1、东方久乐汽车安全气囊有限公司通用作业管理文件新产品出厂控制规定JL/QR-1-2012编制： 2012 年 6 月 21 日批准： 2012 年 6 月 28 日版本号：A修订号：0生效日期：2012 年 6 月 30 日1 目的为了对新产品（包括样件、小批、 ）出厂进行监测和控制，以确保新产品交付的质量状态得到有效的控制。2 范围本文件规定的监测和控制要求适用于公司为主机顾客和国外顾客开发的新产品（驾驶员安全气囊、乘员安全气囊、座椅安全气囊、幕帘气囊、转向盘、气体发生器、安全气囊电子控制单元、侧碰传感器等）3 定义3.1 新产品（样件/小批）3.1.1 样品：初始样件、OTS（工装）样件3.
2、1.2 小批：客户 OTS 认可后的 300 套产品4 职责4.1 市场部/项目经理负责新产品需求计划的制定与下发。4.2 综合计划部负责下发生产、采购计划，并进行结果跟踪和反馈。4.3 研发院产品设计小组负责新产品开发的产品设计图纸及标准/规范的下发，签定外协件的技术协议。4.4 研发院项目经理负责新产品开发过程各节点的组织与协调， 。4.5 研发院工程综合部负责新产品进度的督察与考核。4.6 采购部负责新产品开发中外协件的采购（签定商务合同，采购过程控制等） 。4.7 质量部负责新产品开发的质量控制（签定外协件的质量协议，新产品检验与试验，外协件的进厂检验/验证等） ，负责新产品量检具设计
3、。4.8 生产部负责新产品制造的生产与协调。4.9 工艺技术部过程设计小组负责新产品过程（工艺、工装）设计。4.10 总装车间负责新产品的生产及入库。4.11 物流中心负责新产品的发货。4.12 办事处代表客户负责新产品的接收。5 管理要求5.1 新产品检验和试验策划5.1.1 研发院设计开发小组将经过评审并批准的新产品设计图样（设计变更后的图样）及时下发相关部门。5.1.2 质量部根据新产品开发计划（甘特图）组织产品和过程设计人员，策划新产品的检验和试验方案，确定从原辅材料（外协件）选定至交付全过程各阶段中，对新产品实施尺寸、性能检验和试验的内容、规范、方法、职责和记录等要求。策划的结果应以
4、合适的方式文件化，并在实施前下发至有关人员。Comment u1: 不区分有订单和无订单吗?Comment u2: 是指产品状态？通过什么方式来评定，是最初计划下发时吗？版本号：A 修订号： 0 新产品出厂控制规定 第 3 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6月 30日5.1.3产品工程部依据客户要求及产品图针对不同阶段样品交付目的和用途的不同制定对应的检验规范书5.1.4检验和试验人员按检验规范书的内容进行不同阶段的检验和试验。5.2产品标识（讨论确定）5.2.1产品实体上的标识：A、对于技术状态已获认可、可用于正式装车的产品按客户认可的正式标识方案实施；B、按对于5.2.2外
5、包装标识：5.3新产品检验和试验人员管理5.3.1 质量部的管理者应根据新产品的检验和试验要求选择具有能力的人员从事新产品的验证活动。5.3.2 实施检验和试验前，质量工程师应采取适当的方式对检验和试验人员进行技术交底，确保其理解了顾客对产品的要求及测量和控制的方法。5.3.3新产品检验和试验人员应按要求详细记录和报告检验和试验结果。当发现产品特性严重偏离设计目标或后续过程不可挽救时，应立即责令作业人员停止生产/组装，并立即向部门管理者报告。5.4过程作业文件5.4.1工艺技术部负责制定试制过程作业文件，作试制过程的执行依据。5.5新产品计划建议/讨论：1、批产前的要货计划由项目经理统一下发，
6、便于掌握客户要求和状态；2、为了防止多种状态混用/误用，在发生产计划前，由项目经理（？）对库存产品是否满足使用目的进行评定。5.51 市场部/研发院项目管理部按照客户的需求下发样件/小批量要货信息单 。5.52 计划部根据需求计划下发新产品（样件/小批）生产计划 ，计划中应包含试验件。5.5.3采购部根据需求信息下发采购计划。5.6 外协件采购与入库5.6.1采购部按照新产品样件需求计划进度的要求组织协调供应商的供货，确保供应商按照规定的技术质量要求和交付期提供新产品所需的材料 和中间产品（外协件） ，研发院产品设计开发小组提供技术支持。5.6.2采购部对外协件进行接货入库，并在 24小时内通
