1、东 风 （ 十 堰 ） 车 身 部 件 有 限 责 任 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 编 号 ： DFCPQEOMS-45持 续 改 进 管 理 程 序 版 本 ： A/0 第 1 页 共 5 页1.目的通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度，增强市场竞争力。2.适用范围适用于影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。3.引用标准ISO/T16949： 2002 质 量 管 理 体 系 汽 车 行 业 生 产 件 与 相 关 服 务 件 的 组 织
2、 实 施ISO9001： 2000 的 特 殊 要 求 ISO14001： 1996 环 境 管 理 体 系 规 范 和 使 用 指 南 GB/T28001： 2001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 规 范 4.术语4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。5.职责51 综合管理部负责持续改进归口管理。5.2 各部门负责本部门工作的持续改进。6、工作流程责任单位 工作内容 记录6.1 制定持续改进计划综合管理部 6.1.1 编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具有可接受的
3、能力和性能的过程。质量、环境、安全和生产率方面，可能导致改进项目情况的例子如：a) 设备安装、模具更换及机器调整时间；b) 过长的生产周期；c) 报废、返工和返修；d) 非增值使用场地空间；e) 过大的变差；f) 没有集中于目标值的过程均值（双侧公差） ；g) 人力和材料的浪费；h) 不良质量的成本；i) 过多的搬运和贮存；持续改进计划表东 风 （ 十 堰 ） 车 身 部 件 有 限 责 任 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 编 号 ： DFCPQEOMS-45持 续 改 进 管 理 程 序 版 本 ： A/0 第 2 页 共 5 页j) 顾客的不满意，如抱怨、退货、错
4、送、售后质量保证等。k) 污染物排放超标；l) 员工的抱怨；m) 安全提案等。综合管理部 6.1.2 将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。6.2 持续改进项目的确定综合管理部 6.2.1 根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项目征集表”发放至各个部门。项目征集表各部门 6.2.2 组织本部门人员积极参与，提出改进项目。可以依据对如下信息进行研究和分析：a) 质量成本报告；b) 一体化管理体系运行记录；c) 内、外部质量审核报告；d) 不合格评审表；e) 售后服务报告；f) 顾客意见和建议；g) 员工意见和建议；h) 与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告；i) 工序能力变化等；
5、各部门 6.2.3 各部门负责人收集“项目征集表” ，并将“项目征集表”汇总至综合管理部。项目征集表综合管理部 6.2.4 对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管副总经理审批。综合管理部 6.2.5 组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持续改进体系内的主要考虑因素。经充分评审，最终确定所要采用的持续改进项目工程计划书及预期目标。对于未能选用的项目提案，予以存档。同时，评审过程应形成记录。项目工程计划书6.3 持续改进方案的实施和评价各部门 6.3.1 按照已
6、经确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅限东 风 （ 十 堰 ） 车 身 部 件 有 限 责 任 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 编 号 ： DFCPQEOMS-45持 续 改 进 管 理 程 序 版 本 ： A/0 第 3 页 共 5 页于此）：a) 控制图（计量、计数）b) 试验设计c) 设备总效率d) 每百万产品缺陷分析（PPM 分析）e) 价值分析f) 防错g) 动作/人机工程分析项目小组主要活动记录表综合管理部 6.3.2 定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报告管理者代表，确保改进活动达到预
7、期的目标效果。项目实施过程检查记录综合管理部 6.3.3 适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。项目效果评价表各部门 6.3.4 在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。具体参照纠正措施控制程序 。项目结论申请验收表6.4 持续改进成果的保持各部门 6.4.1 经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保改进的成果予以保持。具体参见管理性文件控制程序和技术文件控制程序执行。各部门 6.4.2 在管理评审会议中汇报持续改
8、进活动的开展情况。各部门 6.4.3 对相关人员进行奖励（物质、精神） ，以进一步激发全体员工参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环的活动，应调动员工参与的主动性。综合管理部 6.4.4 将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存。具体参见记录控制程序执行。7.支持性文件项目负责制管理办法东 风 （ 十 堰 ） 车 身 部 件 有 限 责 任 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 编 号 ： DFCPQEOMS-45持 续 改 进 管 理 程 序 版 本 ： A/0 第 4 页 共 5 页8.记 录序 号 名 称 保 存 期 编 号1 持 续 改 进 计 划 表
9、 3 年 DFCPZH112A2 项 目 征 集 表 1 年 DFCPZH015A3 项 目 工 程 计 划 书 1 年 DFCPZH016A4 项 目 小 组 主 要 活 动 记 录 表 1 年 DFCPZH017A5 项 目 实 施 过 程 检 查 记 录 1 年 DFCPZH018A6 项 目 效 果 评 价 表 1 年 DFCPZH019A7 项 目 结 论 申 请 验 收 表 1 年 DFCPZH020A修订记录标 记 处 数 更 改 文 件 号 签 字 日 期批 准 ： 余 铭 星 审 核 ： 赵 寿 鹏 编 制 ： 吕 华日 期 ： 2003/6/28 日 期 ： 2003/6/
10、26 日 期 ： 2003/6/20东 风 （ 十 堰 ） 车 身 部 件 有 限 责 任 公 司一 体 化 管 理 体 系 程 序 文 件 文 件 编 号 ： DFCPQEOMS-45持 续 改 进 管 理 程 序 版 本 ： A/0 第 5 页 共 5 页持 续 改 进 管 理 程 序 流 程 图制 订 持 续 改 进 计 划审 批提 出 持 续 改 进 提 案收 集 持 续 改 进 提 案是 否 采 纳评 审 并 立 项确 定 持 续 改 进 方 案 和 目 标实 施 持 续 改 进 方 案检 查 实 施 效 果是 否 有 效保 持 改 进 成 果调整、改进方案保存提案提 交 评 审进 行 激 励公 布 改 进 成 果保 存 资 料
