各级人大常委会主任、秘书长、办公室和业务骨干的集中培训工作；配合各工作委员会、办公厅组织的年度培训工作、协助全国人大在疆举办的人大干部培训工作等。15、信息中心。负责拟定自治区人大常委会信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计与实施；负责组织和推动全区人大信息系统建设工作，拟定全区人大信息系统标准、技术规范和管理制度；负责制度自治区人大信息系统安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施。负责区级网络运行
18、管理和计算机信息系统安全保密工作；负责“三网一库”网络系统建设的规划和指导，承担“三网一库”建设、维护和管理，逐步推进档案、信访、代表人事等办公业务软件应用，提高机关办公自动化水平；负责自治区人大常委会机关电子大屏（包括室内和室外）的视频制作、播放以及维护管理；负责自治区人大常委会各类会议、活动等的摄影摄像，以及内部和互联网的新闻报道和发布；负责机关所有的计算机等终端设备的维护，以及机关各类会议室的音响和多媒体设备的维护和使用；负责机关信息化网络技能的培训，提高干部职工对信息化的认识和实际应用能力；加强信息网络和电子政务研究，开展与党委、政府、政协以及全国人大信息中心在信息化建设方面的协调合作
19、；承担领导交办的其他事项。（二）机构情况及增减变动原因：无增减变动情况（三）人员情况及增减变动原因：1、人员情况：（1） 人大机关：行政编制 191 人，截止 2017 年 12 月统发在职人数 178 人，离休 9 人，退休 208 人。 （2）机关事业：服务中心编制 116 人、在职人数 88 人，杂志社编制 25 人、在职人数 18 人，新疆人民会堂管理中心编制 120 人、在职人数 97 人，南山干休所编制 13 人、在职人数 10 人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：自治区人大常委会办公厅本级决算、新疆人民会堂管理中心决
20、算、自治区人大常委会机关服务中心决算、自治区南山干部休养所决算、新疆人大杂志社决算。纳入新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号 单位名称 备注1 新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级2 新疆人民会堂管理中心3 自治区人大常委会机关服务中心4 自治区南山干部休养所5 新疆人大杂志社第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 13411.92 万元, 与上年相比，增加864.56 万元，增长 6.89%，支出 13437.67 万元,与上年相比，减少 2010.94 万元
21、，降低 13.02%，结余 3546.22 万元，与上年相比，减少 87.34 万元，降低 2.40%。增减变化主要原因是：收入增加原因是事业单位经营收入、职工工资福利支出增加所致；支出减少原因是人民会堂大型修缮项目完工；结余资金减少原因是 2017 年用历年结余资金弥补办公经费缺口。与预算相比情况：2017 年度预算收入 10611.41 万元，与决算数相比少2800.51 万元，年初预算支出 10611.41 万元，与决算数相比少 2826.26 万元，原因是财政追加人民会堂维修改造项目质保金和人员工资福利支出增加等因素所致。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 13411.92 万元，
22、其中：财政拨款收入12650.60 万元，占 94.32%；事业收入 522.89 万元，占3.90%；经营收入 221.48 万元，占 1.65%；其他收入16.94 万元，占 0.126%。收入结构表单位：万元单位名称 本年收入 收入结构财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他金额 占本年收入%金额 占本年收入%金额 占本年收入%金额 占本年收入%办公厅(汇总) 13,411.9212,650.60 94.32% 522.89 3.90% 221.48 1.65% 16.94 0.13%办公厅(本级) 9,467.02 9,454.77 99.87% 12.25 0.13%机关服务中心 1,
