1、01 质量管理体系文件概述 01.1 引用标准本公司质量管理体系的编制是在满足标准要求，确保控制质量，提高公司全面管理水平的情况下，建立的一套高效、简单、实用的体系文件。它是指导、检查质量体系运行的依据，是公司内部必须严格执行的法规性文件，符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准和国家质量监督检验检疫总局颁布的 TSG 37003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求的有关规定，法律及国家、顾客对检测服务质量的要求，并通过不断改进，补充和完善，始终具有持续有效性。层次 质量纲领性文件 手册支持性文件质量管理体系程序文件其他质量文件指导性文件 管理规定、
2、作业指导书、质量记录等02.1 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。02.2 质量手册规定组织质量管理体系的文件。02.3 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。组织的质量方针并不是一成不变的，质量方针应定期评审，并在必要时予以修订。02.4 质量目标在质量方面所追求的目的。质量目标应定期评审并在必要时予以修订。02.5 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调和活动。通常包括质量方针和质量目标的建立，质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。方 针运用先进技术 提供优质服务确保顾客满意 实现持续改进目 标实现持证上岗率 100%创造检测准确率 98%创建服务规
3、范率 95%确保顾客满意率 90%公司名称：法人代表：总经理：公司简介：公司所属各部门：为了使公司质量管理体系持续有效运行，经总经理批准，持授权以下职能人员：总经理：二 0 一四年八月二十五日07.1 职责和权限（1）总经理a.负责贯彻国家有关质量法规、法律和各行业颁发的标准规定，明确满足顾客和法律、法规的重要性；b.任命公司管理者代表，批准发布公司质量手册及其修改文件、更改版本；c.制定公司质量方针和目标，采取有效措施，宣贯并确保公司各级人员理解和执行公司质量方针和目标;d.定期主持管理评审，为建立和保持质量管理体系运行提供必要的资源:(2)管理者代表a.管理者代表经公司总经理任命，由公司高
4、层管理人员担任;b.编制管理评市计划，编写评审报告，负责公司质量管理体系过程的建立、实施、保持和改进;c.审核公司质量管理体系文件；d.负责总工程师、质量技术负责人及专业检测责任工程师、设备材料责任师等人员的提名、工作调整;e.负责顾客要求的建议和意见的处理，从检测效率、检测水平、检测质量及服务态度上采取有效措施，最大可能满足顾客合理要求:(3)(生产经营)副总经理a.与公司总经理签订经营目标责任书，承担主管工作的经营风险和责任风险；b.主管工程技术部和策划部的工作；c.确定服务于公司有效的检测人力资源，负责公司生产资源的调配与优化，平衡协调项目检测人员配置;d.负责制定和修改项目考核管理办法
5、 ，主管各类质量管理、人员年终考核；e.负责组织合同评审及合同谈判工作；(4)总工程师a.分管公司质量技术、安全防护及环境保护管理工作，对质量技术负责人、责任师、检验师、技术人员的工作进行监督；b.参与公司质量体系文件编审工作;c.审批质量计划(施工组织设计或检测方案)，审批质量技术负责人报送的重大技术质量问题处理方案；d.评价确认分包方具各承担分包项目的必要资质和能力，审核分包合同的正确性、可行性;e.负责组织风险因素的调查与识别.报请管理者代表予以评价。(5)质量技术负责人a.分管公司的质量及技术工作，包括与质量管理体系有关事宜的外部联络；b.负责组织内部审核，向公司总经理汇报质量管理体系
