1、 文件标题 生产过程控制程序编 写 审 核 文件编号1. 目的对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产出合格的产品。2. 适用范围本公司所有产品生产过程的控制。3. 职责3.1 版房负责拼版。3.2 生产部负责制定生产计划、下达生产任务，保质、保量、按时完成生产任务。3.3 各工序生产人员必须严格按产品的工艺要求、 安全生产制度 、 生产现场管理制度及相关要求进行生产。3.4 品管部对生产过程中每道工序所需物资或产品的合格性负责。3.5 技术部负责制定所生产产品的工艺规程、并保证产品工艺规程的符合性与有效性。3.6 设备部应确保生产设备及相关的辅助实施的正常运行和对生产环境的监控。
2、3.7 总经办负责组织相关部门对相关人员进行培训、考核及资格的确认工作。3.8 物控部负责对生产所需物资的采购。4. 作业程序4.1 生产计划的制定4.1.1 生产调度根据销售部下发的生产订单（合同）评审表制定生产周计划 ，经过审批的生产周计划需于每周星期五下午 4 点前递交总经理、制造部副总、营销部、物控部、品管部、生产部和仓库。4.1.2 生产调度对生产计划的实施情况必须进行跟踪，对各个工序的完成情况进行考核，并每周将经生产部经理审批的生产计划跟踪表交总经理、销售部与制造部副总。4.1.3 生产调度根据评审后的生产计划制定生产工单 。4.1.4 生产工单经生产部经理审核后，下发至所有相关部
3、门,各部门按生产工单的要求组织生产与物料统计。程序文件第 2 页 共 5 页文件标题 生产过程控制程序编 写 审 核 文件编号4.1.5 生产工单的内容应包括:产品名称、型号、规格、数量、各工序的质量控制点等，详见生产工单 。4.2 试生产4.2.1 每种产品或不同规格的相同产品在正式投入生产之前应进行试生产。4.2.2 生产人员在生产作业之前，应对设备使用操作、维护、保养等事宜进行培训、考核，经考核合格后，生产人员方可单独进行设备操作。4.2.3 生产人员应熟悉所生产产品的工艺规程，知道其所涉及工艺的质量控制点与关键控制点，知道对产品质量有哪些影响因素及其相应的控制措施，严格按产品的生产工艺
4、规程与生产工单要求进行生产。4.3 首件确认4.3.1 在批量生产前，必须执行首件确认，具体要求按过程及最终检验控制程序执行。4.4 批量生产4.4.1 经过首件确认后，机台方可进行批量生产。4.4.2 自检：在生产过程中，由生产人员根据生产工艺要求进行。4.4.3 生产中如发现任何异常情况应及时进行调整，以避免生产出不合格产品或造成资源浪费；生产过程中所产生的不合格品应放在指定的位置并严格加以区分。4.4.4 在生产过程中应做好相关记录，真实的反映出生产情况，按质量记录控制程序执行。4.4.5 物料、工具及相关用品应归类摆放整齐，并有相应防护措施与标识，具体要求按搬运、贮存、包装、防护和交付
5、控制程序与标识和可追溯性控制程序执行。4.4.6 生产设备应有相应的状态标识，具体要求按标识和可追溯性控制程序执行。4.4.7 生产之前与生产结束后应对生产现场进行清场处理和生产设备进行常规的保养。第 3 页 共 5 页文件标题 生产过程控制程序编 写 审 核 文件编号4.4.8 每道工序之间应做好交接手续。4.5 巡检4.5.1 IPQC 应经过专门的培训与考核，熟悉产品的质量标准及生产工艺流程。4.5.2 IPQC 巡检的具体要求按过程及最终检验控制程序执行。4.5.3 巡检人员应及时做好相应的巡检记录，以保证产品的质量具有可追溯性。4.6 特殊过程（油墨的调配）4.6.1 油墨调配师根据
6、生产工单与产品“油墨配方”进行油墨调配，并填写相应的调配记录，油墨调配的具体程序按油墨房操作指引执行。4.6.2 油墨调配师调配出来的油墨上机使用时发现存在偏差，油墨师根据偏差情况采取相应的补救措施。4.7 生产环境与设施4.7.1 设备部应根据生产情况定期对设备进行检修、维护和保养，以保证设备与生产的正常运行，并做好相应的记录。4.7.2 设备部应根据生产产品的要求对生产环境进行控制，并做好相应的记录，以保证产品质量。4.8 生产过程中产生的不合格品按不合格品控制程序执行。4.9 成品检验按过程及最终检验控制程序执行。4.10 生产过程中所涉及到的各种数据统计应及时、准确，按统计管理制度与数
7、据人员考核方案执行。5. 支持性文件5.1 各种生产设备操作指导书5.2 各类产品工艺操作规程5.3 各类产品质量标准4文件标题 生产过程控制程序编 写 审 核 文件编号5.4 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5.5 油墨房操作规范5.6 产品自检规范6. 记录相关生产记录；产品物流标签；设备检修、维护、保养记录；设备运行台帐；巡检记录；环境温湿度记录；成品检验记录；生产订单（合同）评审表；首件确认记录；产品收发记录；油墨调配记录；交接班记录；生产计划；生产工单；首件样生产过程流程图：生 产 工 单自 检成 品 检 验入 库首件确认IPQC 巡检批 量 生 产试 生 产QA生产计划YN第 5 页 共 5 页