7、知质量部对外协件进行验收5.6.3检验及判定：A、对于已完成样件认可的产品，质量管理部按检验文件进行检验，如出现不合格，按“不合格品控制程序”规定执行。B、对于未完成样件认可的产品，质量管理部按研究院确定的“检验规范书”进行检验，将检验结果记录Comment u3: 想建议一下：打个比方，如果模块做的不合格，但是紧急重新生产一批，那么就要重新采购物资，最终的问题是从决定要重新做的时候，谁通知计划部们下计划，否则会导致物资不满足的现象。入“样件检验入库报告单” ，产品、质量工程师共同进行可用性判定。5.7新产品的生产/组装5.7.1总装车间按照工艺技术部下发的样品/小批阶段的过程技术文件（工艺文
8、件、过程流程图、样件控制计划、作业指导书等）进行生产/组装和过程控制。5.7.2按照计划部下发的生产计划组织生产（进度、产量） ，作好样件加工过程的记录表格，确保追溯性。5.7.3生产过程中技术、质量工程师进行现场跟踪，并填写“批产前产品装配跟踪单” 。5.8新产品出厂检验和试验 5.8.1检验和试验人员必须按检验和试验计划（方案）规定的要求（检验规范书或不限于）实施新产品的检验和试验，确保产品特殊特性和相关要求（尺寸、功能、性能、装配、外观等）的实际状态，以及包装、代码、标识等方面的要求得到监测和证实。5.8.2在样件检测过程中，必须对所检测产品逐一编号，检测结果（实测数据）应按编号详细记录
9、在相关记录表中，并确保可追溯性。5.8.3小批量产品检测按百分之八抽样，并对所检测产品逐一编号，检测结果（实测数据）应按编号详细记录在相关记录表中，并确保可追溯性。5.8 成品不合格品控制5.8.1 必须按下列顺序评审发现的不合格新产品：检验员报告 质量工程师（检验负责人）确认 产品工程师初评 研发院项目经理组织产品/过程设计、顾客代表等人员共同评审 提交公司主管副总批准（必要时） 。注：顾客代表包括市场部门主管业务员、研发院主管工程师5.8.2 检验员必须将发现的任何不合格特性如实填写在新产品不合格评审处置单中，并提交检验负责人签字确认。必要时，检验负责人应与产品工程师共同确认，并提出初步处
10、置方案。5.8.3 当不合格项不能采取措施给予矫正，且涉及功能、性能、装配及重要外观特性时，检验负责人必须将不合格报告提交本部门新产品开发管理者，由其组织产品/过程设计、顾客代表等人员共同评审，以确定不合格项对功能、性能和顾客可接受性的影响。评审结果应记录在新产品不合格评审处置单中。5.8.4让步使用或放行任何存在不合格项的新产品，必须提交公司主管副总的批准，必要时还应经顾客批准。5.9新产品出厂报告5.9.1 新产品经出厂检验和试验完全符合产品图样和/或规范的要求并完成下列工作后即可允许出厂：a) 编制“新产品的检验报告”提交研发院新产品计划人员一份（并存档） ，随产品装入包装箱一份；版本号
11、：A 修订号： 0 新产品出厂控制规定 第 5 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日b) 填写新产品出厂通知单提交研发院新产品计划人员；c) 研发院新产品计划人员确认了顾客的各项商务要求得到满足的状况。5.9.2 新产品经出厂检验和试验没有完全满足产品图样和/或规范的要求，但已完成下列工作可允许出厂：a) 已按 5.7 条规定履行了评审程序且已被批准放行；b) 质量部已将签有公司主管副总（质量部部长）批准放行意见的新产品不合格评审处置单提交市场部/研发院新产品计划人员确认。c) 质量部编制“新产品的检验报告” （该检验报告内容需与研发院讨论形成） ，提交研发院新产品
12、计划人员一份（并存档） ，随产品装入包装箱一份；d) 研发院工程综合部主管（还是质量部？哪个部门？）人员填写新产品出厂通知单提交研发院新产品计划人员；e) 市场部/研发院新产品计划人员确认了顾客的各项商务要求得到满足的状况。5.9.3 当不合格新产品因特殊原因（如交付时间紧急）不能完全履行评审程序而需放行时，在获得公司主管副总同意并确保可追溯的情况下可先交付，并满足 5.8.2 的 c)、d)、e)要求，但必须在最短的时间内候补评审程序。必要时，应立即追回已交付的产品。5.10 新产品入库5.10.1 所有新产品（样件、小批）在入库前均应在外包装上贴上黄色警示标签，严禁流通到市场上。5.10.