6、业绩和改进需求；c.参与公司质量管理体系文件编审工作；d.审批锅炉压力容器压力管道及特种设备检测工艺(卡) ；e.负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，促进技术进步，负责新开展检测项目检测方法的审批；(6)检测责任工程师a.严格监督执行无损检测的法规、标准及工艺规程，负责进行检测数据的审核与校验.对检测报告进行审核和抽查；b.负责协助质量技术负责人或 III 级人员对检测过程质量进行控制对发生在无损检测中的质量问题，应协助当事人制订预防纠正措施，并督促其按时改正；c.监督检查偏离检测、抽样及样品的处置计划的实施，并予以控制，监督控制检测工作质量和检测人员持证上岗;d.负责编制或审核 I
7、I 级人员编制的一般专业检测方案或工艺卡，指导新试验的实施与操作;(7)工程技术部a.负责公司质量管理体系文件的制定及修改;b.通过对项目检测部(队)实施监督检查，监督公司质量管理体系的实施，评价其运行情况，提出改进建议；c.负责编制内部审核计划，核发整改通知并跟踪落实；d.开发检测市场，编制投标文件，负责合同的评审与管理;e.巡视检查检测工作环境和受检工件的标识；f.负责资格审查、换证审查和日常监察和监督检查的联络和汇报；g.采用科学的统计技术，进行数据汇总和分析，不定期回访顾客，调查与受理顾客或相关方的投诉与抱怨；h.参与质量安全事故分析，为项目检测部(队) 提供技术支持；i.负责开展新项
8、目检测的检测方法的确认。(8)采供部a.负责编制公司办公设备及检验检测设备仪器、物资购置计划，并根据有关领导批准的购置计划实施采购；b.负责对选定供方的信誉、能力和服务的评价，选择设备、材料质量保证、价格合理、服务诚恳的合格供方；c.负责设备仪器及物资的保管、修理、维护、检定、标识与配置;d.根据批准的使用计划，发放检测设备仪器和物资；e.监督控制检测人员严格按照使用说明书和操作规程操作设备；f.督促检查库房内设备的保管和流转情况；g.对设备进行评价、提出停用、检修、报废的建议，并予以标识；h.对仪器设备、量具建立并实施定检制度；i.对设备物资质量状态定期或不定期检查并标识登记，并对设备物资质
9、量的符合性给予验证。(9)财务部a.建立以检测项目为核算单元的收支台帐，进行成本核算与控制；b.建立专项资金使用台帐，实现专款专用，确保资金及时到位。（10）策划部a.负责公司内部信息交流，公司与外部信息联络与处理；b.建立公司局域网并运行，运用检测报告专用软件(网络版) 出具报告并对检验报告进行管理；c.负责公司网贞的建立与实时更新，科技、软件的开发与应用，科研成果和专利的申请和保护，内部刊物的策划与发行。d.采用网络定时进行数据交换。（11）保障部a.负责公司行政档案、人事档案、社会保险的管理工作；b.收集人才资源信息，建立人才库，参与公司人员能力、年终绩效考核工作；c.负责各类管理、工程
10、技术人员资格证书、印章和公司印章、资质证书的管理；d.负责组织有关资格考试及注册(含注册)、职称评定及外部培训工作，建立培训考核档案；e.负责质量管理文件的收发与管理工作，负责外来文件的接收与批转。（12）项目经理(负责人)a.对公司(生产经营)副总经理负责，并承担其职权范围的责任;b.服从公司的管理，接受工程技术部的监督检查；c.负责所辖项目人力资源的管理，上缴公司确定的人力资源的意外伤害保险；d.负责项目资产及技术装备、检测仪器的调配等管理工作，并进行日程维护和保管；e.负责木项目偏离检测和分包工作的现场监督与控制；f.负责顾客提供产品的检查、接收与标识。07.2 内部沟通公司通过以下渠道
11、和方式建立内部沟通，使质量管理运行状态信息在各个层次的各个环节和过程得到充分和有效的沟通。a.公司每年度召开一次经营工作会议，总结工作中出现的问题、意见和建议，并研讨决定改进方案。b.公司总经理定期或不定期组织职能部门管理人员召开工作会议，形成公司职能机构的沟通和自上而下的纵向沟通。c.生产经营副总经理定期或不定期召开项目管理工作会议，形成公司职能机构的横向沟通。d.项目检测部(队) 定期或不定期召开工作会议，收集检测服务中出现的问题和有关方面的意见和建议，传达公司决议和相关法律、法规要求，形成内部与服务项目信息的沟通。e.项目检测部(队)每月向公司工程技术部报送工作报告 ，确保将项目进展情况
