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新医院运营收益预测.doc

1、1长治市郊区人民医院新建医院(市儿童医院)三年运营预测2012 年新建郊区人民医院(市儿童医院)开工建设,预计2018 年 12 月建成。新医院建成之后,医疗服务将辐射郊区、新区、高新区及周边县(区)约 80 万人口。1、行业与市场分析(一)、目前医疗市场存在问题1、市内各大医院大多处于市内繁华路段,交通拥挤、停车位不足、环境噪杂,百姓就医看病很不方便。2、各大医院着眼于眼前效益,收治的患者均是一般病种,诊疗技术难向“高、尖”方向提高与发展,导致各个医院诊疗水平一般。(二)、新医院优势1、地理优势:毗邻湿地,环境优美、空气新鲜、交通便利。2、政策优势:2016 年 8 月市卫生和计划生育委员会

2、批准增挂“市儿童医院”牌子国家允许医生多点执业;远程会诊的开展;分级诊疗制度的实施;报销比例的倾斜;23、技术优势:新医院定位:大专科、小综合大专科:儿科、老年病科一是儿科:建设两个省级重点专科:儿童神经内科和新生儿科儿童神经内科:开展癫痫综合治疗中心:形成脑电监测单元,主要收治各种癫痫病人,尤其是难治性癫痫;为患儿提供综合、全面、多元化选择的诊疗服务。精神心理专业:针对儿童的心理健康、神经心理发育、精神状况等进行测试评估、访谈诊断、治疗干预。新生儿科建设更为先进的 NICU 及新生儿病房,开展高危新生儿早期诊断、干预项目。成为辐射长治地区新生儿医疗中心。开展新生儿疾病筛查、新生儿游泳等技术项

3、目,满足患儿家长最基本需求。二是老年病科:以围绕服务老年人为主,开展心血管、脑血管、慢阻肺、糖尿病等慢病康复治疗。建立脑卒中快速通道,先后与第一军医大(南方医科大)、北医三院万峰教授团队、武汉协和医院进行了合作洽谈。据 2014 年流调资料统计,全国脑血管发病率为 219/10 万,冠心病发病率为 1/万、高血压发病率为 11.26%、糖尿病发病率3为 11.6% 。40 岁以上成年人慢阻肺发病率为 8.2%。根据以上老年病疾病谱变化,结合我国将面临老龄化的趋势,市内没有一所专业化的老年病专科医院,选择发展老年病专科是“夕阳事业、朝阳产业”,也可以说是填补我市医疗领域的一项空白,前景光明。小综

4、合:作为县级公立医院,主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗,急危重症抢救与疑难病转诊。尤其分级诊疗政策的实施,县域内就诊率达到 90%左右,基本实现大病不出县。二、收益预测根据 2014 年郊区新农合住院患者费用测算(数据来源:区农合办)全区农业人口约 16 万,新农合年住院 1.5 万人次,按照平均住院日 6-7 天、次均费用 7000-8000 元。另外,全区城镇居民约 15 万人,按照国家有关规定,这部分人的门诊、住院治疗需在区域内解决。(国卫医发201448 号“全面提升县级医院综合能力工作方案”:县域内就诊率达到 90%左右,基本实现大病不出县。)参照国家卫计委2015 年我国卫生

5、和计划生育事业发展统计公报,2015 年居民年均就诊 5.6 次,医院次均门诊费用233.9 元,人均住院费用 8268.1 元。新医院投入运营后,前三年收入预测如下:第一年:住院 10000 人次,人均费用 8000 元;门诊4250000 人次,次均费用 240 元,两项合计 140000000 元。按照5%利润计算,纯收入 7000000 元。第二年:住院 13000 人次,人均费用 8000 元;门诊270000 人次,次均费用 240 元,两项合计 168800000 元。按照5%利润计算,纯收入 8440000 元。第三年:住院 20000 人次,人均费用 8000 元;门诊300000 人次,次均费用 240 元,两项合计 232000000 元。按照5%利润计算,纯收入 11600000 元。

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