1、 塑料厂 HSE 检查表序号 检查内容与标准 选项频次不符合项一 HSE 基 础管理1. HSE 组织 机构 及目标 1.1 成立有车间 HSE 领导小组1.2 车间、班组配备专（兼）职 HSE 管理员、安全工程师1.3 车间 HSE 目标能量化的是否量化，制 订的的目标是否切合车间 HSE 管理实际。1.4 车间 HSE 目标是否分解落实到班组、个人，并层层签订 HSE 目标责任 书。2. 安全生产责任制2.1 车间将安全生产责任制的执行情况纳入信得过考核体系， “信得过”班组的考核过程中安全生产责任制的执行情况考核到位。2.2 车间将安全生产责任制的执行情况与经济责任制考核挂钩并奖惩兑现。
2、奖惩落实到相关责任人。2.3 班组职工熟知辖区易燃易爆物、重点部位、危险点及应急措施。2.4 班组职工熟知本装置安全生产特点。2.5 班组职工熟知安全生产职责和任务。2.6 班组职工熟知安全管理基本要求。2.7 其它检查3. 安全教育 3.1 车间领导参加班组安全活动并讲评、签字3.2 新入厂、转岗职工安全教育率、合格率1003.3 特种作业人员培训率、及时复 审率、取 证率是否达到 1003.4 临时用工、外来人员安全教育率、合格率1003.4 改扩建装置、技术改造、新产品投产前专项培训、安全教育 1003.5 倒班职工每月安全活动不少于 3 次，白斑职工坚持每周一次安全活动3.6 厂 HS
3、E 管理理念、宗旨、岗位 HSE 职责掌握情况3.7 其它检查4. 安全检查 4.1 车间每周一次、班组每天一次 对 HSE 设施进行检查，并有记录。4.2 上级部门查出的不符合项是否及时得到治理并填写到台账上4.3 HSE 七本台帐建立、填写、受控情况4.4 “一二四”机制运作、HSE 推进委员会例会召开、记录情况4.5 岗位人员气防知识，气防器材、消防器材使用培训情况4.6 厂部安排的安全活动按时开展情况，各种总结、月报上报情况4.7 开停车方案、检维修方案中是否有危 险因素分析及防范措施4.8 关键装置危险点监控措施落实情况、危 险点班组巡检记录情况4.9 事故应急预案修订、演练情况，演
4、练总结填写情况4.10 各类“作业许可证” 填写、签发、受控情况4.11 “用火作业许可证” 签发等级与用火等级是否相符，用火作业、进入设备作业分析项目、时间、分析单填写等是否符合要求4.12 机动车辆进入装置区管理情况，装置区禁烟情况4.13 上岗统一着装、上现场带安全帽、危险作业按要求穿戴防护服4.14 甲类火灾危险性区域的穿线管、防爆开关、接线盒完好无损4.15 特殊作业如有可能接触烷基铝、强酸、 强碱、高温设备、较强毒害性物质的作业，是否按要求穿戴劳保防护用品。4.16 分体输送、颗粒输送、粉料或颗粒贮存单元的安全附件、静电接地系统 、反吹系 统、排气系统是否完好、投用4.17 车间料
5、仓安全管理制度的制定、落 实情况。4.18 料仓可燃气体分析、控制情况。4.19 料仓其它安全设施维护、投用情况。4.20 其它检查项目5. 事故管理 5.1 事故、未遂事故及时上报情况， 5.2 事故处理“四不放过” 落实情况6. 安全作业管理 6.1 作业方案中是否危险辨识内容及防范措施6.2 现场吊装、检维修作业危险标识设 置情况6.3 人员劳保穿戴、安全帽、安全带佩戴情况，6.4 作业中的“三违” 现象，相关“作业许可证”办理情况，6.5 作业防护措施落实情况，监护 人员到位情况及其它6.6 电焊机电源做到“一机一闸一保护”，接地可靠，接地线禁止接在建筑物金属构架、设备、工艺管线、电器
6、线路保护套管上6.7 气焊作业氧气瓶和乙炔瓶安全距离在 5米以上，两瓶距动火点距离在 10 米以上，气源管线无破损6.8 现场探伤作业场所设置警戒线、有明 显标志，有专人监护6.9 外来队伍施工办理“一般作业许可证” ，执行“塑料厂外来施工队伍施工安全管理程序”，施工手续 合格，施工现场有人监护6.10 动火作业是否做到“一证一点一人” ，动火防护措施是否落实。6.11 作业中的其它要求7. 安措及隐患管理7.1 安全、环境与健康技术措施、设施完好、投用情况。7.2 隐患分级管理与治理开展情况7.3 对暂时不能治理的隐患，制定和落 实防范措施情况8. 安全、环境与健康设施管理 8.1 可燃（有
7、毒）气体报警器、火灾 报警器完好、投用达到 1008.2 空气（氧气）呼吸器、长管式呼吸器、滤毒罐等气防器材完好备用8.3 料仓、容器、工艺管线、机泵接地线或防雷防静电连线完好8.4 罐区无杂草杂物，水封井、排水阀完好，防火堤无裂缝、无洞8.5 成品库房、油库无易燃杂物，消防器材数量、摆放符合要求8.6 压力容器（管道）、转动设备安全附件 齐全、好用，安全阀定期校验、投用、铅封完好8.7 楼梯、楼板、过道、扶手、护栏、挡脚板等安全可靠，现场照明符合要求，设备吊耳牢固可靠8.8 其它设施检查9. 健康为生与环境管理 9.1 现场粉尘、毒害物、噪声监测点标识牌填写和管理情况9.2 耳塞、防尘护品等