12、得到及时沟通，形成自下而上的纵向沟通。f.适时公司将编制博视检测(周报) 内部刊物，把公司关于质量方面的信息、管理办法和措施以及先进的检测技术等信息及时传达至公司所有部门和项目检测部(队)。07.3 控制程序XX02-01 信息沟通与服务控制程序质量 管理09.1 质量手册的编制依据本手册按照 TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求和国家现行法律、法规并结合检测行业技术服务质量形成的环节而编写的。09.2 手册的适用范围09.2. 1 手册适用于公司所承担的建设项目检验检测活动。09. 2.2 手册规定了本公司的质量方针和质量目标，是向顾客或相关方提供服务与信任的依据
13、。09. 2. 3 手册可作为第三方认证审核的依据。09.3 手册的管理09.3. 1质量手册由公司工程技术部管理体系文件，编写组成员起草，经管理者代表审核，总经理批准发布实施。09. 3.2 本手册分“受控本”和“非受控本”两种文本。 “09. 3. 3 手册颁布后在实施过程中，为了改进和不断完善质量管理体系，公司总经理定期评审质量管理体系与检验检测活动、检验检测安全，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。09. 3.4 管理者代表可依据定期评审结果，组织对本手册进行修改，经总经理批准后生效。10 管理11 文件11.1 目的对质量管理体系覆盖的所有文件进行控制，确保各使用场所得到并使用文件
14、有效版本。11.2 适用范围适用于公司质量管理文件资料的控制(包括内部文件和外部文件) 。11.3 职责11.3. 1 工程技术部组织编写公司质量体系文件，经管理者代表审核，总经理批准发布实施。11.3.2 保障部负责治理体系文件、内外部文件的收发、批转和登记。11.3.3 工程技术部负责建立公司检测标准、规范的索引目录。11.3.4 各部门负责本部门文件的管理。11.3.5 质量技术负责人审核检测项目归档资料。11.4 程序要求11.4. 1 文件发布前应由授权人员审查并且得到批准，确保文件的充分性与适宜性。11.4. 2 文件和资料应分类管理，并按文件和资料的类别进行编号标识。11.4.
15、3 公司内部文件和外来文件由保障部统一收发登记，收发应有记录。11.5 控制程序XX02-02 文件和资料控制程序12.1 目的对产品质量水平和公司质量管理体系中各项质量活动，建立并且维持质量记录、技术记录和安全记录。12.2 适用范围适用于公司质量管理体系运行中，各环节的质量记录，包括与检测质量有关的记录以及质量体系运行记录。12.3 职责12.3.1 策划部负责质量记录的管理与保存。12. 3.2 质量记录由对口职能部门或人员填写。12.4 程序要求12.4. 1 各职能部门和检测人员负责各自记录的详细填写。12.4. 2 各职能部门负责人对记录做好收集与标识工作，并应进行不定期抽查，包括
16、记录分类、名称、编号是否正确有效和记录收集、保存、归档情况。12.4. 3 策划部按档案管理制度和保存期限做好存档与检索工作，建立台帐，做好存取记录。12.5 控制程序XX02-03 记录控制程序管 理13.1 目的分析和评价公司管理体系改进的机会和变更的需要以及质量方针、目标实施情况。13.2 适用范围适用于公司质量管理评审活动。13.3 职贵13.3. 1 总经理负责主持管理评审活动和召开评市会议，批复管理评审报告。13. 3.2 管理者代表负责审核评审计划，向总经理汇报质量管理体系运行情况，编制管理评审报告。13.3.3 质量技术负责人可直接向总经理或管理者代表报告质量管理体系的业绩和任
