1、项目 DAK ELE SUN UNH NEO ORG市场份额零售总额占有率 17.5% 17.3% 11.0% 34.3% 8.3% 11.6%销售数量占有率 17.3% 15.3% 10.4% 40.2% 7.5% 9.2%销售情况市场需求数量 51,117 45,230 30,727 186,905 22,149 27,099产品销售数量 51,117 45,230 30,727 118,675 22,149 27,099平均零售价格 2,977.6 3,329.3 3,124.3 2,512.2 3,269.9 3,719.0平均出货价格 2,189.8 2,385.2 2,289.1
2、1,586.5 2,581.7 3,089.9零售总额 (K￥) 152,208 150,587 95,999 298,137 72,425 100,781销售收入 (K￥) 111,935 107,883 70,338 188,277 57,183 83,734 生产库存产品生产数量 56,044 52,000 52,000 110,883 60,000 52,000产品库存数量 12,719 13,462 29,065 0 45,643 24,901已销售产品成本 27,308 27,999 18,200 64,809 13,419 16,326库存维持费用 (K￥)621 552 1,3
3、88 0 2,147 1,170库存处理损失 (K￥)0 131 0 0 0 919营销前贡献 (K￥) 84,006 79,202 50,750 123,468 41,617 65,319 市场运作广告费用 (K￥) 8,052 5,292 5,352 7,644 6,180 8,280广告研究支出 (K￥)2,550 800 0 5,630 3,500 3,900销售组织费用 (K￥)1,980 1,975 1,980 1,980 2,190 2,120销售渠道支持 (K￥)930 850 400 400 307 1,010营销后贡献 (K￥) 70,494 70,285 43,018 1
4、07,814 29,440 50,009 其它市场调研费用 (K￥)1,090 1,090 860 860 900 1,090新品研发成本 (K￥)250 250 500 250 250 250意外收入支出 (K￥)0 0 0 0 0 0净贡献 (K￥) 69,154 68,945 41,658 106,704 28,290 48,669 累积净贡献 (K￥) 141,659 141,449 114,163 179,209 100,795 121,173 投资回报率 161.7% 177.1% 145.3% 130.8% 97.9% 138.8% 项目 DAK ELE SUN UNH NEO
5、ORG市场份额零售总额占有率 15.2% 18.2% 11.9% 45.7% 4.0% 5.1%销售数量占有率 13.2% 15.1% 13.2% 49.4% 4.8% 4.3%销售情况市场需求数量 45,588 52,343 45,757 261,958 16,569 14,833产品销售数量 45,588 52,343 45,757 170,986 16,569 14,833平均零售价格 3,129.3 3,266.2 2,432.7 2,507.7 2,260.6 3,214.6平均出货价格 2,312.3 2,067.6 2,075.9 1,583.7 1,841.2 2,673.6零
6、售总额 (K￥) 142,660 170,964 111,312 428,787 37,456 47,682销售收入 (K￥) 105,415 108,223 94,987 270,793 30,506 39,658 生产库存产品生产数量 72,000 60,769 52,000 170,986 140,000 52,000产品库存数量 39,131 21,748 35,308 0 123,444 47,167已销售产品成本 24,508 30,784 27,417 85,304 8,288 7,971库存维持费用 (K￥)1,763 804 1,473 0 5,511 2,111库存处理损失
7、 (K￥)0 16 0 0 5,365 1,751营销前贡献 (K￥) 79,144 76,619 66,098 185,489 11,342 27,825 市场运作广告费用 (K￥) 7,230 5,652 5,406 11,748 4,092 3,960广告研究支出 (K￥)3,750 800 820 5,645 3,500 3,900销售组织费用 (K￥)1,980 2,130 2,050 2,575 2,073 2,055销售渠道支持 (K￥)960 865 0 400 212 390营销后贡献 (K￥) 65,224 67,172 57,822 165,121 1,466 17,52
8、0 其它市场调研费用 (K￥)620 1,090 1,090 860 0 270新品研发成本 (K￥)200 450 712 1,180 0 1,585意外收入支出 (K￥)0 0 0 0 0 0净贡献 (K￥) 64,404 65,632 56,020 163,081 1,466 15,665 累积净贡献 (K￥) 206,062 207,081 170,182 342,290 102,260 136,838 投资回报率 157.0% 154.1% 143.8% 151.4% 5.1% 65.3% 项目 DAK ELE SUN UNH NEO ORG市场份额零售总额占有率 12.3% 14.
9、5% 6.6% 62.9% 2.3% 1.6%销售数量占有率 13.4% 10.9% 6.8% 64.6% 3.1% 1.3%销售情况市场需求数量 67,248 60,757 34,180 337,173 15,725 6,262产品销售数量 67,248 54,711 34,180 324,595 15,725 6,262平均零售价格 2,266.7 3,283.8 2,411.4 2,407.5 1,775.2 3,111.0平均出货价格 1,680.0 2,119.7 2,008.5 1,522.8 1,446.7 2,581.3零售总额 (K￥) 152,430 179,662 82,
10、421 781,460 27,916 19,481销售收入 (K￥) 112,979 115,972 68,651 494,291 22,750 16,164 生产库存产品生产数量 97,600 66,000 44,000 324,595 0 10,868产品库存数量 0 0 0 0 0 0已销售产品成本 30,746 30,206 20,340 143,962 8,056 3,349库存维持费用 (K￥) 0 0 0 0 0 0库存处理损失 (K￥) 0 0 0 0 0 5,277营销前贡献 (K￥) 82,234 85,766 48,311 350,329 14,694 7,537 市场运
11、作广告费用 (K￥) 7,230 6,840 6,226 16,380 4,020 2,676广告研究支出 (K￥) 3,750 800 820 5,645 3,500 3,900销售组织费用 (K￥) 1,980 2,100 2,320 2,910 1,110 1,520销售渠道支持 (K￥) 960 905 0 400 212 510营销后贡献 (K￥) 68,314 75,121 38,945 324,994 5,852 -1,069 其它市场调研费用 (K￥) 1,090 1,090 810 80 0 350新品研发成本 (K￥) 0 1,567 488 0 1,039 200意外收入支出 (K￥) 0 0 0 0 0 0净贡献 (K￥) 67,224 72,464 37,647 324,914 4,813 -1,619 累积净贡献 (K￥) 273,286 279,545 207,829 667,204 107,073 135,219 投资回报率 146.9% 166.6% 121.4% 191.8% 26.8% -9.1%
