1、采购计划作业流程图 采购作业流程 1销售部 技品部 采购部 财务部销 管 原 料 库 存（ 保 管 员 ）配 方 调 整销 售 预 估总经理审批技术部测算原料用量采 购 部 制 定 采 购计 划总 经 理 审 批配方调整方案总经理审批 原料用量调整表采 购 部 制 定 采 购计 划 调 整采 购 比 价 表 及 合 同 签 订 作 业 流 程财 务 计 算 下 月 原 料耗 用 平 均 单 价技 术 部 计 算 下 月配 方 成 本财 务 进 行 下 月 经营 预 测采购比价表及合同签订作业流程图 采购作业流程 2供应商 采购部 化验室 采购部 财务部洽谈协商 取样供应商 采购经理市场调研NN
2、YN YYY样品化验化验报告合格？取消采购比价表品管、财务及总经理意见作废采购合同1-3供需双方代表签字财务经理审核通过？作废或重新开立加盖合同专用章合同生效原 料 接 收 入 库 作 业 流 程原料接收入库作业流程图 采购作业流程 3供应商 采购部 品管员 地磅房 原料库调运N YN车号 进厂时间 Y采 购 比 价 表 及 合 同 作 业 流 程 原料发运原料入库通知单 取样检测感观指标合格？返回不予接收重车进厂过磅 原料入库取样化验化验报告合格？空车出厂过磅过磅单1-2入库单原 料 退 货 作 业 流 程采 购 结 算 作 业 流 程原料退货作业流程图 采购作业流程 4品管部 原料库 地磅
3、房化验不合格经 门 卫 验 票 出 厂原料接收入库作业流程 退货通知单 退货装车 空车进厂过磅重车过磅过磅单红字入库单保管员/供应商（采购部）/财务部签字采购经理、财务经理、总经理批准采 购 结 算 作 业 流 程采 购 结 算 作 业 流 程 图 采 购 作 业 流 程 5财务部 总经理合同入库单 化验报告及其附件退货单及其附件采购申请及合同管理作业流程原 料 接 收 入 库 作 业 流 程原 料 退 货 作 业 流 程采购报帐单采购经理、财务经理审核总经理审批采购付款作业流程采购付款作业流程图 采购作业流程 6采购部 财务部 总经理财务确定付款总额Y NN YN Y采 购 结 算 作 业
4、流 程 采购付款申请单供应商发票采 购 经 理 审 核通过？作废财务经理审核总经理审核结算中心作废出 纳 资 金 付 款 流 程作废通过？结算中心支付下拨地产原料款原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 8生产部 原料库作业班组长中控生产安排原材料领用通知单 原材料领用出库原材料领用单1-3作业班组长/仓管员签字核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 9生产部 品管部 小料工 保管领料单品管签字、生产主管签字有效核对结存数量生产主任下达生产计划原材料领用出库原料管理卡、报表品控计算耗用合计 凭领料单领料 凭领料单领料领料监督废旧物资出售作业流程图 采购作业流程 10客户 采购经理 地磅房 原料库 出纳申请购买经 门 卫 验 票 出 厂废旧物资出售申请单 空车进厂过磅 发货装车总经理批准（授权内）重车过磅过磅单12出纳收据财务经理审核食堂采买作业流程图 采购作业流程 11协调 采购经理 销管 食堂 财务与食堂共同制定周菜谱N每周按菜谱批量采购食堂零星采买过磅、称重食堂验质退 货 处 理采 购 结 算 作 业 流 程 采 购 结 算 作 业 流 程