8、劳保用品发 放、更 换情况及佩戴检查情况9.3 环境目标指标制定及执行情况9.4 环境管理方案的实施情况9.5 职工对环境目标指标是否清楚9.6 清洁生产的开展情况9.7 环保管理网络的建立情况9.8 重要环境因素的控制请况9.9 环境应急预案演练培训情况9.10 废水、废气、废渣排放台帐9.11 环境报表及时率、准确率9.12 环保设施运行记录或台帐、相关文件、记录管理情况10. 承包商管理10.1 承包商施工资质、安全资质确 认及相关资质证明，以往 HSE 业绩。10.2 承包商 HSE 作业计划书、HSE 管理机构、作业危险辨识、防范措施制定情况。10.3 承包商安全教育情况、安全协议书
9、签订 情况，安全教育证、临时入厂证、安全承诺书办理情况。10.4 承包商“两证一书“ 办理、随身携带情况，特殊工种作业人员是否持证作业。10.5 承包商施工作业票证办理情况10.6 承包商作业安全措施制定落实情况，制定的措施是否能够满足安全作业要求。10.7 承包商现场施工是否有专职安全负责人10.8 施工主管单位、施工区域主管 单位是否制定施工安全负责人，施工现场 是否有人监护或看活。10.9 施工过程是否占用消防通道、是否有滥用安全设施现象。10.10 施工结束后是否清理、恢复现场 ，满足安全要求，人员是否及时撤离现场 。10.11 其它检查二 现场安全管理1. 工艺管理1.1 操作室要有
10、工艺卡片和操作规程, 每年或一个运行周期修改一次并经总工批准。1.2 工艺卡片指标临时变动必须按规定履行审批手续，1.3 各操作参数上下报警器的投用率和准确率达 100%，工艺指标台帐每天应及时汇总。1.4 工艺指标按工艺要求严格控制，工 艺指标平稳率大于 98%。1.5 工艺联锁管理符合规定要求，工 艺联锁装置必须投用完好，摘除工艺联锁 有审批、变更手续1.6 操作纪律管理：岗位职工严格遵守操作规程，巡回检查有检查标志。1.7 操作纪律管理：操作记录真实，及 时齐全，字迹工整清晰，无涂改。1.8 工艺事故演练及台帐管理符合要求。1.9 控制室有工艺事故预案。事故演 练按时进行，有相应的演练记
11、录。1.10 其它工艺检查2. 设备管理 2.1 静设备与工艺管线管理2.1.1 壳体有无腐蚀？腐蚀有无测厚记录？2.1.2 各法兰、焊缝、紧固件及其它附件接头有无泄漏？泄漏点有无挂牌？2.1.3 安全附件是否齐全好用？2.1.4 各类阀门是否灵活好用，关严 后有无泄漏？2.1.5 加热炉烧嘴是否完好、畅通？烟道 挡板位置是否合适？2.1.6 加热炉防爆门、看火孔和通风门 是否完好？2.1.7 换热器有无内漏现象？2.1.8 设备运行参数有无超温超压现象？2.1.9 管线支撑是否牢固，有无弯曲、下坠现象？2.2 旋转设备管理2.2.1 附件齐全完好，紧固螺栓、保温完好；温度表、压力表完好准确2
12、.2.2 各部密封良好，不能处理的泄漏 应记录在案2.2.3 润滑油油位正常，无变质，不含水及杂物2.2.4 转动部分防护罩固定牢固且完好2.2.5 运行平稳，无异常温升及振动2.2.6 备机完好，能随时启动2.2.7 A 级重点设备在用油每月分析一次并有分析报告。3. 界区、公用过程、储运、应急管理 3.1 界区状态3.1.1 泄漏情况、设备是否完备好用、卫生状况。3.1.2 管线标识完好无缺、压力表、温度表是否完好、阀位是否正确3.1.2 保温、伴热好用无泄漏。3.2 料仓和罐区3.2.1 法兰、焊缝、仪表接头无泄漏3.2.2 安全阀（防爆膜）、热电偶、液面计、压力表等各附件齐全，并灵敏可
13、靠3.2.3 安全阀定期校验并有记录，安全 设施齐全好用（喷淋、水幕等）3.2.4 保温保冷完好，氮封、伴热好用无泄漏。3.2.5 梯、平台、栏杆符合安全要求。3.2.6 静电、防雷接地系统完好3.3 公用工程3.3.1 使用情况：是否按规定使用，有无乱排乱放现象3.3.2 设备状态：水气车间循环水泵、空 压机备用状况。3.3.3 仪表风露点不高于50。3.3.4 IA、PA 压力 0.65Mpa 以上。3.3.5 泄漏情况。3.3.6 冷凝液是否正常回收，有无随意排放。3.4 冬季防冻防凝3.4.1 方案是否落实。3.4.2 检查记录台帐内容齐全，检查 情况是否落实。3.5 调度管理3.5.