13、2 总装车间将经过质量部终检，并且研发院产品设计小组（产品工程师）确认的新产品办理入库，并填写新产品出厂通知单 。5.10.3 产品由物流中心存放于样件/小批区域，该区域须有明确标识。5.11 新产品发货/交付5.11.1 由市场部/研发院计划人员填写发货通知单通知物流中心实施新产品的发货。5.11.2 由市场部/研发院计划人员（物流中心？讨论）将新产品发货信息（以邮件、电话等方式）传递给办事处中转库。5.11.3 由市场部办事处负责人员将新产品实物与信息核实后，交付给客户。5.11.4 为保证追溯性，研究院必须建立样件发货明细（建议用“设计开发样件发货登记表” ），记录每次发送样件的详细情况
14、，包括但不限于：产品追溯号、关键部件编号等。5.12 特殊管理规定5.12.1 当样件仅用于内部技术开发验证时，由产品工程师在样件试制通知单上注明“内部技术验证” ，并写明加工基本要求，经工艺工程师、生产主管签字后直接交生产安排加工，产品工程师负责进行现场技术指导。5.12.2 为防止混入其它用途产品中，产品工程师应直接将上述产品签字带离现场，同时办理相应的出入库手续。6 记录6.1 新产品的所有不合格特性，以及相应的评审意见或结论均应记录，并应填写在新产品不合格评审处置单中。表格填写不下时可附页。6.2 新产品不合格评审处置记录应提交质量工程师保存，存期 5 年。如果经评审允许出厂时，该报告
15、必须提交一份给市场部门的新产品计划人员做为发货和与相关办事处人员沟通的依据。7 附件：1新产品不合格评审处置单2新产品出厂通知单3安全气囊总成色差检测报告4方向盘总成检测方案5外协件检测方案版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 7 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日新 产 品 不 合 格 评 审 处 置 单QS01-2012生产单位： 编号：新产品名称 车 型 类别 数量 顾 客 名 称样品OTS 样品小批规定要求 不合格情况 评审结论：1 不合格特性对使用的影响：2 对顾客可接受性的影响：3 处置方法：姓名 检验员 年 月 日评审人员 职务检验负责人处
16、置意见：返工：报废：上报评审： 签名： 新产品开发管理者处置意见：返工：报废：组织评审： 签名： 公司主管副总 处置结论：同意评审组处置意见： 让步放行： 报废并重新制造：签名： 年 月 日 (版号 2012.06 ) Comment A4: 设专人么？新产品出厂通知单2012 第（ ）号注：此表一式两份，一份生产厂自存，一份交市场部/研发院新产品计划员保存。研发院新产品计划员：新产品经我生产厂检验和试验符合 图样及相关技术规范的要求，准许出厂交付。 特此通知！检验员： 检验负责人： 主管厂长： 年 月 日版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 9 页 共 19 页批准： 生效日期：2
17、012 年 6 月 30 日样件类型 零件名称 外协件检测方案尺寸样件 零件号 关键特性 检测数据关键 KPC： 附检总成图纸 序号特性描述 技术要求 公差要 求控制手段样件 1 样件 2 样件 3 样件 4 样件 5检测结论 备注一 尺寸要求（mm）1定位孔 1 尺寸及位置度 4.5 0.1 专业检具 2定位孔 2 尺寸及位置度 4.5 0.1 专业检具 3定位卡尺寸及位置度 4 0.1 专业检具 4 接插片尺寸 5 0.1 专业检具 5 DAB 盖轮廓度 专业检具 6基准面 A1、A2 平面度 专业检具 7安装螺母尺寸及位置度 M8 专业检具 8 喇叭按键行程 1.4-1.6 专业检具 序
18、号见附件图纸中的相应标注 正视图 后视图 9 基准面 A3 平面度 专业检具 10 DAB 接插件&转向管柱配合间隙 10.3 2 专业检具 11 DAB 盖&下护罩 DTSGap： 40.5Flush：10.5 专业检具 12 DAB 盖&上装饰盖 DTS Gap：2.50.5 专业检具 13 DAB 盖&上装饰盖 DTS Gap：2.50.5 专业检具 14 DAB 盖&上装饰盖 DTS Gap：70.5 专业检具 15 DAB 盖&LOGO DTSGap：0.10.1Flush：0-0.3 专业检具 16 气袋泄气孔 17 拉筋 18 气袋体积 19 发生器电阻 20 送样标识 二 外观
