1、温岭市仰天湖茶叶有限公司表单汇编编制：_审核：_批准：_日期：_质量记录表单一览表 NO：1序号 文件编号 文件名称 保管部门 保管期限1 YTH-ZJ-01 质量目标分解表 质管科 5 年2 YTH-ZJ-02 质量目标贯彻实施检查考核记录 质管科 5 年3 YTH-ZJ-03 文件宣贯记录 质管科 5 年4 YTH-ZJ-04 会议记录 办公室 3 年5 YTH-ZJ-05 人员培训计划 办公室 3 年6 YTH-ZJ-06 人员培训申请单 办公室 5 年7 YTH-ZJ-07 人员培训记录 办公室 5 年8 YTH-ZJ-08 人员考核记录 办公室 5 年9 YTH-ZJ-09 文件发放
2、 /回收登记表 办公室 5 年10 YTH-ZJ-10 文件销毁清单 办公室 3 年11 YTH-ZJ-11 文件留存申请单 办公室 3 年12 YTH-ZJ-12 文件存档登记表 办公室 3 年13 YTH-ZJ-13 有效文件清单 办公室 3 年14 YTH-ZJ-14 工艺文件更改通知单 生产技术科 3 年15 YTH-ZJ-15 供方交货记录 供销科 3 年16 YTH-ZJ-16 供方评价记录 供销科 2 年17 YTH-ZJ-17 采购计划 供销科 2 年18 YTH-ZJ-18 材料入库记录 供销科 2 年19 YTH-ZJ-19 物料标识卡 供销科 2 年20 YTH-ZJ-2
3、0 物资收发台账 供销科 2 年21 YTH-ZJ-21 领料单 供销科 2 年22 YTH-ZJ-22 预防措施计划 供销科 2 年23 YTH-ZJ-23 预防措施记录表 供销科 2 年24 YTH-ZJ-24 申检单 质管科 2 年25 YTH-ZJ-25 茶叶品质评审记录表 质管科 2 年26 YTH-ZJ-26 进货检验或验证报告 质管科 2 年27 YTH-ZJ-27 不合格处理记录 质管科 2 年编制/日期： 审批 /日期：质量记录表单一览表 NO：2序号 文件编号 文件名称 保管部门 保管期限28 YTH-ZJ-28 不合格通知单 质管科 2 年29 YTH-ZJ-29 检测设
4、备申购单 质管科 2 年30 YTH-ZJ-30 检测设备验收记录 质管科 /31 YTH-ZJ-31 检测设备管理台帐 质管科 3 年32 YTH-ZJ-32 检测设备使用记录 质管科 2 年33 YTH-ZJ-33 检测设备周期检定/校准计划 质管科 2 年34 YTH-ZJ-34 检测设备降级、报废申请单 质管科 2 年35 YTH-ZJ-35 月生产计划 生产技术科 2 年36 YTH-ZJ-36 关键质量控制点明细表 生产技术科 2 年37 YTH-ZJ-37 工艺纪律检查考核记录 生产技术科 2 年38 YTH-ZJ-38 *号检验项目检验计划 质管科 2 年39 YTH-ZJ-3
5、9 紧急放行申请单 质管科 2 年40 YTH-ZJ-40 不合格品处理记录 质管科 2 年41 YTH-ZJ-41 设备申购单 生产技术科 2 年42 YTH-ZJ-42 设备验收记录 生产技术科 /43 YTH-ZJ-43 设备管理台帐 生产技术科 3 年44 YTH-ZJ-44 设备维护保养记录 生产技术科 2 年45 YTH-ZJ-45 设备检修计划 生产技术科 2 年46 YTH-ZJ-46 设备检修记录 生产技术科 2 年47 YTH-ZJ-47 事故调查分析及处理报告 生产技术科 2 年48 YTH-ZJ-48 设备报废申请单 生产技术科 2 年49 YTH-ZJ-49 生产记录
6、表 生产技术科 2 年50 YTH-ZJ-50 茶叶出厂检验原始记录 质管科 2 年51 YTH-ZJ-51 茶叶过程检验原始记录 质管科 2 年52 YTH-ZJ-52 紫外线灯使用记录 生产技术科 2 年53 YTH-ZJ-53 产品报废申请单 质管科 2 年54 YTH-ZJ-54 卫生检查记录表 生产技术科 2 年编制/日期： 审批 /日期：质量记录表单一览表 NO：3序号 文件编号 文件名称 保管部门 保管期限55 YTH-ZJ-55 理条工艺记录表 生产技术科 2 年56 YTH-ZJ-56 设备清洗消毒记录 生产技术科 2 年57 YTH-ZJ-57 二青工艺记录表 生产技术科
7、2 年58 YTH-ZJ-58 揉捻工艺记录表 生产技术科 2 年59 YTH-ZJ-59 杀青工艺记录表 生产技术科 2 年60 YTH-ZJ-60 摊青工艺记录表 生产技术科 2 年61 YTH-ZJ-61 辉锅工艺记录表 生产技术科 2 年62 YTH-ZJ-62 茶叶检验报告 质管科 2 年63 YTH-ZJ-63 鲜叶验收记录 质管科 2 年64 YTH-ZJ-64 销售记录表 供销科 2 年65 YTH-ZJ-65 召回记录表 供销科 2 年66 YTH-ZJ-66 投诉记录表 供销科 2 年67 YTH-ZJ-67 生产设备维护保养计划 生产技术科 2 年68 YTH-ZJ-68
8、 检测设备周期检定计划 生产技术科 2 年编制/日期： 审批 /日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：供销科 第 1 页共 4页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到 100%；（2）产品一次交验合格率98%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施 负责人 配合者 完成时间 检查人1、 合同评审符合率达到 98%以上；2、 合同传递及时率达 98%以上；3、 合同履行率达 99%；4、 顾客投诉处置及时率达100%；5、 重要物资供方选择评价覆盖率达 100%；6、 供货及时率达 98%以上。1、严格遵守合同评审程序
