1、工程款控制程序申报流程施工队/班组项目部施工员技术负责人核算员 项目经理公装部公司财务签字责任1、施工队必须按实际工程上报、如有虚报的按虚假多出部分 10 倍扣押进度款。2、施工员必须认真核实施工队上报的工程量清单及工程项目的质量检查，如有工作失误造成施工队虚报或未发现及工程质量有问题也签字的，则扣发 30%工资，造成公司损失的承担 70%责任。3、技术负责人必须认真复检，对施工员审核过的工程量清单及工程项目的质量复检，如复查时对施工员审核过的工程量清单发现有施工队虚报工程量的情况而不作出处理意见或没发现的及工程质量有问题也签字的，则扣发 30%工资，造成公司损失的承担 20%责任。4、质检员
2、必须认真复检，对施工的工程量及过程项目的质量复检，如复查时对施工员技术负责人审核过的工程量清单发现有施工队虚报工程量的情况而不作出处理意见或没发现的及工程质量有问题也签字的，则扣发 30%工资，造成公司损失的承担 10%责任。5、核算员对施工队的上报工程量单价进行审查，对施工队上报的单价发现错误而不作出更正或没发现的，扣发上报部分所有提成，造成公司损失的记大过一次。6、项目经理对以上工作把关，如发现错误不作出更正或没发现的，记大过一次。7、公装部经理对以上工作把关，如发现错误不作出更正或没发现的，记大过一次。2申报表格项目名称 编号施工队/班组致：南宁雅庭装饰设计工程有限公司我 是在施工 工程
3、的施工队/ 班组，现报上工程量清单，请予以审查和支付工程款，望批复为盼。附表序号 项目 总工程量 完成工程量 完成百分比 单价 合计 备注申请人：年 月 日3施工员：年 月 日技术负责人：年 月 日质检员：年 月 日核算员：年 月 日项目经理：年 月 日公装经理：年 月 日现场工程量确认办法目的：在项目运作过程中, 对于施工队完成了项目部指定的工作，有图纸或没有图纸依照计算工程量，都需要现场对工程量进行确认,为了进一步规范现场工程量确认工作，消除项目运行过程中的偏离，现制定现场工程量确认办法。适用：凡属施工队完成了的项目，有图纸或没有图纸，都需要现场人员对工程量进行确认的情况均适用本办法。流程
4、：第一、施工队完成了项目部指定的工作，根据完成的工程量如实填写4“现场工程量确认单” 。此表中，施工队要详细地列出具体细节的工程量，如没有图纸，必要时要附图及拍照或摄像。第二、现场施工员对施工队填报内容认真核实，并给出意见。第三、技术负责人对以上内容进行审核并确认。如技术负责人不在，则由现场质检员审核确认。第四、由项目经理对审核工程量进行批准。第五、核算人员审核。附件 现场工程量确认单现场工程量确认单工程名称： 编号：施工队；确认内容：（计算式）5现场施工员：年年 月 日施工队：年 月 日技术负责人/质检年 月 日项目经理：年 月 日备注：此表一式四份，施工队、项目部、核算、公司各一份。材料控
5、制程序1、采购流程：项目部根据图纸、要求、规范、预算书及现场计算出材料清单及数量 核算审核 施工员审核 技术负责人审核 仓管员对照仓库存货清单审核 项目经理 材料员采购2、进场流程：按采购清单采购 仓管员登记备案 按领料清单 分送到每号楼每单元每层每户的各种班组现场 各工种负责人接收及施工员验收、质检员检查落实 仓管员现场审核 项目经理抽检 备案存档（所有资料）63、领料流程：各工种班长 申请领料 施工员审核 技术负责人审核 核算审核仓管员发货每天工作细则项目经理：1、处理昨天问题，了解工程进度情况，解决技术、管理、质量、结算等方面工作；2、负责管理安排考核项目部人员工作；3、监督材料采购及使
6、用和价格审核；4、负责会议的主持工作；6、其它工作的监督。技术总负责：1、负责每日工作的技术、质量、进度、人员等方面的管理监督及协调；72、处理每日及昨日的施工方面的问题；3、负责每施工方面图纸与现场施工的监督；4、负责安排施工员每日的工作和考核；5、负责材料采购审核；6、负责每日资料来往的审核；7、负责每日材料到场的监控。施工员：1、到现场监督施工工人的工程质量；2、监督材料、人员到场情况；3、监督施工现场的问题解决情况；4、监督工序交接及记录保存；5、做好每道工序的工作交底；6、监督施工队的操作方法是否合理；7、监督成品、半成品及材料的保护工作；8、记录和监督处理现场问题；9、监督日常施工