17、何改进的需要。13. 3.4 工程技术部负责编写评审计划，核发整改通知并跟踪落实。13.4 程序要求13.4. 1 通过对质量管理体系运行情况定期和不定期检查，证实其管理能力。13.4. 2 管理评审通常每年进行一次，特种情况由总经理决定可增加评审次数，一般在年初对七年度的质量管理体系运行情况进行评审。13.4.3 工程技术部提出纠正和预防措施，发到相关部门，并对其实施效果跟踪检查。13.5 控制程序XX02-04 管理评审控制程序14.1 目的审查公司完成合同的能力，确保开展检验检测的条件能够得到满足。14.2 适用范围适用于公司与需方签订无损检测工程合同过程中的评审活动。14.3 职责14
18、.3. 1 工程技术部负责合同的评审和管理。14.3.2 合同评市涉及的各部门对各自评审的内容参加评市。14.4 程序要求14.4. 1 评审形式和审批(1)合同评审由工程技术部组织相关部门评审，也可由各部门单独审查，签署意见，工程技术部汇总，但对不一致的地方也必须得到解决，公司具有满足合同要求的能力。(2)对检测工程合同形成，执行过程中的招标文件、投标文件、合同或协议、合同结束等，都要按有关程序进行评审，并确保各项要求都有明确规定并形成文件。14.4. 2 合同评审14.4. 3 如不能满足应修订合同，合同修订应按原评审程序进行评审。14.4. 4 由于需方变更和其它因素，在施工中的合同变更
19、，应按原程序评审。14.5 控制程序XX02-05 合同评审控制程序管 理15.1 目的通过对公司检测人力资源、基础设施及检测工作环境进行有效的确定、提供和维护。15.2 适用范围适用于公司各类资源管理工作。15.3 职责15.3. 1 公司保障部负责人力资源的培养与管理。15.3.2 采供部负责公司提供检测基础设施(包括办公设备和检测设备仪器)的配界与管理工作。15.4 程序要求15.4. 1 资源范围(1)人力资源:(2)基础设施:(3)工作环境:15.4.2 人力资源程序要求15.4.2. 1 根据检验检测服务的需要，配备足够的管理、专业技术和持证检验检测人员。15.4.2.2 从事管理
20、和检验检测的人员必须办理合法聘用手续，且不得同时受聘于两个检验检测机构从事检验检测工作。15.4.3 检测基础设施程序要求15.4.3. 1 检验检测设备及其软件应当达到要求的准确度，并且符合检验检测相应的规范要求。15.4.3.2 检验检测设备在投入工作前应当进行检定(校准) 、核查，以验证其能够满足检验检测的需要。有检定( 校准) 要求检验检测设备，应当使用适宜标识表明其检定(校准)状态。15.4. 4 工作环境的程序要求15.4.4. 1 办公场所和检测现场张贴或设置必要的标识。15.4.4.2 对设施和检测场所周围环境条件进行检查，当确认设施和环境条件对检测结果质量有影响时，应对其进行
21、监测，控制并且记录其实际条件。15.5 控制程序XX02-06 人力资源控制程序XX02-07 设备物资管理控制程序16.1 目的对设备和物资的采购进行有效控制以应满足质量管理体系和检测工作的要求。16.2 适用范围适用于公司的设备及采购的控制工作。16.3 职责16. 3. 1 总经理市批公司大型检测、办公设各和物资的采购计划。16.3.3 采供部负责对供方信誉、能力、服务的评价，编制各类设备和物资的采购计划，选择合格供方，实施采购。16.4 程序要求16.4. 1 采供部采购应有经相应人员市批的采购计划。16.4.2 建立供方档案，合理予以评价，选择合格的供方。16.5 控制程序XX02-
22、07 设备仪器及物资管理控制程序XX02-08 采购控制程序17.1 目的规范检测服务过程，使检测服务质量处于受控状态，以保证检测工作质量。17.2 适用范围适用于公司检测过程(包括设备和环境)和结果实施监督控制工作。17.3 职责17.3. 1 质量技术负责人负责组织有关人员对检测项目工作质量进行监督检查，并向管理者代表报告检查结果。17.3.2 工程技术部协助项目经理编制本工程项目质量策划，报质量技术负责人审批。17.3.3 检测责任工程师负责检测工作质量的监督和控制。17.3.4 保障部定期组织检测人员技术培训和能力考核工作。17.4 程序要求17.4. 1 严格按照国家有关法律、法规、
