1、以益阳火电厂废弃物建设循环节能生态建材工业园项目建议书湖南聚泉高新建材有限公司二零零七年一月2目 录前 言第一部分 循环节能生态建材工业园项目概况第一章 工业园项目发展规划 1一、规划目标1二、发展规划1三、运营方案：有机结合，无缝衔接2第二章 工业园的社会效益3一、节约土地3二、节约能源3三、环境保护4四、节约资源4五、地方经济意义4六、促进“墙改”4第二部分 项目背景介绍与分析第三章 政策背景5一、循环经济政策5二、节能经济政策5三、推广使用新型环保墙材的政策5第四章 市场背景与分析7一、市场现状7二、过渡性墙材为主7三、市场潜力8四、粉煤灰加气砼基本性能介绍8五、粉煤灰加气砼性能综合评价
2、9第五章 湖南聚泉公司优势10一、技术优势10二、公司荣誉10三、借助外脑、强强联合10第六章 聚泉公司产业规划11一、规划简介11二、规划基本方略11三、规划目标11三、循环节能生态建材工业园建设方案12中管网通用业频道 http:/中管网通用业频道 http:/第三部分 一期项目可行性分析第七章 一期项目方案13一、厂址选择与建设方案13二、生产工艺14三、主要经济技术指标16第八章 企业组织与定员、人员培训17一、工作日制度17二、机构设置17三、人员来源17四、劳动定员17五、人员培训17第九章 财务分析18一、投资估算与资金筹措18二、产品成本费用估算18三、财务分析20第四部分 二
3、期项目简要分析第十章 二 期项目概述21第十一章 年 产 100 万吨级灰项目22一、粉煤灰综合利用概述22二、投资与效益估算22三、劳动定员23四、评价及结论23第十二章 年产十万吨 粉刷石膏项目24一、工艺流程24二、产品特点24三、粉刷石膏的用途25四、市场分析25五、主要原材料及配套工程25六、投资估算与经济效益初步分析254前 言湖南聚泉高新建材有限公司是一家集科研、生产、销售于一体的高新技术企业，主要围绕粉煤灰及石膏、废渣等工业废料的综合环保处理利用，以循环节能模式，开发生产加气混凝土砌块、粉刷石膏、砂浆、防水材料等系列生态建材。公司于 2001 年 7 月成立，注册于益阳市朝阳高
4、科园，生产厂址位于益阳市黄泥湖乡包家村（距益阳火电厂 1 公里），注册资本 1000 万元，总投资规模近亿元。一期工程已投资 3000 万元建设的年产 20 万立方米蒸压加气混凝土砌块生产线，是目前湖南最大的粉煤灰加气砼生产商。2006 年公司仅粉煤灰加气砼销售收入即达 3500 余万元，创利润 600 余万元，上交国家税金 150 余万元。公司聚集了一大批企业管理、建筑、工程、化工等方面的优秀管理人才，并拥有一支精干的科研队伍。现有员工 126 人，其中有高级技术职称的 9 人，中级职称的 27 人，为企业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。益阳电厂和本公司为龙头的以循环节能模式生产环保生态建材的经
5、济模式已纳入益阳市“十一五发展规划”，并成为湖南省四大循环经济试点地区之一。2007 年初我公司成功竞标益阳电厂粉煤灰综合环保处理承包权。2006 年底，中央共青团所属的中华儿女杂志应湖南省政府主要领导的邀请，来湖南调研采访循环节能经济模式，特别制作“湖南循环节能经济模式专刊”，作为 2007 年三月政协、人大两会的材料。我公司“以循环节能模式生产环保生态建材”不负所望，成为该杂志遴选出的“湖南四大循环节能经济模式”之一，也是粉煤灰、炉渣、矿渣、脱硫石膏等工业固体废弃物循环节能利用中唯一入选的模式。在社会各界的高度关注和全体聚泉人的共同努力下，公司正稳步快速发展，已成为湖南省倡导生态建材、生态
6、建筑的领头雁。为抓住机遇，以循环节能方式迅速做大做强“湖南聚泉”，推动我省墙材革新和以粉煤灰渣、脱硫石膏为代表的废弃物的综合环保处理利用，因此公司将积极建议政府：1、积极发挥政策导向作用，唤醒民众节约意识；2、政府和企业联合加快做好区域规划；3、联合电厂，吸引建筑、建材企业投资，共建循环节能生态建材工业园。中管网通用业频道 http:/第 1 页第一部分 循环节能生态建材工业园项目概况第一章 工业园项目发展规划一、规划目标以湖南聚泉高新建材有限公司为投资主体、在益阳电厂的有力配合下，积极吸收在房地产开发、建设、产品经销、技术等方面具有优势的投资者合作发展。到 2010 年底，投资总计 2.1
