1、文件名称 品质异常责任划分 页码 第 1 页 共 4 页文件编号 版本一、目的为了有效控制不合格品的产生，做到“有据可依，责任到人” ，从而提高公司产品的质量、提升公司效益，特制定本办法。 二、范围适用力维公司的原材料不合格、在制品不合格品、进仓后不合格品、客户退货不合格品，客户投诉、厂内质量事故的责任划分。三、职责1.品管：1.1 负责对不合格品进行检验及数据的统计，并判定不合格品的责任部门。1.2 负责对原材料分选费用的审核1.3 负责判定不合格品的责任部门，提出处理意见；每月汇总在制品返工、报废、客户退货不合格品，客户投诉、厂内质量事故责任部门及其承担比例报财务部。2.技术：负责制定不合
2、格品的处理工艺和参与对不合格品的评审。3 仓库3.1 负责对让步使用原材料进行分选及分选费用统计。3.2 负责对材料报废的汇总及不合格材料进行处理，每月汇总不合格品情况报财务部。3.3 负责统计进仓后不合格品返工数量报财务部。4.生产：负责过程中的数据统计。5.采购：负责联系供应商承担来料不良的加工费用。6.业务：负责联系客户承担因客户原因造成经济损失。7.人事：负责根据各责任部门承担的费用，从当月各部门的工资中扣除。8.副总经理、中心总监：负责对进仓后不合格品、客户退货不合格品，客户投诉、厂内质量事故处理提出审批意见。9.总经理负责对进仓后不合格品、客户退货、质量事故处理报告的批准。四、内容
3、1.材料不合格1.1 材料不合格责任划分1.1.1 因供应商原因来料不合格造成的加工费用和材料报废费用由供应商承担。1.1.2 因其他部门或个人原因导致材料不合格，由责任部门全部承担。1.2 材料不合格的处理流程制定 审核 批准文件名称 品质异常责任划分 页码 第 2 页 共 4 页文件编号 版本1.2.1 由品管协助仓库判定责任部门及其承担损失比例，具体按不合格品控制程序执行。 1.2.2 由物资管理部每月 10 前汇总材料不合格情况报财务部。2.在制品不合格2.1 在制品不合格的责任划分2.1.1 生产制程一次交检合格率95%,即返工率 5%2.1.2 可返工的不合格品，参照工序产品验收标
4、准超出部分返工费用由生产部全部承担。注：返工比率是指该项目的返工片数占返工总片数的比例。2.1.2 在制品报废由责任人承担；其它报废损失由责任人全部承担。2.2 在制品的不合格品的处理流程由品管判定责任部门及其承担比例，具体按不合格品控制程序执行。由品管每月 10 日前汇总在制品返工、报废情况及各责任部门承担比例报财务部。各部门积极配合3. 进仓后不合格品3.1 定义： 进仓后不合格品包括进仓后品管抽检、客户验货及出货前检验的不合格品（呆滞品除外） 。3.2 进仓后不合格品的责任划分进仓后不合格品返工费用，由责任部门全部承担。不良原因界定由仓库牵头会同各部门负责人一起判定3.3 进仓后不合格品
5、的处理流程进仓后不合格由品管判定责任部门及其承担比例，经品管确认，交总监审批意见后、报总经理批准。批准后交由物资管理部，物资管理部每月对各责任人部门的返工数量进行统计，并在 10 日上报财务部。4.客户退货不合格品 4.1 客户退货的责任划分4.1.1 由于客户原因导致退货的，由业务根据情况追究客户承担相应责任。制定 审核 批准文件名称 品质异常责任划分 页码 第 3 页 共 4 页文件编号 版本4.1.2 由于公司品质异常导致退货的4.1.2.1 客户用后退回的少量不良品，一般只作教育训练案例、书面和口头强调改进，必要时视情况对相关责任人罚款 1030 元。4.1.2.2 批量退货或重大质量
6、事故（含客户投诉） ，追究相关责任部门的责任，具体承担比例为退货造成经济损失的 30%。具体的分担比例如下：直接责任人 班组长 主管 经理 副总/总监 总经理40% 10% 15% 15% 10% 10%若责任部门无班组长、主管，则班组长、主管承担的比例由直接责任人承担。注：退货损失包括退货后返工费用、产品报废损失、公司货款被扣减、去客户现场返工产生的费用等费用。 4.1.3 不良原因主要责任部门界定由业务主管牵头会同各部门负责人判定后交由品管进行责任划分。 4.2 客户退货处理流程客户退货由业务部业务员开出客户退货处理报告 ，由品管进行检验，并由品管部负责人判定责任部门及其承担比例，交副总或
7、总监审批意见后、报总经理批准。批准后上报财务部。5.客户投诉5.1 客户投诉问题责任划分5.1.1 投诉问题的主导部门的界定 由技术牵头会同各部门负责人而定，品管判定责任5.1.2 投诉问题的处罚标准 a.之前出现过的客诉问题，本年度第一次出现投诉，对责任人罚款 20 元；第二次出现同一问题的投诉，对责任人罚款 50 元；第三次出现同一问题投诉，对责任人罚款 100 元，第四次出现同一问题投诉，对责任人罚款 200 元，依此类推。b.之前未曾出现过的新问题，由品管部确认责任部门，报副总经理批准后，对责任人罚款 10 元，该问题再次出现按 5.1.2a 处理。制定 审核 批准文件名称 品质异常责
8、任划分 页码 第 4 页 共 4 页文件编号 版本c.客诉造成公司货款被扣减或需去客户现场返工产生的费用，由品管部判定相关责任部门及承担比例，交副总经理和总监审批意见后交总经理批准。承担比例为经济损失的 30%，具体分担比例见上述 4.1.2.2 条款5.2 客户投诉处理流程按质量管理体系相关规定执行，并由人事部负责每月统计各责任部门的扣款情况，在 10 日前上报财务部。6.质量事故6.1 质量事故定义：在制造过程中造成经济损失在 3000 元以上，或造成产品批量不合格（超过总数量的 30%）的质量异常问题。6.2 质量事故处罚： 造成的经济损失赔付按质量管理处罚制度执行6.3 质量事故的处理
9、流程当生产中出现质量事故时，品管部开出质量事故调查、处罚单 ，并对事故的原因进行调查，并根根据调查的结果提出处理建议，经事故责任部门确认后，交副总经理和总监审批意见，报总经理批准。7.说明若产生的不良品经技术部门、总监/副总经理同意特采使用，之后遭客户退货或投诉，不追究相关部门责任。五、本制度自 2011 年 12 月 1 日（暂定）起生效实施，本制度自实施之日起，以往相关规定与本制度相违背的，以本制度为准。本制度未能规范到的，由品管部根据现场实际情况作出处理建议，经公司领导批准进行处理。六、相关记录1.制作中心产品验收情况 2、 质量日常检验记录表七、相关文件1.不合格品控制程序2、 纠正及预防措施3、 力维过程检验规4、 出厂检验规程5、 质量记录控制程序文件6、 原材料检验规程7、 质量管理处罚制度八、附件1.质量事故分析报告2.制作中心质量事故调查、处罚单制定 审核 批准