23、安全技术规范、标准和客户的要求，采用适当的检验检测方法实施检验检测服务。17.4. 2 所有与检验检测有关的作业指导文件、法规、技术规范和参考资料均应当保持现行有效并且易于被检验检测人员取阅和实施。17.4. 3 开展必要的技术培训和能力考核工作，指定有足够资格和能力的人员实施检测服务，并且保证管理层和员工独立、公正的开展检验检测工作。17.4. 4 当设施和环境条件对检测结果质量有影响时，项目经理和检测人员应当上报工程技术部，做好现场监测、控制记录。17.4.5 当设施和环境危及检验检测结果时， 检测人员应立即停止检测。并上报项目经理和工程技术部。17.5 控制程序XX02-06 人力资源控
24、制程序XX02-07 设备仪器及物资管理控制程序XX02-09 检测过程控制程序XX02-12 偏离检测控制程序XX02-14 开展新检测项目控制程序XX02-17 符合工作控制程序18.1 目的对检验检测依据、结果以及根据这些结果做出的符合性判断(结论)，向委托方或相关方，提供准确的检测报告。18.2 适用范围适用于公司所有正式的检验检测报告(证书) 的管理控制。18.3 职责18.3. 1 检测报告由持有相应检测项目 II 级或 II 级以上人员填写。18. 3.2 压力容器、压力管道特种设备检测报告应由检测责任工程师或其授权人审核签字，其它检测报告可根据实际情况由另一名II 级人员审核签
25、字。18. 3.3 检测报告由质量技术负责人终审确认，经公司总经理或授权管理者代表签署批准后方可发放。18.4 程序要求18.4. 1 检测报告封面和检测报告确认书加盖本单位公章方为有效，检测报告主页和附页加盖报告专用章方为有效。18.4.2 检测报告应按法规、标准做出符合性的判断(结论) ，必要时还应当包括对符合性判断(结论)的理解、解释或所需要的信息，应正确、准确、清晰地表达。18.4. 3 正式的检验检测报告(证书)，不得有修改痕迹。确属无法重新编制而必须修改时，应加盖个人名章。检验检测人员对检测结果、鉴定结论负责。18.5 控制程序XX02-10 检测报告控制程序19.1 目的对检验检
26、测对象或者部位进行抽样，以确保检验检测结果的有效性、代表性以及检验检测结论的可靠性，建立样品管理控制程序，确保样品在整个检验检测过程中的安全。19.2 适用范围适用于公司检验检测工作中的抽样过程的控制工作。19.3 职责19.3. 1 质量技术负责人审批抽样计划或者抽样要求。19. 3.2 检测责任工程师编制抽样计划或者抽样要求，并监督实施。19.4 程序要求19.4. 1 对检验检测对象或者部位进行抽样时，应当有抽样计划或者抽样要求，抽样过程应注意需要控制的因素。19.4.2 抽样应当采用统计技术方法或满足法规、标准和该项检测目的的要求。19.4.3 当客户偏离抽样计划或者抽样要求时，不得违
27、反有关法律、标准，并建立详细记录。19.5 控制程序XX02-11 抽样及样品处置控制程序20.1 目的保证对偏离标准、规程规范、合同要求和检测程序的例外检测实施控制，确保偏离检测不降低检测质量。20.2 适用范围适用于公司例外情况下允许偏离检测的控制和管理。20.3 职责20.3. 1 质量技术负责人负责审批偏离检测方案并进行技术指导。20. 3. 2 检测责任工程师负责实施偏离检测的监督检查。20.4 程序要求20.4. 1 对能充分证明所从事的检测与质量管理体系文件或标准、规程规范不一致的检测，不会影响检测结果的准确性、可靠性和完整性时，视为允许偏离。20.4. 2 偏离检测应征得客户的