7、亿元，形成年产 70 万立方米粉煤灰加气砼、15 万吨粉刷石膏，100 万吨级粉煤灰的规模，打造成益阳市甚至湖南省最大的“循环节能生态建材工业园”，完全彻底实现益阳电厂废弃物的综合环保处理利用（电厂 2008 年建成二期 120 万千瓦发电机组后，总装机 180 万千瓦，年总排放粉煤灰渣 120130 万吨之间，脱硫石膏 18 万吨左右）。二、发展规划一期扩建项目：2007 年2009 年投资 10656.7 万元，建设年产 50 万立方米粉煤灰加气砼生产线，2008 年6 月底建成投产；年耗用电厂废弃物：粉煤灰渣 20 万余吨，脱硫石膏接近 1.5万吨。预计年销售额达到 9000 万元，满足
8、 350450 万平方米建筑对新型环保墙材的需求量。二期项目：2009 年2010 年投资 2400 万元，于 2009 年底建成 350T/H 粉煤灰渣粉磨系统，年产级粉煤灰 100 万吨，年耗用电厂废弃物粉煤灰渣 100 万吨以上。投资 5000 万元，于 2009 年底建成 15 万吨粉刷石膏生产线，年耗用电厂废弃物脱硫石膏 15 万吨以上。二期完成后，预计年销售额达到 24750 余万元，利润 9500 余万元（见表）；按照每平方米抹灰需要粉刷石膏 15 公斤计，15 万吨粉刷石膏可以满足 250 万平方米建筑面积（1000 万平方米粉刷面积）的粉刷需求。产品 产能 单价 销售额（万元
9、） 利润（万元）粉煤灰加气砼 70 万立方米 200 14000 4500粉刷石膏 15 万吨 450 6750 3000级粉煤灰 100 万吨 40 4000 20002总计 24750 9500三、运营方案：有机结合，无缝衔接与电厂实现有机结合，无缝衔接，从而大大节省生产投资成本、运输成本以及运营成本。要做到“有机结合，无缝衔接”，以下方面是重点：1、原材料：粉煤灰渣、脱硫石膏由电厂提供，电厂的废弃物通过管道直接传输到公司原材料堆场，这大大降低了原材料运输成本，避免了污染。2、充分利用电厂废蒸汽、高达 40的废水等废能资源，如在对脱离石膏进行蒸炒过程中，就可不用建设锅炉；在生产加气砼产品中
10、可直接使用电厂高达 40的废水；而电厂废水、废蒸汽等如不予以利用，能量也将白白流失。另外，由于电厂废水不能直接排放，对废水进行环保处理的成本十分高昂。充分利用电厂废能资源，这不仅降低了建设投资，还节约了能源，降低了运营、生产成本。3、直接在电厂脱硫石膏装置上安装蒸炒设备，将脱硫石膏加工成石膏粉，此投资是独立建设脱硫石膏加工成石膏粉的 50%以下，运营成本、能量消耗更是低廉。4、粉煤灰粉磨装置做到粉煤灰从灰库、粉磨、分选、装运不落地，大力减少二次污染和不必要的重复投资。废弃物循环节能利用图粉煤灰、炉渣 脱硫石膏工业石膏粉刷石膏粉煤灰加气砼级粉煤灰益 阳 电 厂废水 废蒸汽中管网通用业频道 htt
11、p:/第 3 页第二章 工业园的社会效益粉煤灰、脱硫石膏乃典型的“用则为宝，弃则为害”的工业固体废弃物。粉煤灰、脱硫石膏的环保处理利用，对排放企业、加工利用企业、产品使用者、社会都有着极强的意义。一、节约土地每生产 60.6 万块标砖的新型墙体材料节地 1 亩(按挖土 3 米深计算)，每立方加气砼折合 700 块标砖，则 70 万立方粉煤灰加气砼节约土地 800 亩。每年为电厂节约填埋土地 1000 亩以上，两项综合，年节约土地将近 1800余亩。二、节约能源年总计节约能源：10600+18000+2150=30750 吨标煤，具体如下：1、粉煤灰加气砼生产过程节能根据生产红砖能耗标准和湖南实
12、际情况，生产每块标准砖需耗煤 0.10kg，生产 1 立方米标准需耗煤 71.3kg，则生产 70 万立方米粘土红砖需消耗 49900吨标准煤。70 万方粉煤灰加气砼生产过程耗能 29000 吨标准煤，对比红砖，节约能源：49900-29300=10600 吨标煤。2、粉刷石膏生产过程节能在石膏、石灰、水泥三大胶凝材料中，石膏的生产能耗最低，仅是石灰的二分之一，是水泥的四分之一，吨石膏在 0.04 吨标煤左右。对比水泥，生产15 万吨粉刷石膏节能：0.043=18000 吨标煤3、粉煤灰加气砼使用过程节能根据湖南省建设厅的统计和实际工程情况，每平方米建筑面积需耗加气块0.15 立方米，70 万