19、要求 1 表面质量 塑痕 流痕 飞边 毛刺 凸起 /凹陷 缺料 亮斑 熔接痕 分模线过宽 气孔 拉伤 其它：_ 无需关注一般关注重点关注版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 11 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日2 色差 见附件色差检验报告 3 色牢度 见附件百格检验报告 三 产品性能根据送样具体要求 性能试验 四 材料性能根据送样具体要求 材料试验 结论: 编制： 校对： 审核： 批准：色差检测报告 产品名称 规格型号 数量 色板编号 测量日期 测量人 审核安全气囊总成-驾驶员侧 项目 第一点 第二点 第三点 平均值 备注L 28.39 28.33
20、28.32 28.347 a -0.15 -0.15 0.15 -0.050 色板/样件测量b -0.62 -0.60 -0.61 -0.610 视图侧 序号 项目 第一点 第二点 第三点 平均值 色差 (E)L 28.19 28.23 28.21 28.21 L -0.16 -0.12 -0.14 0.137 a -0.20 -0.15 -0.15 -0.17 a -0.15 -0.10 -0.10 0.117 b -0.69 -0.60 -0.56 -0.62 1#b -0.08 0.01 0.05 0.047 0.18 L 28.36 27.65 27.92 27.98 L 0.01 -
21、0.70 -0.43 0.379 a -0.12 -0.11 -0.15 -0.13 a -0.07 -0.06 -0.10 0.077 b -0.61 -0.60 -0.70 -0.64 2#b 0.00 0.01 -0.09 0.033 0.38 L 28.33 28.06 28.24 28.21 L -0.02 -0.29 -0.11 0.137 a -0.14 -0.19 -0.16 -0.16 a -0.09 -0.14 -0.11 0.113 b -0.55 -0.66 -0.63 -0.61 3#b 0.06 -0.05 -0.02 0.043 0.18 产品测量点 编制： 审核
22、： 第一点 第二点 第三点 版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 13 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日方向盘总成检测方案 样件类型 零件名称 方向盘总成 检测方案性能样件 零件号 关键特性 检测数据关键 KPC： 附检总成图纸 序号特性描述 技术要求 公差要求控制手段样件 1 样件 2 样件 3 样件 4 样件 5检测结论 备注一 尺寸要求（mm）1定位销 1 尺寸及位置度 4.7 0.1 专业检具 2定位销 2 尺寸及位置度 4.7 0.1 专业检具 3定位销 2 尺寸及位置度 4 0.1 专业检具 4辅助定位点尺寸及位置度 13.6 0.1 专业
23、检具 5拆卸孔尺寸及位置度 M8 专业检具 非关键，不捡手工测试 正视图 后视图 侧视图 6花键齿内径尺寸及位置度 14.86H10 专业检具 7 下护罩底面全跳动 专业检具 用高度差来代替8-10基准面A1、A2、A3、A4 平面度专业检具 11DAB 安装螺栓尺寸及位置度 M8 专业检具 12 轮圈外径 370 2 尺寸测量 13 轮圈尺寸 1 33.3 1 尺寸测量 14 轮圈尺寸 2 27.3 1 尺寸测量 15 下护盖&DAB 盖配合DTSGap：0-0.3Flush：0.5-1 专业检具 16上装饰盖&DAB 盖配合间隙 Gap：2.50.5 专业检具 Gap：0-0.3 PIN