23、112.10 1,099.78 98.89% 11.84 1.06% 0.48 0.04%杂志社 445.81 312.29 70.05% 132.31 29.68% 1.20 0.27%南山干休所 344.70 253.84 73.64% 89.17 25.87% 1.70 0.49%会堂 2,042.29 1,529.92 74.91% 511.06 25.02% 1.31 0.06%与预算相比情况。本年财政拨款收入年初预算 10050.88 万元，与决算相比少 2599.72 万元；事业收入年初预算 300.00 万元，与决算数相比少 222.89 万元；经营收入年初预算 258.53
24、万元，与决算数相比多 37.05 万元；其他收入年初预算 2.00 万元，与决算数相比少 14.94 万元（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 13437.67 万元，其中：基本支出8467.67 万元，占 63.01%；项目支出 4773.72 万元，占35.52%；经营支出 196.27 万元，占 1.46%。基本支出与上年相比减少 460.15 万元，降低 5.15%；项目支出与上年相比减少 1686.02 万元，降低 26.10%；经营支出与上年相比增加 135.23 万元，增长 221.54%。增减变化的主要原因是：项目支出与上年相比减少原因是人民会堂维修改造项目工程完工；经营支出
25、与上年相比增加原因人民会堂支出增加所致。按支出性质分类单位：万元按支出性质分类单位名称 本年支出基本支出 占本年支出%项目支出 占本年支出%经营支出 占本年支出%办公厅(汇总) 13,437.67 8,467.68 63.01% 4,773.72 35.52% 196.27 1.46%办公厅(本级) 9,513.67 5,234.42 55.02% 4,279.25 44.98%机关服务中心 1,111.82 1,111.82 100.00%杂志社 429.69 193.49 45.03% 120.00 27.93% 116.20 27.04%南山干休所 376.29 160.75 42.72
26、% 135.47 36.00% 80.07 21.28%会堂 2,006.20 1,767.20 88.09% 239.00 11.91%按支出经济分类单位：万元按支出经济分类单位名称 本年支出工资福利支出占本年支出%商品服务支出占本年支出%对个人和家庭的补助占本年支出%基本建设支出及其他资本性支出占本年支出%办公厅(汇总) 13,241.406,499.67 49.09% 3,398.29 25.66% 1,339.72 10.12% 2,003.72 15.13%办公厅(本级) 9,513.673,900.48 41.00% 2,683.90 28.21% 1,075.46 11.30%
27、1,853.83 19.49%机关服务中心 1,111.82 973.55 87.56% 33.92 3.05% 101.98 9.17% 2.37 0.21%杂志社 313.49 171.22 54.62% 124.85 39.83% 17.42 5.56%南山干休所 296.22 133.28 44.99% 23.54 7.95% 16.28 5.50% 123.13 41.57%会堂 2,006.201,321.14 65.85% 532.08 26.52% 128.59 6.41% 24.39 1.22%与预算相比情况：本年基本支出年初预算 7008.08 万元，与决算相比少1459.
28、59 万元；项目支出年初预算 33440.00 万元，与决算相比少 1429.72 万元；经营支出年初预算 259.33 万元，与决算数相比多 63.06 万元。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 12650.60 万元（包括：人大事务- 行政运行、机关服务、出版发行、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出） ，与上年相比，增加1014.95 万元，增长 8.72%。增减变化的主要原因是：会堂维修改造项目质保金和人员工资福利支出增加。财政拨款支出 12751.89 万元，与上年相比，减少 1953.53 万元，降低 13.28%。其中：基本支出
29、 7978.17 万元，项目支出4773.72 万元。增减变化的主要原因是：人民会堂维修改造项目工程完工。财政拨款结转结余 2580.96 万元，与上年相比，减少 101.29 万元，降低 3.78%。增减变化的主要原因是：历年结余资金行政运行经费缺口。财政拨款收支情况表单位：万元财政拨款支出基本支出 项目支出单位名称 财政拨款收入总计人员经费 日常公用经费 基本建设类 行政事业类办公厅（汇总） 12650.60 12751.896928.71 1049.46 1243.83 3529.90办公厅（本级） 9454.77 9513.67 4406.99 827.43 1243.83 3035.