13、立方米加气混凝土砌块可满足建筑面积 466 万平方米的墙体砌筑，该墙体可满足建筑节能 50%以上的要求。湖南夏热冬冷，居民开放空调4的时间较长，据调查统计，居民空调耗电量每年为 510 千瓦时/平方米，平均为 7.5 千瓦时/平方米，466 万平方米的建筑面积使用空调需耗电 3500 万千瓦时，使用本项目墙体材料可节能 50%，即 1750 万千瓦时，相当于 2150 吨标准煤。按房屋使用寿命 50 年计，总计可节能吨标煤。三、环境保护年生产 70 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块，与生产粘土砖相比，每年可减少 SO2气体排放量 1700 吨，利用粉煤灰 30 万余吨，利用废石膏 2 万余吨，利用
14、废水 14 万吨左右。四、节约资源减少 170 万吨固体废弃物排放，也即节约了 170 万吨宝贵的矿产资源（石膏、粘土、石灰），还减少了开采、运输过程对生态的破坏。五、地方经济意义增加就业岗位 1000 余个，带动上下游产业超过 1.5 亿元产值。六、促进“墙改”年提供 70 万立方米粉煤灰加气砼，可大大提升湖南省新型环保墙材使用率。中管网通用业频道 http:/第 5 页第二部分 项目背景介绍与分析第三章 政策背景一、循环经济政策国发200522 号文国务院关于加快发展循环经济的若干意见，明确说明，我国传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重，需要
15、按照“减量化、再利用、资源化”的原则发展循环经济，到 2010 年工业固体废物综合利用率提高到 60%以上。发改环资20052199 号特急文件关于组织开展循环经济试点（第一批）工作的通知明确指出：1、选择钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材、轻工等行业，依托相关企业开展循环经济试点，树立一批循环经济典型企业。2、选择不同类型的园区，充分发挥产业集聚和生态效应，围绕核心资源发展相关产业，形成资源循环利用的产业链，提高资源利用率，降低废物最终处置量。通过试点，提出按循环经济模式规划、建设和改造产业园区的思路，探索园区集约用地、集中供热和废物集中处理方式。二、节能经济政策1、2004 年，国家发改委
16、发布节能中长期专项规划；2、2006 年 1 月 1 日起施行新的民用建筑节能管理规定；3、湖南省 2003 年 12 月省建设厅成立了建筑节能工作（资源节约工作）领导小组；4、湖南省 2006 年 11 月发布湖南省建筑节能“十一五”发展规划，全省十一五期间新建民用建筑严格执行 50%节能指标，单位面积能耗较传统建筑下降 50%。5、湖南省“十一五”期间的节能目标是节能 20%。三、推广使用新型环保墙材的政策从国家到地方，都出台了推广使用新型环保墙材的政策。61、建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局颁布1999295 号文关于在住宅建筑中淘汰落后产品和通知；2、国家建材局、建设部、农业部、
17、国土资源部、墙体革新建筑节能办公室颁发墙办发200006 号文关于公布“在住宅建筑中禁止使用实心粘土砖”大中城市名单的通知；3、国务院办公厅国办发（2005）33 号国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知；4、湖南省政府办公厅湘政办发（2006）4 号湖南省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知；5、2006 年 10 月 1 日湖南省新型墙体材料推广应用条例施行；6、根据国家墙改政策，使用新型环保墙体材料，目前湖南省返还 6.5 元10 元/M 2的墙改基金。7、湖南省“禁实”城市名单7.1 湖南省第一批“禁实”城市名单（2000 年 6 月）12
18、个：长沙市、衡阳市、株州市、湘潭市、岳阳市、常德市、邵阳市、益阳市、永州市、郴州市、怀化市、娄底市。7.2 湖南省第二批“禁实”城市名单（2005 年）12 个： 永州市、怀化市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、湘乡市、浏阳市、吉首市、韶山市、冷水江市、涟源市。中管网通用业频道 http:/第 7 页第四章 市场背景与分析一、市场现状据湖南省建设厅统计资料，2005 年全省建筑面积 6408.40 万平方米，墙体材料的总使用量约 147.40 亿块标砖(不含农村建筑、装修、房屋改造及围墙用砖)，其中实心粘土砖使用量约 119.01 亿块标砖，占总使用量的 80.74%；新型墙材使用量 28.