9、规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求；2、签约后，及时将合同通知到相关部门3、提供良好的售后服务，对顾客的需求和投诉，认真记录，及时处置，确保 48 小时内给予妥善处置。4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计分析工作；5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序；6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。编制： 审批： 日期：YTH-ZJ-01 质量目标分解表部门（车间）名称：生产技术科 第 2 页共 4页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。 。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到 100%
10、；（2）产品一次交货合格率达到 99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施 负责人 配合者 完成时间 检查人1、 工艺文件执行率达100%；2、 生产任务完成及时率达99%；3、 对特殊过程和关键过程的监控有效率达 100%；4、 加工环境卫生达标率 98%以上；5、 故障排除及时率 100%。1、严格按照作业指导书要求操作；2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成；4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录；5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作；6、按保养计划，及时作好维护保养工作；7、根据产
11、品特点，严格遵守卫生管理实施细则。编制： 审批： 日期：YTH-ZJ-01 质量目标分解表部门（车间）名称：质检科 第 3 页共 4 页厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到 100%；（2）产品一次交货合格率达到 99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施 负责人 配合者 完成时间 检查人1、 检验项目漏检率低于1%；2、 产品检验错检率低于1%；3、 检验及时率达 100%；4、 检验记录准确率达100%；5、 监视测量器具检定合格率达 100%；1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动；2、做好产品状态标识，及时
12、合理处置不合格品；3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识；4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟踪验证纠正预防措施的有效性。每年编制： 审批： 日期：YTH-ZJ-01 质量目标分解表部门（车间）名称：办公室 第 4 页共 4页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。 。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到 100%；（2）产品一次交货合格率达到 99%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施 负责人 配合者 完成时间 检查人1、 质量体系文件受控率达100%；2、 达到岗前培训率 100%；3、 按员工岗位任职要求 ，实现考核合格率 95%以上；4
13、、 特殊工种持证上岗率达100%；5、 确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、 员工健康合格率达100%。1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求；2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作；3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作；5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日常监督考核工作；6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。编制： 审批： 日期：YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 供销科
14、编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、合同评审符合率达到 98%以上；2、合同传递及时率达 98%以上；3、合同履行率达 99%；4、顾客投诉处置及时率达 100%；5、重要物资供方选择评价覆盖率达 100%；6、供货及时率达 98%以上。目标实施情况检查评价结果：1、评定合同 份，符合 份，符合率 2、合同传递及时率 3、合同 份，履行 份，履行率 4、顾客投诉 ，及时处置 份，及时率 5、供方 家，评定 家，覆盖率 6、供货及时率 检查人员：检查日期：纠正或纠正措施实施情况：实施部门负责人：日期：跟踪验证：验证人：日期：YTH-ZJ-02 质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称：