14、1 调度指令执行情况。3.5.2 调度电话完好、畅通，有无人为损坏或人为通话故障。3.5.3 重要事项是否及时汇报。3.5.4 值班记录整洁、内容齐全。3.6 成品、固体及库房管理3.6.1 安全设施是否齐全，运输工具是否完好，保持道路畅通。3.6.2 电气设备是否完善，电气设备 是否完善，电气设备是否完善。3.6.3 库房应有防雷、防静电措施。3.6.4 库房有良好通风，电器防爆达到要求3.7 应急管理3.7.1 有全装置停电和局部停电时应急处理方案及措施。3.7.2 有循环水压力下降或中断时的应急措施。3.7.3 有仪表风压力下降或中断时的应急措施。3.7.4 有氮气压力下降或中断时的应急
15、措施。3.7.5 有蒸汽压力下降或中断时的应急措施。3.7.6 有紧急停工方案。3.8 其它检查4. 仪表管理 4.1 现场仪表管理4.1.1 检查现场仪表外观整洁、部件完好、无缺损零部件，完好率应达到 98%以上4.1.2 检查现场仪表是否在线使用及使用的情况是否良好，有无废弃不用的 仪表，使用率应达到 98%以上4.1.3 检查现场及 DCS 上仪表控制状况是否在自动状态，手动状态下的仪表有多少，原因情况如何，控制率应达到 98%以上4.1.4 泄漏率 现场抽查仪表泄漏点 100 处，泄漏率是否达到 0.4以下4.2 可燃气体报警器4.2.1 可燃气体报警器必须符合国家规定的有关标准，稳定
16、可靠，性能合格，是否正规产品4.2.2 可燃气体报警器是否达到全部完好、全部使用，应在 100%4.2.3 可燃气体报警器的设定点是否合理， 设定点有无任意变动的情况，4.2.4 可燃气体报警器是否定期校验，并有真 实记录4.3 仪表联锁、报警系统4.3.1 仪表联锁、报警系统的部件是否达到完好，动作是否准确可靠，4.3.2 仪表联锁、报警系统是否严格 执行操作、变更规定4.3.3 仪表联锁、报警系统是否建立准确的技 术档案和台帐4.3.4 仪表联锁、报警系统是否有特殊明 显的标记和完好的声光系统4.4 DCS、ESD、PLC4.4.1 机房、控制室温度在18-26 ，湿度在 60%以下4.4
17、.2 硬件完好，部件正常，卫生干净，所有硬件是否完好无损4.4.3 系统软件、应用软件是否正常投用4.4.5 点检制度有无建立、是否记录 及时、真 实、完整符合点检标准要求5. 电气管理 5.1 在用电气设备的各项参数是否符合要求？5.2 防爆区内有没有在用的非防爆电气设备？5.3 电气设备的接地(接零)装置及其它安全设施是否齐全有效？5.4 现场照明设施是否齐全完好？5.5 现场设备及建筑物、构筑物的接地系 统是否齐全有效？5.6 装置区内的呼叫系统、火灾报 警系统是否完好？5.7 电工实施作业是否认真执行“三三二五制“？5.8 变电所内维修工器具、安全设 施、安全用品、消防设施、是否齐全有
18、效？5.9 临时供电系统是否做到了一机一闸一保护？6. 检维修作业管理 6.1 车间是否填写检修任务单和外委施工委托单及其内容是否清晰完整6.2 外来施工队伍是否办理“塑料厂外来施工队伍施工安全管理程序”6.3 外来施工人员是否具备相应的施工资质6.4 检维修质量是否达到相关的标准要求7. 消防设施管理 7.1 消防栓、消防炮、消防柜、泡沫站完好备用无泄漏，消防水系统界区阀门 及装置区内阀门处于全开状态并有铅封。7.2 灭火器在使用期内，无空、缺现象，符合“四定”管理要求。7.3 泡沫站内无杂物，事故状态下管 线走向、阀门开关状态标识清楚。7.4 装置水喷淋系统完好投用（或备用）、无泄漏。7.5 其它检查8. 健康为生与环境保护管理 8.1 噪声岗位操作人员耳塞佩戴情况8.2 粉尘岗位操作人员防尘护品佩戴情况， 环境中、设备上的粉尘清扫情况8.3 现场环保设施运行、监控情况8.4 原料、物品、废弃物的存放是否分类、 标识符合要求8.5 化学危险品管理情况8.6 废弃物综合利用及处理情况8.7 现场是否有跑、冒、滴、漏乱排乱放现象8.8 其它检查说明：“选项”栏检查项打“ ”，不检查项打“” ；“不符合项”对不符合项简要描述，对符合项只填“符合”；“频次”为检查频次。检查时间： 年 月 日检查人 单位负责人 被检查单位 陪检人 单位负责人