19、39 亿块标砖，折合 398.18 万立方米，占墙体材料的比例不足20%，而我省人均耕地面积仅为 0.78 亩。2005 年，全省新型墙体材料缺口达到1669.14 万立方米，仅长沙全面禁止使用实心粘土砖，其缺口有 372.09 万立方米。二、过渡性墙材为主我省使用的新型墙体材料中，主要是过渡性墙材，如粘土多孔砖等，真正意义上的新型环保墙材极少，仅有不足新型墙体材料 4%的比例，以循环节能模式生产的则更是少之又少，具体见下表：类型 折标砖（亿块） 体积（立方米） 占新型墙体材料（比例）粘土多孔砖 17.07 239.41 60.13%板材 9.85 138.09 32.68%混凝土空心砌块 1
20、.03 14.44 3.63%加气混凝土砌块 1.01 14.16 3.56%合计 28.96 406.1 100%我省的新型环保墙材发展是比较落后的，在新型墙材发展较快的省份，如浙江、广东、福建，均已明确提出：（1）严格控制粘土多孔砖等过渡性墙材的产量；（2）重点发展低能耗、低污染、高性能、轻质、高强、多功能、系列化的非黏土类新型墙体材料产品。新型墙材发展最快的浙江省于 2004 年实施浙江省政府第 171 号令，在全国率先结束了多孔黏土砖作为过渡性新型墙材的历史。混凝土多孔砖等过渡性墙材在烧结实心黏土砖受到限制、产品结构还未调整过来以前作为一个过渡性产品还将在一段时期内存在，但随着其性能弱
21、点在建筑应用中的逐步暴露,其发展将逐步走向萎缩。8上述说明，由于国家和湖南省政府“禁实”、“禁粘”政策的极力推动，湖南真正意义上的新型墙材的需求骤然扩大，而生产能力的匮乏，使该市场形成一种负压状态。结合我国发展循环、节能的政策，充分利用各种废弃物以循环节能模式生产新型环保节能建材具有极强的现实意义。三、市场潜力根据建设部公布的2005 年城镇房屋概况统计公报，湖南省城镇人均住宅建筑面积 26 平方米。根据湖南省统计公报，2005 年末，全省总人口为6732.1 万人，近几年房屋建筑竣工面积如下：项目 2005 年 2004 年 2003 年房屋建筑竣工面积（万 M2） 5929.8 5242.
22、2 3905.6根据湖南省统计公报的建筑量统计，采用新型墙材和保温隔热材料，不含农村市场，市场产值就超过 150 亿以上，仅仅粉煤灰加气砼的需求量就在 1000万立方以上；配合国家“新农村建设”的政策和步伐开发农村市场，市场潜力更是不可估量。四、粉煤灰加气砼基本性能介绍1、容重轻：绝干容重仅为 500700kg/m3，是普通混凝土的 1/4，粘土砖的 1/3，空心砌块的 1/2，与实心粘土砖墙相比可降低建筑物综合造价 5%，增大房屋使用面积 610%。2、保温、隔热性能佳：本产品的传热系数 U 经检测为 1.186W/m2.k。其保温效果是粘土砖的 4 倍，普通混凝土的 8 倍，厚度 200m
23、m 的加气混凝土砌块保温性能相当于 370mm 粘土砖墙。直接作内、外墙体达到 50%的建筑节能设计标准，还可大量用于屋顶保温。3、耐火性能高：耐火度高达 700 度以上，为一级耐火材料。4、吸音、隔声性能佳：本产品的真空多孔结构使其具备的良好的吸音、隔声性能，隔声量为 4050 分贝。5、收缩值小：收缩值仅为 0.30.5mm/m，收缩值小确保墙体不会开裂。6、抗渗水性能好：如果把同体积的加气混凝土砌块与粘土砖同时浸入水中72 小时，粘土砖几乎所有孔隙充满水，而加气混凝土还有 3540%的孔隙未被水充满。7、放射性低：该产品的放射性能指数为 0.30.4，大大低于国家 1.0 的指数标准，完
24、全符合国家卫生标准，属于绿色环保建材。8、抗震性好：同样的建筑结构使用加气混凝土砌块可提高两个抗震级别。中管网通用业频道 http:/第 9 页9、耐久性强：本产品具有强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了 25%，十年后仍保持稳定。五、粉煤灰加气砼性能综合评价1、本产品具有重量轻，墙体自重减小，结构荷载降低，使得房屋基础、梁柱的钢筋和混凝土的用量减少，高层房屋降低综合造价约 10%左右。2、提高建筑物的抗震性，扩大使用面积。3、本产品加工性能好，便于钉、钻、吹、锯、刨，便于镂槽铺设管线，而且在墙面上使用膨胀管，可以直接固定吊橱、空调、油烟机等。4、本产品体积大，施工进度快，可降低人