24、规 17上装饰盖&下护盖配合 DTS Flush：0.5-1 塞尺 Gap：0-0.3 PIN 规 18下护盖&轮圈发泡体配合 DTS Flush：00.3 塞尺 Gap：0-0.3 PIN 规 19上装饰盖&轮圈发泡体配合 DTS Flush：0.5-1 塞尺 Gap：0-0.3 PIN 规 20上装饰盖&轮圈发泡体配合 DTS Flush：0.5-1 塞尺 21 DAB 盖&上装饰盖配 Gap：70.5 专业检具 版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 15 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日合间隙Gap：0-0.3 PIN 规 22上装饰盖&轮圈发泡
25、体配合 DTS Flush：0.5-1 塞尺 23 花键套锥面锥度 1：5 止通规 24 花键套尺寸参数 见图纸 止通规 25 送样标识 二 外观要求 1 表面质量 塑痕 流痕 飞边 毛刺 凸起/凹陷 缺料 亮斑 熔接痕 分模线过宽 气孔 拉伤 其它： _ 无需关注一般关注重点关注2 色差 见附件色差检验报告 3 色牢度 见附件百格检验报告 三 产品性能根据送样要求具体填写性能试验 四 材料性能根据送样要求具体填写材料试验 结论: 检验： 校对： 审核： 批准：版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 17 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日出 厂 检 验
26、报 告JL/QR10-06A报告编号: A08-110601零件名称：转向盘总成 检测类型：（）外观、 （）尺寸、 （）通电性能零件号：3402010-K11001 出厂日期：2011 年 6 月 3 日数量/ 批号：1 测试日期：2011 年 6 月 3 日制造单位：上海东方久乐汽车安全气囊有限公司序号 试验项目 技术要求 实测结果 符合 不符合1 外观1.1 外表面 外表面应清洁、无污损、异物 合格 1.2 安装位置 各部件安装位置符合纸要求 合格 1.3 安装可靠性卡接及其它连接处结实牢固、无松动合格 2 主要尺寸 3862、1261 等外形尺寸 合格 尺寸 1# 2# 3# 4# 5#
27、3882 387.5 387.3 389.2 388.4 388.71261 126.4 126.7 125.8 126.4 126.566.50.5 66.7 66.8 66.2 66.8 66.765.7+0.50 65.8 65.9 65.7 66.1 65.993.1+0.50 93.4 93.5 93.3 93.4 93.6花键通止规 合格 合格 合格 合格 合格花键锥度规 合格 合格 合格 合格 合格3 导电性能 喇叭及按钮导电性能合格 合格 4 材质 见材质报告 合格 以下空白检测： 审核： 出 厂 检 验 报 告JL/QR10-06A报告编号: A08-110601零件名称：转
28、向盘总成 检测类型：（）外观、 （）尺寸、 （）通电性能零件号：3402010-K12001 出厂日期：2011 年 6 月 3 日数量/ 批号：1 测试日期：2011 年 6 月 3 日制造单位：上海东方久乐汽车安全气囊有限公司序号 试验项目 技术要求 实测结果 符合 不符合1 外观1.1 外表面 外表面应清洁、无污损、异物 合格 1.2 安装位置 各部件安装位置符合纸要求 合格 版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定 第 19 页 共 19 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日1.3 安装可靠性卡接及其它连接处结实牢固、无松动合格 2 主要尺寸 3862、1261 等外形尺寸 合格 尺寸 1# 2# 3# 4# 5#3882 387.5 388.3 389.2 386.4 387.71261 126.4 126.3 125.2 126.9 126.266.50.5 66.7 66.2 66.6 66.9 66.165.7+0.50 65.9 65.7 65.7 65.8 65.793.1+0.50 93.4 93.3 93.5 93.2 93.1花键通止规 合格 合格 合格 合格 合格花键锥度规 合格 合格 合格 合格 合格3 导电性能 喇叭及按钮导电性能合格 合格 4 材质 见材质报告 合格 以下空白检测： 审核：
