1、非煤矿山企业安全生产标准化自 评 报 告企业名称：*有限公司2016 年 11 月自评人员自评组 姓 名 岗位 签 字组长成员姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字外聘专家企业名称：*有限公司企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评日期： 年 月 日至 年 月 日自评目的：1、依据国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 （安监总管一2011104 号） ，对我公司进行安全标准化管理体系进行内部评审，评出公司安全标准化体系总体运行情况及达标等级推荐。2、确定公司安全标准化与相关法律法规、标准化规范的符合性及执行标准化体系的有效性，查找缺陷与不足，并提出纠正和预防控制
2、措施，有效预防和控制事故的发生，为公司安全标准化系统的持续改进提供依据。3、为专业机构开展安全标准化等级评定提供依据。自评范围：砖瓦用黏土、设备设施、作业环境、安全管理自评准则：1、 企业安全生产标准化基本规范 （AQ/T9006-2010）2、 国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 （安监总管一2011104 号）3、公司相关规范企业主要参加人员：企业的基本情况：*有限公司成立于 2014 年 11 月 7 日，由*市场监督管理局颁发营业执照，住所位于*，法定代表人*，注册资本*万元整，主要经营建筑材料批发零售、砖瓦用黏土、彩砖、水泥砖、面包砖等。*有限公司于
3、年 月 日取得由*国土资源局颁发的采矿许可证 ，地址位于*，有效期叁年，矿区面积为*平方公里，生产规模为*万 m3/年。文件自评综述：文 件 自 评 内 容 主 要 包 括 各 要 素 中 的 文 件 、 记 录 、 台 账 等 资 料 性内 容 。1、 公 司 安 全 标 准 化 推 进 工 作 有 负 责 人 及 安 全 管 理 人 员 负 责 ，创 建 过 程 包 括 安 全 标 准 化 规 范 系 列 标 准 的 学 习 、 培 训 ， 对 现 有 运 行及 管 理 情 况 进 行 调 查 、 分 析 及 策 划 ， 确 定 公 司 的 安 全 生 产 目 标 ， 按照 标 准 的 要
4、 求 ， 谈 论 、 编 制 安 全 标 准 化 体 系 文 件 、 安 全 标 准 化 规 章制 度 及 安 全 标 准 运 行 资 料 （ 记 录 ） ， 在 经 讨 论 、 修 改 确 定 后 予 以 发布 并 实 施 、 运 行 ； 运 行 中 根 据 存 在 的 问 题 进 行 了 补 充 、 完 善 、 改 进 、提 高 。2、 安 全 标 准 化 文 件 资 料按 照 标 准 要 求 ， 结 合 公 司 实 际 情 况 ， 在 总 结 和 提 炼 公 司 管 理 积淀 的 基 础 上 ， 不 断 完 善 公 司 安 全 管 理 制 度 ， 目 前 形 成 了 包 括 安 全 生产
5、 责 任 制 、 隐 患 排 查 治 理 、 风 险 管 理 、 安 全 工 作 奖 惩 、 应 急 管 理 等安 全 管 理 制 度 ， 认 真 贯 彻 “以 设 备 安 全 稳 定 运 行 确 保 安 全 生 产 ， 以安 全 生 产 保 人 身 安 全 ”的 思 想 。 有 针 对 性 的 制 定 了 各 自 的 操 作 规 程 。安 全 标 准 化 记 录 、 台 账 ， 以 安 全 管 理 制 度 为 原 则 编 制 用 于 安 全 标 准化 运 行 中 记 录 、 监 测 、 评 审 及 跟 踪 验 证 ， 是 安 全 标 准 化 运 行 见 证 和支 撑 。法律法规符合性综述：1
6、、 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 进 一 步 加 强 非 煤 矿 山 安 全 生 产 标 准化 建 设 工 作 的 通 知 （ 安 监 总 管 一 2011104 号 ） 等 有 关 要 求 ， 安全 领 导 小 组 牵 头 组 织 对 适 用 于 我 公 司 安 全 生 产 法 律 法 规 及 时 进 行 了收 集 整 理 和 补 充 完 善 ， 为 公 司 的 各 项 生 产 经 营 活 动 合 法 化 奠 定 了 良好 的 基 础 保 障 。 依 据 相 关 法 律 法 规 的 要 求 、 标 准 指 定 了 各 环 节 安 全管 理 人 员 ；现场自评综述（与评审标准的符合情
