1、惠州市怡佳电线电缆材料有限公司YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD.免 检 物 料 控 制 程 序（文件编号：EJ-QEP-04 ）制/ 修订 版本/ 次 修改内容及页次 制/修订者 审 核 批 准 生效日期制订 A/0 / 陈旋 2012.12.11程序文件 版本/次 A/0惠州市怡佳电线电缆材料有限公司YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD. 免检物料控制程序 页 次 2/31、目的1.1 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。1.2 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。2、适
2、用范围2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料。2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见免检清单 。2.3 适用于办公文具、办公损耗品、日常防护品等不直接用于产品的物品。3、职责3.1 品质部：负责编制及修订免检物料清单 。3.2 总经理负责：批准免检物料清单 。3.4 采购部负责：采购。4、定义产品质量长期稳定，企业有完善的质量保证体系，市场占有率高，产品标准达到或严于国家标准要求，产品经省级以上质量技术监督部门连续 3 次以上监督检查均匀为合格，产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。5、程序说明5.1 物料的免检资格条件（符合以下任一条件） 。5.1.1 物
3、料未使用于产品上的物料。5.1.2 经品质部/采购部讨论，总经理批准后列入免检清单符合公司整体利益者。5.1.3 为环保物料且附有厂商出货检验报告，有跟我司签订环保协议，能提供 ROHS 报告者。 5.1.4 为环保物料且经定期抽样送外化验合格者（化验单须有国家机构或已取得国际认可的专业机构） 。5.2 对于免检物料属于生产辅料的采购，必须按采购控制程序 、 供方评审控制程序是跟经过审核合格并跟我司签定环保协议，能够提供有效 ROHS 报告的合格供应商订购。5.3 免检物料的进料验收：5.3.1 对于办公文具、日常防护用品、等不直接用于产品的物品，由行政部进行核对，确认物料品名、规格、型号、数
4、量等无误后由行政部保存分发。5.3.2对于用于生产辅料由仓库人员核对是否符合免检清单内容，查核材料名称、型号、数量及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化物料之验收，仓管人员点收须核对化学包装上标识的成份厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。5.4免检物料的确认：5.4.1提出时机：5.4.1.1每年由品质部将去年年度交货品质考核列为良好，未发生过品质异常的厂商及物料名称，填入免检物料清单提出审核。5.4.1.2.不定期：由需求单位依据实际状况填表提出（含因被取消免检资格重新申请） 。5.5免检资格的取消：5.5.1发生重大品质问题者。5.5.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。5.5.3合格的供应商提供的免检物料出现质量问题后，第二次要交原检验部门检验，原检验部门连续三次检验合格后才能重新进行免检，否则取消免检资格。5.6免检的提出与资格取消的审核：由品质部和采购部召集有关人员讨论，其执行细则对照不合格品控制程序 。5.7免检物料更新时机：有变更时立即更新。6.参考文件6.1采购控制程序6.2供方评审控制程序6.3免检物料清单6.4不合格品控制程序程序文件 版本/次 A/0惠州市怡佳电线电缆材料有限公司YIJIA（HUIZHOU）WIRE&CABLE MATERIAL LTD. 免检物料控制程序 页 次 3/3
