1、2015 年罗定市食品药品监督管理局部门决算公开目 录第一部分 罗定市食品药品监督管理局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 罗定市食品药品监督管理局 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 罗定市食品药品监督管理局 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 罗定市食品药品监督管理局概况一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能1、罗定市食品药品监督管
2、理局是正科级党政机关单位，主要行政职能是：（1）贯彻执行国家和省、市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同)安全、药品(含中药、民族药，下同) 、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，研究建立有关工作机制，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 （2）负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省、市、县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织
3、开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。 （3）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。 （4）负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。 （5）负责食品药品安全事故应急体系
4、建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。 （6）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推 进 诚 信 体 系 、电 子 监 管 追 溯 体 系 和 信 息 化 建 设 。（7）指导各镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。 （8）承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和镇级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。 （9）承办市人民政府、云浮市食品药品监督管理局以及市食品安全委员会交办的其他事项。直属行政机构有：设置 1 个城区分局，11
5、 个食品药品监督管理所，正股级。（二）人员构成情况编制人数 78 人，其中：行政编制 67 人，事业编制 0 人，工勤人员 11 人。实有人数 59 人，其中：在编在职 44 人，离退休 12 人，其他人员 3 人。 纳入统发工资人数 55 人，其中：在职 43 人，离退休 12 人。 非统发工资人数 4 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 3 人。（三）车辆情况车辆定编 13 台，实有车辆 13 台。第 2 部分 罗定市食品药品监督管理局 2015 年部门决算表第三部分 罗定市食品药品监督管理局 2015 年部门决算情况说明2015 年收入决算 592.02 万元，其中：财政拨
6、款收入592.02 万元。与 2014 年相比，增加 130.19 万元，增加了22%，主要原因是职能增加，设置了基层所。2015 年支出决算 604.11 万元，其中：财政拨款支出604.11 万元。与上年相比，增加了 130.19 万元，增加了22%，主要原因是职能增加，设置了基层所。一、基本支出说明2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 459.12 万元，占 76%，其中：工资福利支出 226.68 万元，对个人和家庭的补助 54.36 万元，商品和服务支出 169.61 万元，其他资本性支出等支出 8.47 万元。 2015 年度财 政拨款支出年初预算为 372 万元，支出决算
7、 604.11 万元，完成年度预算的 162.40%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出 144.98 万元不列入我单位年初。二、项目支出说明2015 年财政拨款安排的项目支出决算 144.98 万元，比上年决算减少 7.92 万元，主要原因是：减少了一些项目开支。主要支出项目有药品事务 1 万元，医疗器械事务 1 万元，食品安全事务 2 万元，其他食品药品监督管理事务支出 140.98万元。三、2015 年“ 三公经费” 财政拨款支出决算 说明2015 年“三公 经费”财政拨款支出共 59.19 万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元2.公务用车购置及运行维护费支出 46.
8、3 万元，主要包括：公务车保有量 13 辆，全年运行维护费支出 46.3 万元，平均每辆 3.56 万元。3.公务接待费支出 12.89 万元，主要用于接待上级领导视察，考评等支出, 接待批次为 120 批,接待人数为 1124 人。4.“三公 ”经费财 政拨款支出决算总 体情况说明。2015 年“三公 ”经费财 政拨款预算为 63.46 万元，支出决算 59.19 万元，完成预算的 93.27%。2015 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央省市“八 项规 定 ”精神和厉 行节约要求。2015 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2014 年增加了 24.
9、77 万元，增幅 38.92%。增加的主要原因是职能增加，公务用车的保有量增加，公务接待量增加。四、其他重要事项的说明情况机关运行经费支出情况2015 年机关运行经费支出 366 万元。比 2014 年增加了 216.26 万元，主要原因是单位职能增加，增设了基层所 3 间。政府采购支出情况2015 年政府采购支出总额 10.38 万元，主要用于采购执法服装。国有资产占用情况2015 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中执法车辆 11辆，公务用车 2 辆。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。预算绩效管理工作开展情况2015 年我单位协助广东省食品药品监督管理局开展绩效评价工作
10、。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入” 等以外的收入。主要是存款利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。七、结余
11、分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公 ”经费：纳 入财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
12、务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