15、 生产技术科 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、工艺文件执行率达 100%；2、生产任务完成及时率达 99%；3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达 100%；4、 加工环境卫生达标率 98%以上；5、故障排除及时率 100%。目标实施情况检查评价结果： 1、执行工艺文件 份，执行率 2、检查生产计划，生产完成及时率 3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达 4、加工环境卫生达标率 5、故障排除及时率 检查人员：检查日期：纠正或纠正措施实施情况：实施部门负责人：日期：跟踪验证：验证人：日期：YTH-ZJ-02 质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 质检科 编号： 第 页共
16、页目标名称与目标值：1、检验项目漏检率低于 1%；2、产品检验错检率低于 1%；3、检验及时率达 100%；4、检验记录准确率达 100%；5、监视测量器具检定合格率达 100%；目标实施情况检查评价结果：1、检查检验报告 份，漏检 份，漏检率 2、错检 份，错检率 3、检验及时率 4、检验记录准确 份，准确率 5、测量器具 个，检定 个合格，检定合格率 检查人员：检查日期：纠正或纠正措施实施情况：实施部门负责人：日期：跟踪验证：验证人：日期：YTH-ZJ-02 质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 办公室 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、质量体系文件受控率达 100%；2
17、、达到岗前培训率 100%；3、按员工岗位任职要求 ，实现考核合格率 95%以上；4、特殊工种持证上岗率达 100%；特殊工种是指什么?5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、员工健康合格率达 100%。目标实施情况检查评价结果：1、质量体系文件受控 ，受控率 2、岗位培训 ，培训率 3、特殊工种持证上岗 ，上岗率 4、考核合格 ，合格率 5、安全质量管理体系有效运行和持续改进6、合格健康证 ，合格率 检查人员：检查日期：纠正或纠正措施实施情况：实施部门负责人：日期：跟踪验证：验证人：日期：YTH-ZJ-03 文件宣贯记录NO： 共 页第 页宣贯文件名称宣贯目的宣贯地点宣贯时间宣贯人
18、记录人文件内容摘要：宣贯效果：YTH-ZJ-03 文件宣贯记录（续页）NO： 共 页第 页人 员 签 到序号 姓 名 部 门 序号姓 名 部 门YTH-ZJ-05 人员培训计划共 页第 页序号 培训内容 培训方式 组织单位 培训时间 考核方法 参加人员 备 注编制： 日期： 批准： 日期：YTH-ZJ-06 人员培训申请单NO：申请部门 培训内容培训方式 时间申请原因：申请人： 日期：申请部门负责人意见：签名： 日期：审核意见：审核人： 日期：批准人意见：签名： 日期：备注：YTH-ZJ-07 人员培训记录NO： 共 页第 页培训主题 培训地 点 培训时间 授课老 师人 员 签 到序 号 姓
19、名 部 门 职 务 序 号 姓 名 部 门 职 务记录人：YTH-ZJ-08 人员考核记录NO：序号 姓 名 部 门 职 务 考 核 内 容 考 核 结 果 主持考核部门 备注记录人： 审核： 日期；YTH-ZJ-09 文件发放 /回收登记表第 页发放记录 回收记录序号 文件名称 编号 分发号 版本 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数备注YTH-ZJ-10 文件销毁清单文件名称 文件号 版本 份数 销毁原因 销毁情况 日期YTH-ZJ-11 文件留存申请单NO：留存文件编号 留 存 文 件 名 称 留存文件版本号 留存份数留存原因：申请人：日期：批准人意见：批准人：日期：YTH-ZJ-2
20、6 进货检验或验证报告编号：品 名 型号规格供应/生产单位 进货日期或批号进货数量 检验或验证数量检验或验证依据序号检验或验证项目标准要求 检验或验证结果 单项结论123456789检验或验证结论：检验： 复核： 批准： 日期：YTH-ZJ-24 申检单部门： NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称 规格型号 数量 备注申检人： 日期：YTH-ZJ-24 申检单部门： NO:供货单位或生产部门到货日期或生产日期进货批号或生产批号产品名称 规格型号 数量 备注申检人： 日期：YTH-ZJ-27 不合格处理记录不合格现象：发现人：日 期：不合格评审：评审人：日 期：纠正及纠正措施责任部门：日 期：审批意见：批准人：日 期：跟踪验证：验证人：日 期：YTH-ZJ-28 不合格通知单：在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程中，发现你部门存在以下不合格现象，请分析不合格产生的原因，并进行相应处理。质管科：日 期：不合格现象：