28、同意方可进行。20.4. 3 发生偏离检测时，由项目经理对偏离检测进行判断和控制，当认为客户提出的标准、方法不合适或者己经过期时，应当书面通知客户。20.5 控制程序XX02-12 偏离检测控制程序21.1 目的确保分包工程的检测质量和服务质量。21.2 适用范围适用于公司检测分包的控制和管理。21.3 职贵21.3. 1 总经理批准检测工作的分包。21. 3.2 副总经理负责分包合同的谈判与签订，采取有效措施予以总体控制。21.3.3 总工程师评价并且确认分包方具备承担分包项目的必要资质和能力，市核分包合同的正确性，可行性。21.4 程序要求21.4. 1 通常情况下，公司独立完成检验检测任
29、务，当存在下列情况之一，方可分包:(1)在无法预料或者非正常的情况下，例如关键人员临时不能上岗，关键检测设备临时不能投入使用等。(2)在一些特殊领域缺少专门的技术或装备。21.4.4 当因人员、设备、材料等原因需进行检测分包时，应将准确分包的检测项目及分包原因以书面的形式通知客户，并得到客户同意的书面材料。21.4. 5 质量技术负责人负责分包方检测结果的审核，就分包方的工作对客户负责(客户指定的分包方除外 )，由项月经理引用分包方的检测数据并在检测报告中注明。21.5 控制程序XX02-02 检测分包工作控制程序22.1 目的对新检测项目进行有效控制及规范管理，确保新检测项目工作的科学性和准
30、确性。22.2 适用范围适用于公司检测方法的选择与确认控制工作。22.3 职责22.3. 1 质量技术负责人负责新开展检测项目的检测方法的审批。22. 3.2 工程技术部负责检测方法的确定。22.4 程序要求22.4. 1 根据公司自身发展和用户需求，由工程技术部确定新检测项目检测方法，报质量技术负责人审批。22.4.2 新检测项目开展，优先选用国家标准规定的检测方法。22.4.3 采用非标准检测方法开展新检测项目时，由质量技术负责人组织检测人员学习，当超出预定范围使用的方法以及开展新的检测方法时，应对检测方法进行评审。22.4.4 对新检测项目，由检测责任工程师编制作业指导书并获得审批，针对
31、一般的检测对象使用公司通用检测工艺(卡) ，当检测工艺( 卡) 不适用时，应制定和使用专用检测工艺(卡) 。22.4.5 检测人员应按作业指导文件的要求开展检测工作.22.5 控制程序XX02-09 检测过程控制程序23.1 目的通过对顾客提供的产品包括顾客财产、受检工件、图纸及其它资料的验证和妥善保管，确保检验检测工作正常进行。23.2 适用范围适用于公司承担检测服务的工程项目，接受顾客提供财产、受检工件、图纸及资料的管理控制。23.3 职责23.3. 1 项目经理负责顾客提供产品的核查、接收与储存工作。23. 3. 2 检测技术人员负责顾客提供图纸及其它资料的标识与保管，检测人员负责受检工
32、件的标识、保护与交接。23.4 程序要求23.4. 1 对顾客提供的财产、受检工件、技术图纸、资料，由项目经理或其指定人员进行核查，发现不适用情况，及时向顾客或相关方报告。经核查无误后，项目经理予以接收。23.4. 2 检测物.兄.在检测程序流转中应做好标识、移置工作，避免非检验性破坏和丢失。23.4. 3 受检工件检测结束后，应及时通知顾客检测结果，对不合格品进行标识和隔离，再次检测的受检工件及时转交顾客，防止丢失。23.4. 4 顾客提供的图纸及其它资料，若其要求归还，由技术人员负责办理移交手续。建设单位无要求，由项目部(队) 对顾客提供的多余图纸、资料做封存或销毁处理。23.5 控制程序
33、XX02-15 顾客提供产品控制程序24.1 目的对检验检测活动过程中所产生的成果或质量、技术、经营等验证资料，通过实施人员亲笔签名或加盖资格印章、项目检测部印章或公司公章进行标识，使之得到可靠的识别和用以可追溯性要求。24.2 适用范围适用于委托方提供的受检测设备和本公司使用的设备材料测量器具及各种记录、报告、返修通知和概、预、结算等的正确签字、盖章的管理工作。24.3 职贵24. 3. 1 质量技术负责人负责标识的设计。24. 3. 2 工程技术部负责受检设各标识的核查。24.4 程序要求24.4. 1 工件的标识应清晰、准确，易于分辨，必要时可采用各种颜色分别标识。24.4.2 各种标识