7、安全工作及落实整改意见；10、每日下班前把工作中问题及工程情况汇报到技术总负责人。工地管理方案及审核制度一、施工人员现场行为规范1、施工现场统一由项目经理负责全权管理，各专设的水电、瓦、木、油四个专业负责人应支持配合项目经理的工作，各施工人员对外（指客户、物业管理人员、外来参观者）交流时均不应出现“他们公司”的表达方式。82、施工人员应严格遵守工作安排，作业时间内各现场负责人若有事离开应事先通知施工员或技术负责人，如因特殊情况在施工地无人施工，该项目的施工班组班长要及时通知该项目的施工员，施工员要报告项目部作好记录。3、施工人员应爱护公司及业主财物，禁止乱使用公司及业主的设备及物品。4、施工人
8、员应对公司及业主有礼有节，遇业主有质疑时由施工员或技术负责热负责协调解决，禁止与业主争执。5、施工人员应善待所有到达工地的所有人员、参观者、公司各级人员，应微笑点头，并使用礼貌用语：您好、慢走。6、施工人员在施工过程中不管是什么问题，不得直接与业主或监理联系，只能及时反馈给施工员，由项目经理处理，施工时应采取合理措施，减少环境干扰。7、施工现场严禁吸烟（工地出现烟头等同有人吸烟） ，严禁明火，禁止使用电炉取暖或烧水。8、施工人员离开现场之前必须断水、断电。9、施工现场临时用电线路必须使用公司统一的配电箱及自己的电缆线，走线整齐，用电设备有可靠接地，符合安全技术要求。10、施工人员进入工地时应衣
9、着公司统一的干净服装，佩带胸牌，禁止穿拖鞋，光脊梁。11、使用的材料应堆放整齐，垃圾及时清理（每日必清） ，严禁污染公共走道，禁止将垃圾倒入下水道或由窗外抛出，必须装袋运到指定地点。12、严禁在施工现场用餐、打牌赌博、打架闹事。13、爱护机械设备、劳动工具及公司配备的各种工地用具物品。如丢失或损坏按公司有关规定赔偿。9违反以上规定者按公司施工人员现场行为违章处罚条例处理二、施工人员现场行为违章处罚条例1、处 50 元/次罚款的违章行为：1.1、对外交流表达时出现“他们公司”说法。1.2、作业时间内施工班长未通知施工员擅自离岗的，作业时间无施工人员施工未报告的。1.3、施工人员对到达工地的业主、
10、物业管理人员、外来参观者、公司各级人员接待不礼貌的。1.4、现场吸烟（工地出现烟头无人认可的由当天在场的各施工队共同承担） ，使用电炉取暖或烧水的。1.5、离开现场之前未断水、断电的（指最后离开的施工队） 。1.6、临时用电线路未使用公司统一的配电箱及电缆线，用电设备接地不可靠，不符合安全技术要求的。1.7、进入工地未穿着公司统一的服装、未佩带胸牌的，穿拖鞋、光脊梁的。1.8、污染公共走道未及时清理的。1.9、未接受物业管理规定，被投诉到项目部或公司的。2、处 100 元/次罚款的违章行为：2.1、施工人员擅自使用现场设备及物品的，对造成损毁的还应全额赔偿。2.2、不论任何原因，施工人员与客业
11、主发生争执的，没通过施工员或技术负责人授权直接与业主联系的。102.3、在施工现场用餐、打牌赌博的。2.4、不爱护公司配备的各种工地用具物品的，对造成损毁的还应全额赔偿。3、处 200 元/次罚款的违章行为：3.1、将垃圾倒入下水道或由窗外抛出的。3.2、打架闹事的，对造成的损失还应全额赔偿，情节严重的追究刑事责任。以上的处罚决定由项目经理检查执行，由所属管范围的施工员承担责任，公司将依据处罚单在工程款中给予扣除；公司上级领导工地检查时发现的违章行为，由项目经理承担相应的责任。工程的管理要点1、必须按和甲方确认后施工的总体原则控制进度；2、工人的安全责任合同要签；3、工人每月支付的钱要工人签字
12、；4、工人每天用剩的材料要验证；5、工人每周必需开一次工人安全作业问题报告；116、要按预算进行现场工作量及预算的核对，再进行科学成本控制，对于现场影响工期比较大的项目要提前以书面的形式向公司报告；7、质量控制：71、开工前检查。7.2、工序交接检查。7.3、隐蔽工程检查。7.4、停工后复工的检查。7.5、分项分部工程完工后，应经检查认可、签署验收记录后，才能进行下一项目施工。7.6、成品保证检查。7.7、经常性检查。钥匙交接暂行办法为了方便施工，现对各栋楼钥匙的交接办法暂定如下：一、每天下午班收工后，由施工班组班长到办公室领取第二天要施工的楼号各房钥匙（规定由施工班组班长签字领取，每次只能领