25、工费用，同时可节约砌筑和粉刷砂浆用量。5、本产品建筑的房屋具有保温、节能、隔音三位一体，可提高房屋的舒适性，节省建筑物运行成本；用做外墙时，不需做保温层，并节约墙体保温造价80120 元/m 2；6、是建设部认定的唯一达到节能 50%标准的单一墙体材料，并是建设部重点推广新型墙材的主导产品，将成为新型墙体材料的主体，市场前景非常广阔。10第五章 湖南聚泉公司优势一、技术优势（1）经公司科研人员的潜心研究，已彻底解决南方各省区普遍存在石灰熟化太快而不同程度影响到加气砼生产和质量的难题，填补了国内该技术的空白；（2）在全国率先开展用尾矿渣作加气砼骨料的工业性试验；（3）在研发专用原料改性剂的同时，
26、利用了不同工业废渣理化差异及其性能的互补性，能够制造出多种高品质的生态建材。（4）在废水、废蒸汽、废热等能量能源循环利用领域有突破性成就。二、公司荣誉（1）2001 年 12 月，经湖南省科学技术厅认定为“高新技术企业”；（2）2002 年 12 月成为中国加气混凝土协会会员；（3）2004 年 2 月粉煤灰加气混凝土砌块通过湖南省建设厅“科学技术成果鉴定”，并确定为科学技术成果推广项目；（4）2005 年 1 月产品荣获“国家绿色建材产品”称号；公司及产品列入建设部建筑节能产品目录；（5）2006 年 1 月，获湖南省民营企业“质量信得过单位”；（6）2006 年 1 月，获得 2005 年
27、度湖南省“新型墙体材料先进企业”殊荣；（7）公司整体发展已纳入益阳市“十一五”发展规划和湖南省循环经济发展规划。（8）2007 年 1 月，获中国建筑材料流通协会“全国墙体材料节能环保重点推荐示范单位”和“中国工程建设、装饰装修招标与采购指定首选使用绿色产品”。中管网通用业频道 http:/第 11 页三、借助外脑、强强联合我公司将在最具条件的循环节能生态建材工业园成立一家生产力促进中心，在其它各园区成立分部，为园区企业提供技术支持，具体方向：1、联合粉煤灰综合利用网、武汉理工大学、上海同济大学、中南大学研究新型建材生产的新工艺、新技术。2、联合北京建筑设计研究院、武汉理工大学、湖南大学研究建
28、筑应用技术，包括新型建材、新型建筑结构体系和建筑节能综合利用技术。3、引进和开发废物资源化利用新技术、清洁生产技术、回收处理技术、零排放技术、延长产业链和相关产业链技术。第六章 聚泉公司产业规划一、规划简介生态建材是指采用清洁生产技术、少用天然资源和能源、大量使用工业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的建筑材料。聚泉公司规划产品属于国家 2004 年 1 月发布的资源综合利用目录（2003年修订）中所列废渣生产的建材，属国家鼓励的资源综合利用项目及产品，并给予税收优惠政策，是国家墙改专项政策推广使用的节地、节能、利废的新型墙体材料及国家强制推广的建筑节能技
29、术体系中所急需的性能优异的配套产品。二、规划基本方略聚泉公司规划立足区域资源和经济的特点，以火电企业排放的粉煤灰、脱硫石膏、炉渣为原材料，采用节能和循环利用的模式建设生产生态建材系列产品，形成生态建材产业化生产基地，建立循环节能生态建材工业园。循环节能生态建材工业园运用工业生态学的原理，聚集相关企业，使企业间形成代谢和共生藕合关系，资源循环利用，提高资源利用效率，减少废物产生量和处理费用，保护环境和生态。根据产业链，与上下游企业采取多种合资合作的方式，到 2012 年在湖南省益阳、娄底、长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、郴州分别建立一座循环节能生态建材工业园，满足当地新型环保墙材的需求，成为电厂废