30、42服务中心 1099.78 1099.78 1075.53 24.26杂志社 312.29 312.29 188.64 3.65 120.00会堂 1529.92 1,529.92 1108.00 182.93 239.00南山干休所 253.84 296.22 149.55 11.19 135.47与预算相比情况：本年财政拨款收入年初预算 10050.88 万元，与决算数相比少 2599.72 万元。财政拨款支出年初预算 10050.88 万元，与决算数相比少 2701.01 万元，其中：基本支出年初预算 7006.88 万元，与决算数相比少 971.29 万元，项目支出年初预算 3044
31、.00 万元，与决算数相比少 1729.72 万元。其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12751.89 万元。与上年相比，减少 1953.53 万元，降低 13.28%。增减变化的主要原因是：人民会堂维修改造工程项目完工。与预算相比情况。其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。无此项收支。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。无此项支出。三、部门结转结余情况2017 年末结转结余 3546.2
32、2 万元。与上年相比，减少87.34 万元，降低 2.40%。其中财政拨款结转结余 2580.96万元。与上年相比，减少 101.29 万元，降低 3.78%。其他有关说明内容：按资金来源分，其中：财政本级拨款结转 2580.96 万元；非本级财政拨款 965.26 万元是全国人大拨的代表活动经费。按资金性质分，基本支出结转 1007.53 万元是全国人大拨的代表活动经费，每年的利息收入；项目资金结转2538.70 万元。(2)各单位年末结转结余情况单位：万元各单位结转结余情况单位名称 2016 年年末结转结余2017 年年末结转结余 增减金额 增减%办公厅(汇总) 3,633.56 3,54
33、6.22 -87.34 -2.40%办公厅(本级) 3,495.38 3,448.74 -46.65 -1.33%机关服务中心杂志社南山干休所 138.18 97.49 -40.69 -29.45%会堂四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 646.10 万元，比上年增加 22.53 万元，增长 3.60%，增加原因是一人参加全国人大组织的英国考察培训学习产生因公出国（境）费用，新购置 5 辆省级领导用车。其中，因公出国（境）费支出 3.63 万元，占 0.56%，比上年增加 1.88 万元，增长 106.85%，增加原因是由于有一人参加全国人大组织
34、的英国考察培训学习；公务用车购置及运行维护费支出 624.86 万元，占 96.24%，增加 47.00 万元，增长 8.13%，增加原因是 5 位省级领导车辆使用年限到期，新购置了 5辆车；公务接待费支出 17.61 万元，占 2.74%，比上年减少 32.92 万元，降低 64.96%，减少原因是严格控制接待事项。具体情况如下：因公出国（境）费支出 3.63 万元。自治区人大常委会办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：有一人参加全国人大组织的英国考察培训学习。公务用车购置及运行维护费 624.86 万元,其中，公务用车购置 173.8
35、3 万元，公务用车运行维护费 451.03 万元。主要用于公务用车购置及维修维护。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 5 辆，保有量为 109 辆。公务接待费 17.61 万元。具体是：国内公务接待支出17.61 万元，主要是全国人大、各省市人大来我区考察调研产生的接待费等。2017 年国内公务接待 54 批次，433 人次。与预算相比情况。“三公”经费预、决算对比情况单位：万元“三公”经费预、决算对比预算数 决算数 增减金额 增减%653.58 646.10 -7.48 -1.14%其他有关说明内容：（1 ） “三公经费”与上年对比情况单位：万元“三公经费”与上年对比20
36、16 年决算金额 2017 年决算金额 增减金额 增减%626.77 646.10 19.33 3.08%（2 ） “三公”经费人均支出与上年对比情况单位：万元“三公”经费人均支出与上年对比2016 年人均支出 2017 年人均支出 增减金额 增减%1.60 1.65 0.05 3.13%五、机关运行经费支出情况2017 年度自治区人大机关运行经费支出 827.43 万元，比上年增加 15.48 万元，增长 1.91%，主要原因是“民族团结” 活动经费支出增加。六、政府采购情况自治区人大单位政府采购计划 812.93 万元，其中：政府采购货物支出 172.73 万元、政府采购工程支出 0 万元
37、、政府采购服务支出 640.20 万元；实际采购 785.43 万元，其中：政府采购货物支出 149.30 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 636.13 万元。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 34008.55 万元，其中：流动资产 6027.56 万元，固定资产 67943.99 万元，其中：房屋 96926.56（平方米） ，价值 18681.55 万元，共有车辆 114 辆，价值 3887.75 万元，其中：部级领导干部用车 9 辆、一般公务用车 105 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
38、辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套） ，其他固定资产价值 4330.62 万元。其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，自治区人大资产有偿使用收入合计 73.79 万元，资产处置收入合计 0.01 万元。全部上缴国库 73.80 万元。其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算 3601.00 万元，项目支出决算 4773.72 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评
