1、标题: 管理用工艺文件标准格式文件编号: P/HY-GC-SY-09-011编写日期 修订日期 版本 总页数2009/09/10 A/0 4工艺管理导则编写: 李放 审核:修订日期 修订内容描述修订版本:版本 页数 版本 页数 版本 页数版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发文件编号：P/HY-GC-SY-09-011版 本：A/0管理用工艺文件标准格式第 1 页 共 1 页1 范围本规程规定了管理用工艺文件标准格式。本规程适用于本公司工艺文件制作。2 引用标准规程 工艺文件完整性规程工艺文件编号方法工艺装备设计管理导则 3 格式3. 1 本规程规定了以下管理用工
2、艺文件格式：文件的幅面及表头、表尾、附加栏 格式 1工艺文件目录 格式 2产品结构工艺性审查记录 格式 3工艺文件标准化审查记录 格式 3a产品零（部）件工艺路线表 格式 4工艺关键件明细表 格式 5工序质量分析表 格式 6产品质量控制点明细表 格式零（部）件质量控制点明细表 格式 8外协件明细表 格式 9（ ）零件明细表 格式 10专用工艺装备明细表 格式 11工位器具明细表 格式 12产品材料消耗工艺定额汇总表 格式 13工艺验证书 格式 143.2 工艺文件格式（附表格式 1-格式 14）版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发附表：格式 1附表：格式 2编号
3、：产品名称： 共 页工艺文件目录 产品型号：第 页序号 文件编号 文件名称 版本 页数 备 注编写校对审核标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准附表：格式 3编号：产品结构工艺性审查记录共 页 第 页产品名称 图样张数 起止日期产品型号 文件页数 年 月 日至 年 月 日问题部位 存在问题 修改意见 处理情况产品工艺 校对 审核 批准 产品设计附表：格式 3a编号：工艺文件标准化审查记录共 页 第 页产品名称 图样张数 起止日期产品型号 文件页数 年 月 日至 年 月 日问题部位 存在问题 修改意见 处理情况产品工艺 校对 审核 批准 产品设计附表：格式 4编号：产品型号 共 页产品零（部）
4、件工艺线路表产品名称 第 页数量 外协 外购序号零（部件）图号零（部件）名称 材料 借用 正常 冲裁 铆接孔螺纹折边焊接表面处理定制标准备注标记 处数 更改文件号 签名 日期 编制（日期） 审核（日期） 批准（日期）注：每一零（部）件在外协、外购项中，工艺线路涉及到相关栏目的用表示，无关联栏目空留。附表：格式 5编号：产品型号 共 页工艺关键件明细表产品名称 第 页序号 零件图号 零件名称 材料每台用量 关键内容 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 6产品型号 编 号工序质量分析表产品名称 共 页 第 页车间 班组 零件图号 零件名称控制
5、点 检验规范 责任者工序号 工序名称及内容设备和工装名称或编号 质量项目重要度自检首检巡检抽检质量问题原因分析 项目及方法精度要求频次编号名称操作者检验员备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期）批准（日期）附表：格式 7产品型号 编号产品质量控制点明细表产品名称 共 页 第 页序号 零部件图号 零部件名称 质量控制点内容 负责部门 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 8产品型号 编号零（部）件质量控制点明细表产品名称 共 页 第 页序号 控制点名称 控制项目 技术要求 控制标准 备注标
6、记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 9产品型号 编号外协件明细表产品名称 共 页 第 页 序号 零件图号 零件名称 材料每台用量 协作内容及技术要求 专用工艺装备 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 10产品型号 编号（ ）零件明细表产品名称 共 页 第 页 序号 零件图号 零件名称 材料每台用量 工序内容及技术要求 备 注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 11产品型号 编号专用工艺装备明细表产
7、品名称 共 页 第 页 序号 编 号 名 称使用零部件图号 使用部门 备注序号 编 号 名 称使用零部件图号 使用部门 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期） 批准（日期）附表：格式 12产品型号工位器具明细表产品名称编号：序号 器具编号 器具名称 每个器具可装数量 所装零件 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期）附表：格式 13产品型号 编号产品材料消耗工艺定额汇总表产品名称产品重量（KG） 共 页 第 页材料 质量 （ kg ） 材料 质量 （ kg ）序号 名称 牌号 规格 净重 毛重 定额材料利用率% 备注 序号 名称 牌号 规格 净重 毛重 定额材料利用率% 备注标记 处数 更改文件号 签字 日期 编制（日期） 校对（日期） 审核（日期）附表：格式 14编号：工 艺 验 证 书共 页 第 页产品型号 产品名称内容验证记录修改意见结论建议设计开发部 工程部 质量部 制造部（模块） 制造部（整机）签字