13、取一个单元的各房钥匙，除施工班组班长之外，办公室人员可拒绝对任何人发放钥匙） ；12二、施工班组班长做完当天工作后交回钥匙时必须先经施工员签字认可；三、钥匙领取后不能私下转交其他人，要交回办公室后再由办公室统一安排发放，否则造成一切损失，由领取人负责；四、钥匙领取后由领取人负全部责任，如有丢失将由领取人照价赔偿 120 元/把；五、每天下班前，必须把所有的门、窗关好，没关门、窗的每间房罚款 50 元。现场安全规章制度（1） 施工的工人（包括学徒工、实习生和民工） ，要熟知本工种的安全技术操作规程，在操作中，要坚守岗位，严禁酒后或带病工作。（2） 电工、焊工和特殊工种，必须经过专门培训，有国家统
14、一颁发的上岗证，方准独立操作。 13（3） 正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场，禁止穿拖鞋、高跟鞋和赤脚，在没有防护设施的高处，必须系安全带，不准穿硬底鞋、带钉鞋和易滑鞋。 （4） 施工现场的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口和悬空物边檐，应有防护棚、防护栏等隔离措施和明显标志，距地面 3m 以上作业地点要有防护栏杆、挡板或安全网，操作人员必须带安全帽、安全带，安全网要定期检查，不符合要求的严禁使用。 （5） 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动，需要拆动的要经工地负责人同意。（6） 高空作业人员，不得向下抛掷工具、材料杂物，以免碰伤下面的人员， 高空作业应带安
15、全带。（7） 施工现场内一切生产、生活各项临时设施，应当按照施工总平面布置设置并进行管理，做到布局合理，整齐统一，符合安全疏散、防火等要求。 （8） 施工现场的电路开关、支路配电箱，统一有值班电工接驳、开合，其他任何人不得擅自操作。 （9） 设置专职仓库保管人员，严格按出入库手续办事，防止物质失窃。（10） 做好施工现场的安全保卫工作，应采取必要的防盗措施，建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防措施。14施工整改通知单楼 单元 房 事由：整改意见：整改期限：施工队：施工员：材料报验明细序号 材料名称检验报告原件检验报告复印件 合格证 备注1 有或无 有或无 有或无2 有或无 有或无 有
16、或无3 有或无 有或无 有或无4 有或无 有或无 有或无5 有或无 有或无 有或无6 有或无 有或无 有或无7 有或无 有或无 有或无158 有或无 有或无 有或无9 有或无 有或无 有或无10 有或无 有或无 有或无11 有或无 有或无 有或无12 有或无 有或无 有或无13 有或无 有或无 有或无14 有或无 有或无 有或无15 有或无 有或无 有或无16 有或无 有或无 有或无17 有或无 有或无 有或无18 有或无 有或无 有或无19 有或无 有或无 有或无20 有或无 有或无 有或无21 有或无 有或无 有或无22 有或无 有或无 有或无23 有或无 有或无 有或无24 有或无 有或无 有或无25 有或无 有或无 有或无26 有或无 有或无 有或无27 有或无 有或无 有或无28 有或无 有或无 有或无29 有或无 有或无 有或无30 有或无 有或无 有或无31 有或无 有或无 有或无32 有或无 有或无 有或无33 有或无 有或无 有或无有或无 有或无 有或无有或无 有或无 有或无三周滚动计划上周计划（ 月 日）上周实际完成情况（ 月 日）偏差分析（ 月 日）1、2、1、2、1、2、16本周计划（ 月 日）本周实际完成情况（ 月 日）偏差分析（ 月 日）1、2、1、2、1、2、下周计划（ 月 日）下周实际完成情况（ 月 日）偏差分析（ 月 日）121212