39、价开展情况及结果：1.人大机关行政运行、省级领导、秘书长秘书、电视专题、法律法规翻译新闻发布会等项目根据新政阅【2003】89 号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申请项目及人大机关实际情况，为自治区人大安排人大机关行政运行、省级领导、秘书长、秘书、电视专题、法律法规翻译、新闻发布会等专项经费。该项目资金主要用于人大常委会宣传工作、人大机关省级领导视察监察活动、翻译及审定各项法律法规、人大机关日常办公及维护、人大机关信息化建设工作、临时工工资、离退休老干部活动经费等。该项目资金为人大常委会办公厅常委会宣传工作、人大机关行政运行、人大机关省级领导视察监察活动、翻译及审定各项法律法规、人大机关
40、日常办公及维护、人大机关信息化建设工作、临时工工资、离退休老干部活动提供了经费保障，效果显著。其中，法律法规翻译审定工作满足了自治区各级少数民族人大代表和干部群众学法用法的需求，提高了少数民族群众的法律意识。为加强法制宣传教育、推进依法治疆进程、实现社会稳定和长治久安总目标提供了强力依托。2.常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等项目根据新政阅【2003】89 号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要申报项目、 国务院信访条例有关规定及全国人大办公厅的通知要求申报项目，为自治区人大安排常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项经费
41、。该项目资金主要用于常委会委员调研、考察、视察活动经费、天山环保世纪行活动、信访督办、各工作委员会工作经费。天山环保行执法检查活动，是由自治区人大常委会牵头、自治区党委宣传部和兵团宣传部、兵地政府有关部门共同组织，并由区内和兵团各主要新闻单位参与的大型环保执法监督专项行动，是中华环保世纪行活动的组成部分。根据常委会工作要点，组织委员对财政经济、科教文化、环境保护、民族宗教、农业等各方面的法律、法规和自治区人大常委会决议的执行情况进行检查，对各部门的执法情况进行视察、调查和评议；参与自治区政治、法律、经济、农业、文化、教育、环境、民族宗教等重大事项的调研意见和建议及督办工作，真正履行各工作委员会
42、立法、监督职能。各工作委员会按照年初自治区党委、政府及自治区人大常委会领导工作安排，加强了我们新疆地方法规的立法力度，并及时检查各法规的执法情况，圆满完成了各项工作任务。其中，2017 年为推动落实自治区第九次党代会关于“ 到 2020 年力争全面解决农村居民安全饮水问题”的目标要求，解决好环境资源和民生领域中存在的突出问题，解决好城乡饮用水安全问题，改善各族群众生产生活条件，为实现总目标提供坚强的保证，天山环保世纪行开展了以“保障饮水安全、促进民生改善”为主题的 2017 年天山环保行执法检查活动。执法检查结束后，形成自治区人大常委会执法检查组关于开展 2017 年天山环保行执法检查活动情况
43、的报告 ，针对存在的问题，向自治区人民政府提出了进一步加强水源地保护区规范管理工作。3、人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训项目根据新政阅【2003】89 号自治区人大主任、自治区主席联席会议纪要及 2008 年 7 月 31 日自治区人大主任、自治区主席联席会议纪申报项目，自治区人大代表要行使职权、履行义务、发挥作用，需要一定的资金保障，同时要加大对各地人大干部、代表及各厅局领导的法制教育培训力度，为自治区人大安排人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训专项经费。该项目资金应自治区人大常委会要求，各级人大在使用代表经费时认真按照中央提出的要求使用，主要用于以下几个方面：一是保障代表的知情
44、权，为代表知情知政提供信息。二是加强代表在大会闭会期间的活动。三是认真组织代表的学习和培训。由于自治区党委重视，自治区财政大力支持，自治区人大代表经费能够按时足额到位，保证了各级人大及时组织代表开展活动。代表们通过学习中央和自治区党委的重大决策部署，积极开展视察、调研和执法检查，充分听取人民群众的意见和建议，在自治区人民代表大会上认真履行职责，为贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标提出了许多好的意见和建议。通过对新当选的各级人大代表、新任职的县级人大常委会组成人员、乡镇人大主席及人大干部进行系统培训，使他们尽快熟悉掌握人民代表大会制度相关知识，提高了依法履
45、职能力。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入” 等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “
46、其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常
47、运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
48、开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行（人大事务） 。201（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务（人大事务） 。201（类）01（款）03（项）：指机关服务（人大事务） 。201（类）01（款）04（项）：指人大会议。201（类）01（款）05（项）：指人
49、大立法。201（类）01（款）06（项）：指人大监督。201（类）01 （款） 08（项）：指代表工作。201（类）01（款） 50（项）：指事业运行（人大事务） 。201（类）01（款） 99（项）：指其他人大事务支出。207（类）04 （款）08（项）：指出版发行。208（类）05 （款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05 （款） 04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位离退休支出。其他有关说明内容。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、 收入支出决算总表三、 收入决算表四、 支出决算表五、 收入支出决算表六、 项目收入支出决算表七、 行政事业类项目收入支出决算表八、 基本建设类项目收入支出决算表九、 支出决算明细表十、 基本支出决算明细表十一、 项目支出决算明细表十二、 财政专户管理资金收入支出决算表十三、 财政拨款收入支出决算总表十四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、
