1、供应商的评审内容采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价， 1、年度评审范围：对年度采购笔数2 次的供应商，因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中，采购笔数3 次的必须做供应商评审。2、年度评审内容包括：a.年度采购总数（金额和品种）b. 准时交货情况 c.交货准确情况 d.退换货配合情况 e.断货情况 f.紧急配合情况 g. 验收质量情况 h. 质量异常情况等3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。4、每个供应商综合评分和单项评分标准。a)年度采购总数：指该供应商年度所采购品种的总金额；b）准时交货情况：每次到货时间与采购约定时间的
2、不符合次数；优秀=0 次、良好2 次、一般3 次；c）交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0 次、良好2 次、一般3 次；d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数；优秀=0次、良好2 次、一般3 次；e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0 次、良好2 次、一般3 次；f）紧急配合情况：公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0 次、良好2 次、一般3 次；g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0 次、良好5 次、一般5 次；h）质量异常
3、情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0 次、良好1 次、一般2 次；5、淘汰供应商：评分标准中一般项占比达 50%以上或外包装一次性出现 3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。6、采购部门汇编供应商年度评审报告：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求。7、评审输出：采购部门根据供应商年度评审报告 ，通知相关供应商和质量管理部门。1）要求供应商做出改进的，以供货异常报告提出改进要求，包括资质资料的更新，相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录。2）调整某些供应商的供应品种资格。3）取消供应商供货资格。8、计算机系统控制：求采购部门在信息系统发起停止经营申请，经各级审批后停止该供应商资格。9：记录保存备查：采购部门部整理全部评审相关记录，并归档保存、备查。