7、况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：1、开采作业过程严格执行小型露天采石场安全管理与监督检查规定 。2、砖厂坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，制定了符合砖厂实际的文件化的安全生产目标和方针，确定量化的年度安全工作目标，并定期予以考核。砖厂制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。砖厂制定了主要负责人、各岗位的安全责任制。砖厂明确主要负责人为安全第一责任人，成立了以主要负责人为组长的安全领导小组，砖厂安全管理人员均经培训、考核合格后持证上岗。3.根据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用，专项用于
8、砖厂的安全生产。砖厂统一为从业人员缴纳个人意外伤害险。4.砖厂制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则，定期进行风险评价。根据风险评价的结果，建立重大风险清单，制定安全措施，使风险控制在可接受范围之内。5.砖厂均制定了变更管理制度，在发生变更时严格履行变更程序。当发生变更时，及时更新风险清单。6.砖厂均根据实际，制定适合本砖厂的各种安全管理制度和安全操作规程并发放到各岗位，已经组织员工学习安全管理制度和安全操作规程。制定了制度、规程定期更新的制度，对已经制定的安全管理制度和安全操作规程定期进行更新。7.砖厂制定了安全教育培训制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培
9、训教育目标和要求，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。安全教育培训能够按照制定的安全培训教育计划实施并形成记录。砖厂主要负责人和安全生产管理人员已经参加专门的安全培训，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格书，每年按规定参加年度再培训。砖厂对新员工均进行三级安全教育，培训合格后才安排上岗。砖厂定期组织班组安全活动并形成记录参见安全检查活动，加强监督检查考核。自 评 过 程 中 发 现 的 问 题 及 整 改 情 况1、现场未配备消防器材。整改情况：已经购买灭火器放置于现场。2、设备实施维护保养档案填写不及时。整改情况：已及时认真填写设备维护保养记录自
10、 评 结 论 ：公 司 安 全 标 准 化 工 作 满 足 企 业 安 全 生 产 标 准 化 基 本 规 范 （ AQ/T9006-2010） 、 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 进 一 步 加 强 非 煤 矿 山安 全 标 准 化 建 设 工 作 的 通 知 （ 安 监 总 管 一 2011104 号 ） 等 要 求 ，自 评 得 分 68.7 分 。公 司 决 定 申 请 非 煤 矿 山 从 业 单 位 安 全 标 准 化 三 级 达 标 企 业 ， 接受 考 核 机 构 的 考 评 。元 素 分 值 明 细 表元 素 分 值 自 评 得 分1.目 标 与 承 诺 100 752
11、.安 全 生 产 法 律 法 规 与 管 理 制度70 603.安 全 生 产 组 织 保 障 110 804.危 险 源 辨 识 与 风 险 管 理 60 405.安 全 教 育 与 培 训 80 556.生 产 工 艺 系 统 安 全 管 理 50 357.设 备 设 施 安 全 管 理 60 308.作 业 现 场 安 全 管 理 160 1359.职 业 健 康 安 全 管 理 50 2010.安 全 生 产 投 入 90 4211.安 全 检 查 60 4012.应 急 救 援 20 513.事 故 管 理 30 2414.标 准 化 体 系 运 行 的 有 效 性 及持 续 改 进60 46合 计 1000 687折 算 合 计 68.7其他：公司自评出的不符合项进行了逐条整改完善，在今后的安全标准化工作中重点需要做好以下工作：1、强化生产设施和安全设施管理，安全设施的检修、维护应与生产同步，确保完好有效，切实发挥安全保障作用。2、开展全员安全培训，提升安全管理人员的整体素质。3、加强直接作业环节的管理，特别是危险性作业的现场监管，落实安全责任，确保安全措施到位。危险有害因素的识别、安全措施的制定。4、以安全标准化规范为依据，与职业健康安全管理体系有机融合，严格落实对安全基础管理工作的监督检查和考核能力。自评组长： 审批人:日 期： 年 月 日 自评单位盖章