30、弃物综合处理利用服务商和新型环保墙材综合服务提供商。三、规划目标1、用五年时间，以“聚泉模式”在湖南省建立 810 个“循环节能生态建材工业园”，并将“聚泉模式”积极向全国推广；122、基本实现我省火力电厂废弃物（粉煤灰渣、脱硫石膏等）全面综合环保处理利用；将“聚泉循环节能生态建材工业园”打造成湖南最重要的循环节能工业园之一，是湖南省处理废弃物最多的工业园，更是湖南省建材领域最大最强的循环节能生态工业园。3、循环节能生态建材工业园的循环节能目标：3.1 企业内部实现生产循环；3.2 生态建材工业园内实现产业循环；3.3 上下游产业链之间实现产业循环。三、循环节能生态建材工业园建设方案1、形成工
31、业园产业链通过各项目的逐步开发建设，将生态建材产品系列化生产，形成产业聚集，建设循环节能生态建材工业园。工业园产业链如下：三废生态建材产品 建筑垃圾2、废弃物产品方案火电、钢铁、化工、矿业等工业企业新型建材系列企业 保温隔热材料系列企业建筑垃圾处理站 生活垃圾发电厂园 区 生 产 力促 进 中 心废水回收调节站余汽余热调节站建 筑 业配套材料企业中管网通用业频道 http:/第 13 页脱硫石膏石膏粉建筑工程中的粉煤灰、炉渣制品农业用粉煤灰以改良土地水泥、混凝土行业水泥缓凝剂建筑粉刷方向使用石膏建材制品模具及其他建筑工程填充方面粉煤灰加气砼 石膏板石膏砌块蒸养砖烧结砖第三部分 一期项目可行性分
32、析第七章 一期项目方案一、厂址选择与建设方案1、拟建地点建设地点选择在现有生产线西侧，与益阳火电厂二期工程配套，充分利用火电厂粉煤灰、脱硫石膏、废水、废汽，项目投资较省，成本较低，环保效益与生态效益明显。2、拟建规模与产品方案(1)拟建规模：年产 50 万立方米粉煤灰加气混凝土砌块(2)产品方案产品适用范围:粉煤灰加气混凝土砌块适用于一切非承重墙砌体和满层(六层)以下的承重墙砌体，有隔热与保温作用。产品质量:产品质量符合中华人民共和国国家标准 GB/T1196820063、建厂方案粉煤灰渣14该项目立足湖南聚泉公司力量，选用成熟的技术和装备，考虑技术的先进性和生产过程的机械化、自动化，以保证产
33、品质量的稳定性与可靠性。(1)工厂占地 100 亩；(2)设原材料堆场、成品堆场，生产过程设原材料处理工段、配料浇注工段、静停切割工段、蒸压养护及成品工段；其中原材料堆场即为电厂粉煤灰堆场；(3)技术装备除主机设备外(切割机、蒸压机等)，其他设备力求在保证质量和进度下省内配套，便于生产管理和维修。4、主要建设条件（1）项目技术优势加气混凝土砌块由硅质材料(粉煤灰或砂)和钙质材料(水泥石灰)为主要材料，掺和适量调节材料(石膏)及少量发气材料(铝浆)经原材料处理、配料搅拌、静停切割、蒸压养护而成的一种新型墙体材料，具有重量轻、强度高、保温隔热、防火抗震、隔音抗渗的优点。湖南聚泉高新建材有限公司通过
34、三年的积累，目前产品合格率已达到97%，产品质量相当稳定，产品使用中从未出现质量问题，2006 年 1 月，获湖南省民营企业“质量信得过单位”。（2）项目原材料供应本项目主要原料依托益阳电厂排放的粉煤灰渣，并充分利用电厂废水、蒸汽资源的综合优势条件。由于电厂距加气砼项目生产线近，故粉煤灰采用管道传输的方式，这大大降低了原材料运输成本和污染，其他固体材料依靠汽车运输。供 水：生产用水采用电厂废水，生活用水采用自来水。供 电：报装 1200KVA 的 S-9 变压器一台。供 汽：采用电厂废汽为主，备用 DIL10-1.6 燃煤锅炉，保证供给蒸压釜，而蒸压排放的余汽余热可回收利用于静停室保温。6、工
35、期安排2008 年 6 月底建成试产，试生产 1 个月，8 月份开始正式投产，具体工期安排如下：(1)2007 年 7 月底以前，完成项目立项、规划、初步设计、征地拆迁、环保报建等工作。中管网通用业频道 http:/第 15 页(2)2007 年 7 月2007 年 10 月，完成土石方工程，场地三通一平工作，完成施工图设计、主机订购、供水供电等工作。(3)2007 年 10 月2008 年 4 月，完成所有建筑物施工、设备安装工作，主体工程完工。(4)2008 年 5 月2008 年 6 月，完成设备安装调试，厂区绿化、美化、亮化、员工培训、制度建立等工作，7 月试生产，8 月正式投产。二、
