1、订单评审作业流程图序号 流程 责任人 表单 作业内容1 跟单员客户订单 跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。2 跟单员客户订单 跟单员根据客户资料信息，制作客户订单报营销部负责人3营销部负责人客户订单 营销部负责人在 2 个工作小时内审核无误后转 PMC 部门部长4PMC 部长/营销部负责人客户订单常规订单由营销部负责人同PMC 部长一起评审确认货期；非常规订单由营销部负责人召集 PMC 部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。5跟单员营销部负责人客户订单订单合同评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在 4 个工作小时内制作订单合同传客户确认
2、，并要求客户在 2 个工作日内签回6 跟单员订单合同生产需求单客户确认订单合同后，跟单员在 2 个工作日内做成生产需求单转交 PMC 部门安排生产计划。7跟单员营销部负责人订单准交率统计表跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写订单准交率统计表 ，经营销部负责人核准后，于每周四 12：00 之前提交稽核中心，每月汇总于 5 日之前提交稽核中心。初审意向订单编制客户订单订单评审制作订单合同订单审核订单结案制作生产需求单1.0 目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。2.0 适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。3.0 职责3.1 商务部：负责客户订单资料
3、初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。3.2 PMC 部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。3.3 产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据样板单要求制作样板及完成物料清单工作。3.4 品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。3.5 生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。3.6 采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。3.7 总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。4.0 作业程序4.1 跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的
4、重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。4.2 跟单员根据客户提供信息，制作客户订单报营销部负责人并在 2 个工作小时内审核无误后转 PMC 部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等） ，先制作客户订单并负责向客户要求补齐资料。4.3 跟单员收到客户订单后，4 个工作小时内将订单信息录入 ERP 系统。4.4 客人要求做确认样板时，按以下程序执行。 4.4.1 跟单员收到客户订单，1 个工作日内出样板单并转交产品技术部。4.4.2 如属新开发物料，跟单员在
5、4 工作小时内写询问订购表交采购部。4.4.3 产品技术部收到样板单后 1 个工作日内确认样板欠料并填写物料订购?表交采购部。4.5 跟单员收到客户订单后，1 个工作日内整理出预留订购表并交资料员录入电脑。资料员接到 预留订购表 ，4 个工作小时内录入电脑并通知采购部。4.6 采购部 1 个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。4.74.9 常规订单货期评审:由营销部负责人同 PMC 部部长一起评审确认货期。4.10 非常规订单货期评审: 非常规订单（例如：货期要求在 30 天内，新款，新物料，特殊工艺等） ，由营销部负责人在 2 个工作小时内组织会议召集 PMC部、品保、产品技术部、生产部
6、评审。4.11 评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人 30 分钟内通知跟单员，跟单员 4 小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在 4 小时内报总经理审批处理。4.12 评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在 4 个工作小时内制作订单合同传客户确认，并要求客户在 2 个工作日内签回；跟单员在 2 个工作日内做成生产需求单转交 PMC 部门安排生产计划。4.13 如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确认后 5 个工作日内与客户确认资料信息，并通知 PMC 订购物料。4.14 所有订单评审人员必须在订单评审表上签署意
7、见。5.0 订单变更处理5.1 客户要求订单变更5.1.1 跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整等） ，在 1 个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报。5.1.2 营销部负责人在 2 个工作小时内对订单变更进行审核并转 PMC 部门部长，由 PMC 部门部长参照 4.0 进行作业。5.1.3 订单变更损失处理：购物料损失，生产半成品损失等一切损失，由 PMC部门部长在 4 个工作小时内组织统计损失相关信息及金额，转营销部负责人与客户确认造成经济损失信息，与客户沟通使其放弃订单变更；如果客户坚持变更，由营销部负责人将损失信息报总经理审批后，根据总经理批示处理
8、。5.2 公司内部变更订单处理5.2.1 变更要求部门以内部联络单方式提出变更申请转 PMC 部门，PMC 部门调查核实后确认需作变更的，由 PMC 部门在 2 个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。5.2.2 若确认需要变更的，由 PMC 部经理在 3 个工作小时内将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理批示作业。5.2.3 若订单变更造成损失，由 PMC 部经理在 2 个工作日内组织对订单变更原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失数据报总经理审批，并按照公司规定制度对责任人进行处理。5.3 订单准交率统计跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写订单准交率统计表 ，经营销部负责人核准后，于每周四 12：00 之前提交稽核中心，每月汇总于 5日之前提交稽核中心。6.0 管理规定6.1 未按流程规定时间完成作业者，处责任人 10 元/次的罚款。6.2 未按流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处责任人 10 元/次的罚款。6.3 因内部原因变更订单造成经济损失，而责任人隐瞒真实真相，查明后处以50 元/单罚款，并按公司相关赔偿制度赔偿。7.0 相关表单7.1客户订单7.2样板单7.3订单评审表7.4内部联络单7.5生产需求单7.7询问订购表