34、应标在明显且固定的位置，有排版图或示意图的工件可在排版图或示意图上进行标识。24.4. 3 需返修的不合格工件和位置应在返修通知单上标识。24.4.4 不合格的资料、样品应标识清楚，并分类存放妥善保管，防止不合格品非预期使用和丢失。24.4.5 技术人员或资料员要做好标识资料的定期收集、归档为追溯某资料或过程提供依据。24.5 控制程序XX02-16 产品标识和可追溯性控制程序25.1 目的建立并保持不符合工作的控制程序，确保工作过程和结果符合规定的程序或顾客同意的要求。25.2 适用范围适用于公司无损检测服务和质量管理活动的全过程.25.3 职贵25.3. 1 各职能部门对不符合分别进行识别
35、和控制。25.3. 2 部门负责人或项目经理负责对产生的不符合进行分析和鉴定。25. 3. 3 质量技术负责人组织对不符合的严重性进行评价。25.4 程序要求25.4. 1 不符合工作包括检验检测过程和结果不符合有关规定的要求及质量管理体系运行中产生的不符合。25.4.2 产生不符合后，各职能部门应组织有关人员对产生的不符合采取适当的鉴别方法予以鉴别分析，并填写不符合项报告 。25.4. 3 对不符合进行评价，对不符合工作的可接受性做出决定，采取纠正行动(措施) 。25.4.4 当评价表明不符合工作可能再次发生，或者对公司的运作与其制度和程序的符合性产生怀疑时，立即执行纠正和预防措施控制程序。
36、25.5 控制程序XX02-17 不符合工作控制程序消除工作中发生的不符合或潜在的不符合因素，防止不符合的发生或再发生。26.2 适用范围适用于本公司产生的不符合项以及相关方投诉与抱怨而采取的措施。26.3 职贵26.3. 1 各部门负责制定本部门的纠正与预防措施。26. 3. 2 质量技术负责人审批纠正与预防措施，并予以必要的验证。26.4 程序要求26.4. 1 纠正措施程序要求:(1)评审不符合(包括投诉与抱怨)。(2)确定不符合的根木原因。(3)评价确保不符合再发生的纠正措施的需求。(4 )确定和实施所需的纠正措施。(5)记录所采取措施的结果。(6)评市所采取的纠正措施，对纠正措施的结
37、果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。26.4. 2 预防措施程序要求:(1)确定潜在不符合及其原因和所需要的改进。(2)评价防止不符合发生的预防措施的需求。26.5 控制程序XX02-18 纠正和预防措施控制程序27.1 目的验证质量管理体系运行正常并符合规定。27.2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的全部要素。27.3 职责27.3. 1 工程技术部负责编制内部审核计划。27.3.2 管理者代表审批内审计划和内审报告，任命审核组组长。27.4 程序要求27.4. 1 每年至少一次内部审核，必要时经管理者代表批准可增加频次。27.4.2 审核的依据(1) GB/T19001-20
38、00 idt IS09001: 2000 标准。(2)公司质量管理体系文件27.4. 3 内部审核人员不得担任与本人有直接责任的受审部门(项目)的审核工作，确保其客观公正性。27.4.4 工程技术部审核前三天将审核计划下发至受审核方。27.4.5 市核组成员分工。审核员编制内市检查表，作为检查题纲。27.5 控制程序XX02-19 内部审核控制程序28.1 目的确保检测工作符合法律、法规、标准的要求。28.2 适用范围适用于锅炉、压力容器、压力管道及特种设备无损检测工作。28.3 职责28.3. 1 总工程师负责公司有关接受监察和监督检查的管理工作。28.3.2 工程技术部负责资格市查、换证市查和日常监察、监督检查进行工作联络并汇报。28.4 程序要求28.4. 1 严格执行国家、行业有关规程、规范、标准条例，接受当地质量技术监督行政部门的安全监察和技术机构及顾客的监督检