36、生产工艺1、工艺技术方案年产 50 万立方米粉煤灰加气混凝土项目工艺，采用湿法生产，其工艺路线为：原料制备、粉磨、储存、原料计量、混合搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护、成品、检验、出厂。2、生产工艺特点(1)定点浇注：采用定点浇注可以节省厂房面积，便于集中控制，同时操作时安全卫生。(2)机械切割：采用具有国内先进水平的翻转切割机，能对坯体进行六面切割，而且切割的外观尺寸可以达超国家优等品标准。(3)全自动集中控制：该工艺从配料到浇注均为微机控制，自动化程度高，生产工艺先进。(4)厂房采用大开间设计：工艺采用“U”形布局，主厂房采用大开间，厂房宽敞、明亮且便于管理。3、生产工艺流程粉煤灰加气混凝
37、土生产工艺流程图煤灰浓缩石灰破碎石膏破碎泵送贮罐子计量磨细进仓计量水泥 铝浆 锅炉进仓 计量 蒸汽计量 搅拌搅拌浇注发泡切割蒸养出厂贮存 计量 计量164、主要工艺参数(1)制品按 600 千克/立方米计(2)年生产粉煤灰加气混凝土砌块 50 万立方米(3)设计配合比（实际将根据电工厂粉煤灰、石膏、当地石灰、水泥的质量确定）水泥:石灰:粉煤灰:石膏=8%:17%:70%:5%(4)成形废品率和蒸养废品率各按 2%计算三、主要经济技术指标序号 指标名称 单位 指标1 加气块生产量 立方米 50 万2 工艺设备总重量 吨 18003 设备总装机容量 千瓦 17004 建筑面积 平方米 198105
38、 占地面积 平方米 66670主要原材料 粉煤灰 吨/年石 灰 吨/年 58200水 泥 吨/年 28500石 膏 吨/年 11600铝 粉 吨/年 230钢 筋 吨/年 2100砂 石 吨/年6其 他 吨/年 1507 用水量 万吨/年 158 用汽量 万吨/年 259 年用电量 万度 648职工人数 人 40010管理人员 人 40中管网通用业频道 http:/第 17 页生产人员 人 360项目总投资 万元 10656.7固定资产投资 万元 8821.7建设期利息 万元 35011流动资金投资 万元 148512 年销售收入 万元 900013 财务内部收益率 % 34.2114 静态投
39、资回收期 年 3.1615 动态投资回收期 年 3.47第八章 企业组织与定员、人员培训一、工作日制度全年日历天数 365 天，其中法定假日 10 天，大修 25 天，中小修及不可预见停产 30 天，全年生产日为 300 天，为二班制生产，日平均产 1667 立方米。二、机构设置贯彻简而精，高效能的原则，整个生产线设立三个车间，成型车间、成品车间、机电车间，各车间设立班组管理，公司设总经理、副总经理、总工程师各一人，公司职能部门设立生产技术部、市场部、财务部、办公室，使企业能在完成各项生产技术经济指标情况下正常运作。三、人员来源管理人员和生产技术骨干，在公司内选派或聘用素质较高的人员来担任，一
40、般生产人员用招收新工人的办法解决。四、劳动定员本项目劳动定员 400 人，公司和部门管理 40 人，生产人员 360 人。五、人员培训5.1 技术及管吆人员培训(1)生产技术管理人员是基建班子成员18(2)参与现场施工、安装、试车、试产的全过程实践(3)熟悉图纸资料及说明书，生产工艺的要点关键(4)基建动工前，组织考察参观同类型、规模生产厂5.2 骨干工人的培训各工种选派有一定文化、责任心的工人骨干 2 人，共 1520 人到同类型、同规模的加气混凝土厂进行为期三周的实习培训，则公司领导或生产管理人员带队，掌握操作技能，回厂投入拭车试车，将成为各工种岗位骨干。5.3 投产前的全员培训以新招收的
