1、1上 海 市 浦 东 新 区 文 化 市 场 行 政 执 法 大 队 2015年 度 决 算第一部分 上海市浦东新区文化市场行政执法大队概况一、主要职责1、依据法律、法规和规章规定，原有区文化广播影视行政管理部门行使的行政处罚权。2、依据法律、法规和规章规定，原有区负责出版管理的行政部门行使的行政处罚权。3、依据法律、法规和规章规定，原有区文物行政管理部门行使的行政处罚权。4、依据法律、法规和规章规定，原有区体育行政管理部门行使的行政处罚权。5、依据法律、法规和规章规定，原有区旅游管理部门行使的行政处罚权。6、法律、法规和规章规定的其他职责。7、完成上级交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责
2、，上海市浦东新区文化市场行政执法大队设 7个内设机构，包括：办公室、法规科、稽查一科、稽查二科、执法一中队、 执法二中队、执法三中队。2第二部分 上 海 市 浦 东 新 区 文 化 市 场 行 政 执 法 大 队 2015 年 度 决 算 表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1268.74 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 26.9 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 1300.48社会保障和就业支出 43.21医疗卫生与计划生育支出 2
3、7.28节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 37.49粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1295.64 本年支出合计 1408.46动用历年结余 112.82 本年结余合 计 1408.46 合 计 1408.4632015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1287.41 1104.88 182.53207 01 文化
4、 1287.41 1104.88 182.53207 01 12 文化市场管理 1287.41 1104.88 182.53208 社会保障和就业支出 43.21 43.21208 05 行政事业单位离退休 43.21 43.21208 05 01 归口管理的行政单位离退休 43.21 43.21210 医疗卫生与计划生育支出 27.28 27.28210 05 医疗保障 27.28 27.28210 05 01 行政单位医疗 27.28 27.28221 住房保障支出 37.49 37.49221 02 住房改革支出 37.49 37.49221 02 01 住房公积金 37.49 37.4
5、9合 计 1395.39 1212.86 182.5342015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 836.21 836.21301 01 基本工资 142.53 142.53301 02 津贴补贴 407.06 407.06301 03 奖金 105.61 105.61301 04 社会保障缴费 89.34 89.34301 06 伙食补助费 71.06 71.06301 07 绩效工资 20.61 20.61301 99 其他工资福利支
6、出302 商品和服务支出 281.65 281.65302 01 办公费 8.0 8.0302 02 印刷费 1.51 1.51302 03 咨询费302 04 手续费 0.16 0.16302 05 水费 1.68 1.68302 06 电费 0.59 0.59302 07 邮电费 4.07 4.07302 08 取暖费302 09 物业管理费 18.42 18.42302 11 差旅费 4.46 4.46302 12 因公出国（境）费用 5.02 5.02302 13 维修（护）费 2.22 2.22302 14 租赁费 41.52 41.52302 15 会议费 0.25 0.25302
7、 16 培训费 0.79 0.79302 17 公务接待费 0.25 0.25302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.2 0.2302 27 委托业务费 2 2302 28 工会经费 26.99 26.99302 29 福利费 48.07 48.07302 31 公务用车运行维护费 19 19302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 96.36 96.36303 对个人和家庭的补助 80.74 80.74303 01 离休费303 02 退休费 43.21 43.21303 03 退职（役
8、）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 37.49 37.49303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04310 其他资本性支出 14.26 14.26310 02 办公设备购置 13.99 13.99310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 0.27 0.27合 计 1212.86 916.95 295.9162015年度一般公共预算财政
9、拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.21 100.38 5.02 20 95.11 76.11 20 19.00 2.21 0.25295.9172015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区文
10、化市场行政执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算收入总计 1295.64 万元，其中：财政拨款收入 1268.74 万元，占97.92%；其他收入 26.9 万元，占 2.08%。二、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区行政执法大队 2015 年度决算支出总计1408.46 万元，其中：基本支出 1212.86 万元，
11、占 86.11%；项目支出 195.6 万元，占 13.89%。三、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1395.39 万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒支出/ 文化” 1287.41 万元，其中：“文化市场 管理”2015 年度决算支出 1287.41 万元，主要用于文化市场管理基本支出和文化执法检查等方面的支出。2、“社会保障和就业支出/ 行政事业单位离退休”2015 年度决算支出 43.21 万元，其中：9“归口管理的行政 单位离退休 ”2015
12、 年度决算支出 43.21 万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。3、“医疗卫生和计划生育支出/ 医疗保障”2015 年度决算支出27.28 万元，其中：“行政单位医 疗”2015 年度决算支出 27.28 万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。4、“住房保障支出/住房改革支出 ”2015 年度决算支出 37.49万元，其中：“住房公积 金”2015 年度决算支出 37.49 万元，主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。四、关于上海市浦东新区文化行政执法大队 2015 年度决算一般公共预算财
13、政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1212.86 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”836.21 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。2、“商品和服务支出”281.65 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。103、“对个人和家庭的补助”80.74 万元，主要用于：退休 费、住
14、房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出”14.26 万元，主要用于： 办公设备的购置、其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度“三公” 经费决算数 100.38 万元，比预算超支 78.17 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：“因公出国（境） 费” 预算数由区府办（区外办）统一公开；“公务用车购 置费”2015 年已向财政局申请利用历年公用经费的结余更新 4 辆公务用车，并列入2015 年预算调整。其中：因公出国（境）费决算
15、5.02 万元，比预算超支 5.02 万元，主要用于重大项目洽谈等公务出国（境）的差旅费、住宿费、伙食补助费等支出。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费 各自承担” 的管理方式。 “三公” 经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开，因此本部门“因公出国（境）费” 预算为 零。公务用车购置及运行维护费决算 95.11 万元，比预算超支75.11 万元，其中：“ 公务用车购置费” 年初 预算 为零，本单位向浦东新区财政局申请利用历年公用经费的结余更新已到报废年限的公务用车，并列入 2015 年预算调整；公务用车购置费 76.11 万11元，主要用于 4 辆公务用
16、车的更新；公务用车运行维护费 19 万元，主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路停车费；公务用车保有量 5 辆。公务接待费决算 0.25 万元，比预算节约 1.96 万元，主要用于接待文化系统兄弟单位，公务接待 3，人数为 20 人。六、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区文化 2015 年度机关运行经费决算数295.91 万元。七、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 0 万元。九、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度预算绩效情况上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度无预算绩效项目。12十、关于上海市浦东新区文化市场行政执法大队 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区文化市场行政执法大队共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆。无价值200 万元以上大型设备。