41、工人和新进岗的管理人员为主。第九章 财务分析一、投资估算与资金筹措1、本项目总投资估算 10656.7 万元，其中固定资产投资：8821.7 万元；建设期利息：350 万元（贷款利率暂按 7%计算）；流动资金：1485 万元。2、资金来源：建设单位自筹 5656.7 万元，申请银行贷款 5000 万元。3、估算原则和依据：参照类似工程项目并结合 1999 年湖南省建筑工程99 定额估算。4、资金需求投资估算表序号 分项名称 投资额（万元） 备注A 固定资产投资 8821.7 一 工程费用 7508.9 二 其他费用 965 三 预备费 347.8 B 建设期贷款利息 350 C 流动资金 14
42、85 一 原辅材料库存 520 二个月二 生产费用 400 二个月三 产品库存 465 一个月四 技术培训费用 100 合计 A+B+C 10656.7 中管网通用业频道 http:/第 19 页二、产品成本费用估算1、估算原则和依据(1)成本和费用的计算范围：包括从原材料进厂到加工成合格品为止整个生产过程所发生的全部成本和费用。(2)各种原材料、动力价格，以调查掌握的目前价格为基础测算消耗定额按工艺计算指标确定。(3)职工工资及福利：本项目劳动定员 400 人，员工人均工资按 9600 元/人年计算，福利按工资总额的 14%计算。(4)折旧：各类固定资产折旧年限及无形资产摊销年限如下：房屋及
43、建筑物15 年，机电设备 10 年，各类固定资产净残值率 5%，无形资产按 5 年摊销，各折旧摊销方法采用直线法。(5)大修费：按固定资产值的 2%估算。(6)销售费用：按销售收入的 3%估算。2、产品成本费用根据上述条件估算，加气混凝土砌块平均单位可变成本为 61.48 元/立方米，不变成本 37.78 元/立方米，具体情况见下表。2.1 加气块可变成本估算表序号 名称 单位消耗(公斤/立方米) 单价(元/吨) 单位成本(元/立方米) 年总成本 (万元)一 主要原材料 41.45 2072.51 水泥 57 240 13.68 6842 石灰 114 170 19.38 9693 石膏 22
44、.8 50 1.14 574 铝粉 0.302 16000 4.83 241.55 其他 0.302 8000 2.42 121二 辅助材料 1.38 691 钢球 0.2 1.9 元/公斤 0.38 192 外加剂 0.504 1 元/公斤 0.5 253 脱模油 0.52 1 元/公斤 0.5 25三 动力 15.69 784.51 电 15 0.8 元/度 12 6002 水 240 1.2 元/吨 0.29 14.53 蒸汽 189(自备蒸汽) 18 元/吨 3.4 170四 损耗 2.96 148合计 61.48 30742.2 产品不变成本估算表20序号 费用内容 金额（万元） 备
45、注1 大修费 176.43 8821.72%2 折旧费 654.88 5784.795%15+303795%103 工资及福利 437.76 96004001.144 财务费用 350 5 其他费用 270 合计 1889.07 2.3 产品成本估算表序号 项目名称 金额（万元） 备注1 可变成本 3074 2 不变成本 1889.07 3 销售费用 270 销售收入的 3%4 销售总成本 5233.07 （1）+（2）+（3）5 经营成本 4578.19 （4）-654.886 增值税及其附加 三、财务分析1、销售收入本项目加气混凝土砌块的年生产量为 50 万立方米，年销售量按 50 万立方米计，销售价格按 180 元/立方米，则销售收入为 9000 万元/年。2、经营成本材料、动力、损耗可变成本：经前面分析，材料、动力损耗可变成本为3074 万元/年。大修费用：本项目大修费用按固定资产值的 2%计，为 176.43 万元/年。职工工资与福利：通过前面分析，职工工资与福利为 437.76 万元/年。折旧：通过前面分析，折旧为 654.88 万元/年。销售费用：销售费用按销售收入的 3%计，即 270 万元/年。其他费用：其他费用按销售收入的 3%计，即 270 万元/年。税费：项目前 5 年免税，5 年后征收所得税，所得
